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临沧市临翔区残疾人联合会2022年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区残疾人联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，承担相关领域业务的指导和管理。

2.维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反应残疾人需求，为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

4.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.承担政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作；负责落实联系临翔区政府关于发展残疾人事业各项优惠政策。

6.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、社会保障、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

7.组织实施残疾人零星就业，组织实施残疾人分散按比例安排就业工作；负责就业保障金的征收，对残疾人福利企业宏观管理和监督指导；协调有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持优惠政策。

（二）机构设置情况

2022年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，内设机构2个，分别是办公室、综合股。

2022年度，本单位行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参照公务员法管理人员11人），年末实有在职人数12人，一般公共预算财政拨款人员12人。

（三）重点工作概述

一年来，在区委的正确领导和市残联的精心指导下，区残疾人联合会坚决贯彻落实中央要求和区委工作部署，以党史学习教育为统领，以落实残疾政策、服务残疾人发展、教育引导和维护残疾权益为工作重点，各项工作职责得到有效落实，取得了良好的成效。

1.着力强化党的基层组织建设。（1）坚定理想信念。以党史学习教育为统领，深入开展了“传承红色基因、弘扬奋斗精神”学习体验活动、廉政教育专题活动、庆祝中国共产党成立100周年系列活动。先后组织全体党员干部职工到博尚烈士陵园、青华社区刘御故居开展了纪念先烈、学习先烈系列学习教育活动；组织全体党员干部职工在博尚镇党委党校聆听了红色家书，走进革命先烈的思想和内心世界，深刻感受革命战争年代革命先辈们可歌可泣的爱党、爱国、爱家情怀；组织全体党员干部职工到临沧市纪委监委青华廉政文化教育基地，现场组织参观，学习感受临沧市廉政文化建设工作，现场体会和接受反腐倡廉警示教育。通过系列活动深入开展，进一步提升全体党员干部职工的红线意识、纪律意识、为民服务意识，更加坚定了全体党员干部职工永远听党话、感党恩、跟党走的信念。（2）严肃党内生活。严格执行“三会一课”制度，按时召开支部委员会、支部党员大会，适时组织党员上廉政党课。截至目前，围绕学习提升、工作总结部署、听取意见建议、制定工作措施、落实工作责任等重点任务，共召组织开支部委员会议11场（次），组织召开党员大会11场（次）。严格按程序和要求组织开展了2020年度领导班子民主生活会、巡察“回头看”专题民主生活会、党史学习教育专题组织生活会。主要领导深入农村讲党课2场（次）、开展机关讲党课6场（次）；班子成员开展讲党课活动4场（次）。先后组织党员干部87批次382人次，与青华社区共同开展了设点设卡疫情防控、国家卫生城市创建、七个专项行动、自建房排查等系列工作，全覆盖巡回入户走访青华社区挂钩包保的忙远山、丙嘎山、田坝心、教体片区4个网格；开展社区共驻共建活动20场次130人（次），服务时长达到了80小时以上；接触群众、开展宣传和引导3000多人次；区残疾人联合会党支部共有12名党员先后参与常住地社区志愿服务活动30人次，所有党员均达到了参与服务2次，服务时长达6小时以上的目标。通过入户宣传活动、环境卫生整治活动、志愿服务活动等系列活动的深入开展，进一步提升了全体党员干部的责任意识、服从意识、服务意识。（3）推进作风转变。严格落实“一把手”负总责、班子成员“一岗双责”的工作机制。领导班子人事变动之后，迅速调整充实了党风廉政建设领导机构和办事机构，对全年党风廉政建设和反腐败工作任务进行了细化分解，制定了详细的工作责任清单。结合行业部门工作实际，进一步修改完善了区残疾人联合会干部职工党风廉政建设“承诺书”相关内容，在党组书记、党组成员、党员及干部职工签订“承诺书”的基础之上，对照工作职责和“承诺书”的具体内容，党组书记对党组班子成员履行“一岗双责”的情况进行提醒督促；党组书记和党组班子成员经常性地对股室的工作开展情况、对干部职工的作风表现情况进行监督，对发现的问题及时指出，对遇到的困难参与协调解决，涉及重大问题按规定和要求及时上报，保障了党风廉政建设工作有分管领导、有业务人员、有目标、有标准，人人肩上有担子，个个身上有责任，营造齐抓共管的工作环境，确保党风廉政建设工作顺利开展。截至目前，共专题研究党风廉政建设与反腐败工作3次，专题研究巡察“回头看”整改工作2次，组织开展内设股（室）党风廉政考核1次，组织开展党风廉政建设政策法规学习教育11场（次）；共签订党风廉政建设“承诺书”12份；健全完善党员干部职工廉政档案12份；发放家属廉政函12份；党组书记与党组成员开展经常性提醒谈话6人（次），党组书记开展集体廉政谈话5场（次），党组书记和党组成员分别与分管联系股室和干部开展经常性谈话18人（次）。完善“临翔区残疾人联合会党风廉政建设岗位廉政风险防控警示牌”8块，明确了每一位干部职工的工作职责、风险点和防控措施，时刻提醒干部职工强化自我修养，提升防范意识，杜绝触碰红线。同时还开展了廉政文化走廊建设，营造了党风廉政建设工作的良好氛围。

2.着力强化主体工作职责。（1）是扎实抓好春节慰问工作。根据区委政府的总体安排部署，扎实组织开展2021年春节慰问贫困残疾人工作。2021年春节期间，全区共组织慰问贫困残疾人家庭620户，涉及慰问资金19万元。（2）是扎实抓好康复服务工作。截至目前，共为1854名贫困精神病患者提供免费服药，为495人（次）精神病患者提供住院治疗服务，免费发放辅具118件。完成了辖区内152人0-6岁残疾儿童康复救助工作，对残疾儿童家庭开展残疾儿童康复治疗给予指导，解答疑问和咨询，共补助康复救助资金84.37万元。（3）是扎实抓好残疾人就业工作。与农业科技、妇联、团委、人社等部门联动，开展农村残疾人实用技术培训11期180人（次，其中依托乡镇街道残联培训2期100人），职业技能培训3期12人（次），就业和创业培训1期20人（次）。通过培训实现个体创业6人，农村残疾人稳定从业1730人，政府公益性岗位就业25人。走访残疾登记失业人员家庭户数36户，帮助残疾人灵活就业52人。按比例安排残疾人就业95人。申报省、市级残疾人就业示范基地1个、市级示范点1个、省级自主创业户4户、市级自主创业户2户。（4）是扎实抓好残疾人社会保障工作。进一步强化审核排查和跟踪督促，确保全区残疾人“两项补贴”应享尽享。截至目前，全区残疾人享受两项补贴7833人，其中：享受一级护理补贴1042人，享受二级护理补贴3491人，享受困难生活补助3300人。截至目前，共审核申报残疾人“两项补贴”156人次，其中：重度残疾人护理补贴75人次、困难残疾人生活补贴81人次。全区各乡（镇、街道）所上报的残疾人“两项补贴”申报表均全部审核上报完毕。（5）是扎实抓好残疾人教育工作。认真贯彻落实《残疾人教育条例》。截至目前，全区在校接受教育残疾学生315名，其中特教学校学生117名，普通学校随班就读学生127名，送教上门71人，入学率达98%以上。（6）是扎实抓好残疾人扶贫工作。认真组织实施“阳光家园计划”项目，项目资金45万元，惠及残疾人员300人。实施彩票公益金残疾人机动轮椅车燃油补助274辆，发放资金7.124万元。（7）是扎实抓好残疾人普法维权工作。加大法制宣传教育力度，积极开展残疾人法律援助工作，做好残疾人来信来访和接待工作，切实维护残疾人的合法权益和社会稳定。全年共接待、办理残疾人及家属来信来访50件次，办理50件，办结率100%。（8）是扎实抓好残疾人证办理工作。党组领导班子成员、党员带队，组织市第二人民医院、市第三人民医院专家深入村组户开展巡回上门办证服务。截至目前，累计巡回深入乡（镇、街道）17个（次），深入行政村60个开展工作，共接待鉴定疑似残疾人1500多人（次），现场开展残疾人政策宣传、解答、引导群众2000余人次。九是扎实抓好向上争取资金工作。2021年，区残联共完成向上争取资金269.45万元（2021年区委、区政府下达向上级争取资金248万元），完成率达108.65%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制1人（包含工勤人员编制1人），事业编制11人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4326053.07元，其中：一般公共预算2465910.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入1860142.86元。

与上年2889281.43元对比增加1436771.64元，增加主要原因是：本年实际一般公共预算2465910.21元，上年结转结余1860142.86元，其中：本单位今年各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分，上年结转结余1860142.86元包含残疾人就业和扶贫项目专项资金结转178000.00元，用于残疾人事业的彩票公益金支出-残疾人康复服务项目专项资金结转1656642.86元，其他残疾人事业支出-残疾人事业专项资金结转11000.00元，用于残疾人事业的彩票公益金支出-残疾人事业专项资金结转14500元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4326053.07元，其中:本年收入2465910.21元，上年结转收入1860142.86元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2465910.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2889281.43元对比增加1436771.64元，增加主要原因是：本年实际一般公共预算2465910.21元，上年结转结余1860142.86元，其中：本单位今年各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分，上年结转结余1860142.86元包含残疾人就业和扶贫项目专项资金结转178000.00元，用于残疾人事业的彩票公益金支出-残疾人康复服务项目专项资金结转1656642.86元，其他残疾人事业支出-残疾人事业专项资金结转11000.00元，用于残疾人事业的彩票公益金支出-残疾人事业专项资金结转14500元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4326053.07元。财政拨款安排支出 4326053.07元，其中：基本支出2415910.21元，与上年支出2542081.43对比减少126171.22元，主要原因是：本单位今年各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分；项目支出1910142.86元，与上年347200元对比增加1562942.86元，主要原因：本单位今年项目支出为包含彩票公益金上年结转数1671142.86元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出221698.56元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支；

2.2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出9468元，主要用于死亡人员配偶补助；

3.2081101-社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行支出1804629.32元，主要用于人员工资及日常工作开支；

4.2081105-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫178000元，主要用于残疾人就业和扶贫项目；

5.2081199-社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出61000元，主要用于其他残疾人事业支出项目；

6.2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3417.95元，主要用于职工保险开支；

7.2081101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗153803.38元，主要用于职工医疗保险开支；

8.2081103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助51349.08元，主要用于公务员医疗补助开支；

9.2081199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5270元，主要用于大病保险开支；

10.2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金166273.92元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

11.2296006-其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出1671142.86元，主要用于残疾人事业支出项目。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2199319.89元（其中：基本支出2199319.89元，项目支出0元）。其中，30101基本工资497892元，主要用于在职人员工资支出；30102津贴补贴770124元，主要用于在职人员津贴补贴发放；30103奖金329491元，主要用于在职人员奖金发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费221698.56元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支；30110职工基本医疗保险缴费153803.38元，主要用于职工医疗保险开支；30111公务员医疗补助缴费51349.08元，主要用于公务员医疗补助开支；30112其他社会保障缴费8687.95元，其中：5270元，主要用于大病保险开支、3417.95元，主要用于职工保险开支；30113住房公积金166273.92元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

2.302商品和服务支出248322.32元（基本支出207122.32元，项目支出41200元），主要用于残疾人日常办公开支。其中：30201办公费70100元，主要用于日常办公开支；30211差旅费10000元，主要用于差旅费等支出；30217公务接待费1900元，主要用于公务接待等支出；30228工会经费22522.32元，主要用于工会各项费用开支，30231公务用车运行维护费25000元，主要用于公车日常开支；30239其他交通费用117600元，主要用于人员公务交通补贴；30299其他商品和服务支出1200元，主要用于残疾人其他开支。

3.303对个人和家庭的补助1869610.86元（基本支出9468元，项目支出1860142.86元），主要用于残疾人康复服务、就业和扶贫及其他综合项目支出。其中：30305死亡抚恤支出9468元，主要用于死亡人员配偶补助。30399其他对个人和家庭的补助1860142.86元，主要用于残疾人康复服务、就业和扶贫及其他综合项目支出；

4.310资本性支出8800元（基本支出0元，项目支出8800元）主要用于购买残疾人办公设备支出。其中：31002办公设备购置8800元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额14500元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算14500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26900元，较上年26940元减少40元，下降0.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本单位2022年公务接待费预算为1900元，较上年1940元相比减少40元，下降2.06%，国内公务接待批次为3次，共计接待21人次。

减少原因：本单位继续严格执行中央八项规定，厉行节约，严控接待标准、接待次数等，努力降低接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2022年公务用车购置及运行维护费为25000元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费25000元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾人就业和扶贫

1.项目名称

残疾人就业和扶贫

2.立项依据

临沧市临翔区残疾人优待救助办法（新修订）、临翔区现有残疾人可享受的优惠政策、《临沧市“助残就业同奔小康”百企千人创业就业行动方案》临残发〔2015〕31号。

3.项目实施单位

临沧市临翔区残疾人联合会

4.项目基本概况

通过对乡（镇、街道）残疾人进行残疾人就业扶贫等项目的实施，使残疾人生活得到一定程度的改善。通过开展残疾人就业培训，使得到培训的残疾人增强就业创业能力，促进残疾人及其家庭就业增收，使他们通过劳动创造更加幸福美好的生活，通过开展残疾人职业培训，鼓励引导有就业愿望和培训需求的残疾人接受相应的职业培训，提升残疾人的职业素养和就业创业能力。

5.项目实施内容

通过对乡（镇、街道）残疾人进行残疾人就业扶贫等项目的实施，使残疾人生活得到一定程度的改善。通过开展残疾人就业培训，使得到培训的残疾人增强就业创业能力，促进残疾人及其家庭就业增收，使他们通过劳动创造更加幸福美好的生活，通过开展残疾人职业培训，鼓励引导有就业愿望和培训需求的残疾人接受相应的职业培训，提升残疾人的职业素养和就业创业能力。

6.资金到位情况

残疾人就业和扶贫全年到位项目金额：1248000元，实际使用金额1000000元。

7.项目实施计划

继续开展好残疾人教育、文化、维权等工作；配合区民政局做好残疾人“两项补贴”落实及发放工作；认真落实各项惠民政策，开展好贫困残疾人家庭发展种养植、加工等第三产业的贷款贴息补助。

8.项目实施成效

（1）与农业科技、妇联、团委、人社等部门联动，开展农村残疾人实用技术培训11期180人（次，其中依托乡镇街道残联培训2期100人），职业技能培训3期12人（次），就业和创业培训1期20人（次）。通过培训实现个体创业6人，农村残疾人稳定从业1730人，政府公益性岗位就业25人。走访残疾登记失业人员家庭户数36户，帮助残疾人灵活就业52人。按比例安排残疾人就业95人。申报省、市级残疾人就业示范基地1个、市级示范点1个、省级自主创业户4户、市级自主创业户2户。(2)扎实抓好残疾人社会保障工作。进一步强化审核排查和跟踪督促，确保全区残疾人“两项补贴”应享尽享。截至目前，全区残疾人享受两项补贴7833人，其中：享受一级护理补贴1042人，享受二级护理补贴3491人，享受困难生活补助3300人。截至目前，共审核申报残疾人“两项补贴”156人次，其中：重度残疾人护理补贴75人次、困难残疾人生活补贴81人次。全区各乡（镇、街道）所上报的残疾人“两项补贴”申报表均全部审核上报完毕。（3）是扎实抓好残疾人教育工作。认真贯彻落实《残疾人教育条例》。截至目前，全区在校接受教育残疾学生315名，其中特教学校学生117名，普通学校随班就读学生127名，送教上门71人，入学率达98%以上。（4）是扎实抓好残疾人扶贫工作。认真组织实施“阳光家园计划”项目，项目资金450000元，惠及残疾人员300人。实施彩票公益金残疾人机动轮椅车燃油补助274辆，发放资金71240元。

（二）残疾康复项目

1.项目名称

残疾人康复

2.立项依据

临沧市临翔区残疾人优待救助办法（新修订）、临翔区现有残疾人可享受的优惠政策。

3.项目实施单位

临沧市临翔区残疾人联合会

4.项目基本概况

扎实抓好康复服务工作。截至目前，共为1854名贫困精神病患者提供免费服药，为495人（次）精神病患者提供住院治疗服务，免费发放辅具118件。完成了辖区内152人0-6岁残疾儿童康复救助工作，对残疾儿童家庭开展残疾儿童康复治疗给予指导，解答疑问和咨询，共补助康复救助资金843700元。

5.项目实施内容

扎实抓好康复服务工作。截至目前，共为1854名贫困精神病患者提供免费服药，为495人（次）精神病患者提供住院治疗服务，免费发放辅具118件。完成了辖区内152人0-6岁残疾儿童康复救助工作，对残疾儿童家庭开展残疾儿童康复治疗给予指导，解答疑问和咨询，共补助康复救助资金843700元。

6.资金安排情况

残疾康复项目全年到位项目金额：220000元，实际使用资金220000元。

7.项目实施计划

扎实抓好康复服务工作。截至目前，共为1854名贫困精神病患者提供免费服药，为495人（次）精神病患者提供住院治疗服务，免费发放辅具118件。完成了辖区内152人0-6岁残疾儿童康复救助工作，对残疾儿童家庭开展残疾儿童康复治疗给予指导，解答疑问和咨询，共补助康复救助资金843700元。

8.项目实施成效

扎实抓好康复服务工作。截至目前，共为1854名贫困精神病患者提供免费服药，为495人（次）精神病患者提供住院治疗服务，免费发放辅具118件。完成了辖区内152人0-6岁残疾儿童康复救助工作，对残疾儿童家庭开展残疾儿童康复治疗给予指导，解答疑问和咨询，共补助康复救助资金843700元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年机关运行经费安排216590.32元，与上年217707.04元对比减少1116.72元，减少原因：与上年相比工会经费及遗属补助基数减少，所以机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位资产总额2306190.33元，其中，流动资产5938.89元，固定资产2296424.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3827.38元，其他资产0元。与上年10141847.88相比，本年资产总额减少7835657.55元，其中固定资产增加4900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值2612424.9元；处置车辆0辆，账面原值504628.1元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入118827.9元，其中出租资产300平方米，资产出租收入118827.9元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090200976200111