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临沧市临翔区残疾人联合会2023年预算公开目录

第一部分临沧市临翔区残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区残疾人联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，承担相关领域业务的指导和管理。

2.维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

4.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.承担政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作；负责落实联系临翔区政府关于发展残疾人事业各项优惠政策。

6.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、社会保障、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

7.组织实施残疾人零星就业，组织实施残疾人分散按比例安排就业工作；负责就业保障金的征收，对残疾人福利企业宏观管理和监督指导；协调有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持优惠政策。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一年来，在区委的正确领导和市残联的精心指导下，区残疾人联合会坚决贯彻落实中央要求和区委工作部署，以党的政治建设为统领，以落实残疾人政策、服务残疾人发展、教育引导和维护残疾人权益为工作重点，各项工作职责得到有效落实，取得了良好的成效。

（1）着力强化意识形态工作主体职责。区残疾人联合会党组始终把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导班子和干部队伍建设，纳入领导班子成员民主生活会述职的重要内容。一是落实主体责任。调整充实了意识形态工作领导机构和办事机构，细化了责任领导、责任人员和工作职责。党组全年专题研究意识形态工作3次，开展分析研判2次；着力抓好区委重大部署的学习研究和贯彻落实工作。二是坚定理想信念。先后组织全体党员干部职工组织收看党的二十大开幕会盛况，专题组织学习了“习近平总书记强边固防重要论述”“习近平总书记两次考察云南重要讲话精神”“习近平总书记基层党建和党员教育重要论述”；同时还组织学习了中国共产党第十九届中央纪律检查委员会第六次全体会议精神，中国共产党云南省第十一届纪律检查委员会第二次全体会议精神，中国共产党临沧市第五届委员会第二次全体会议精神，中国共产党临沧市临翔区第五届委员会第三次全体会议精神，组织学习贯彻“绿美临沧”“绿美临翔”建设系列培训会议精神。进一步深化党史学习教育，先后组织党员干部开了展纪念先烈、学习先烈系列学习教育活动；通过系列学习教育活动深入开展，更加坚定了全体党员干部职工永远听党话、感党恩、跟党走的信念。全年共组织开展理论学习中心组学习活动11场（次）、党组扩大会议学习24场（次）、干部职工例会学习36场（次），领导干部撰写理论文章3篇，党员干部职工撰写心得体会12篇、撰写交流发言36篇，参与党的二十大精神网上学习测试200余人（次）。三是严把舆论导向。建立意识形态内容审核把关机制，确保在微信、工作群和其他手机APP上所刊载内容始终坚持正确的思想导向。凡上报的信息，均需分管领导签发后方报送，确保不出现违背主流意识形态的内容。

（2）着力强化党的基层组织建设。一是探索示范引领。建立了《中国共产党临沧市临翔区残疾人联合会领导班子、党组班子成员挂钩联系乡（镇、街道）残联工作制度》、《临沧市临翔区残疾人联合会群众诉求收集办理反馈工作制度》。根据区委、区委组织部的工作部署和指导要求，结合服务残疾人工作实际，制定了《临沧市临翔区残疾人联合会基层党建示范单位创建工作方案》，坚持以“氛围营造、素质提升、典型示范”为引领，着力打造“亲民、务实、担当”的残疾人服务团队，努力在提升残疾人康复服务质量、帮扶残疾人就业创业、推进残疾人家庭无障碍设施建设等方面取得新突破。坚持标准化、规范化要求建设党员活动室1个，更新配置了党员远程教育设备、党员活动室设备；对残疾人服务大厅进行了改造，设置了党员先锋岗、党员服务岗，设置了办事群众休息区、接待区，完善了办公区域无障碍设施。办事服务环境进一步提升，群众满意度进一步提升。二是深化结对共建。与忙畔街道青华社区签订了“共驻共建责任书”，3名党组成员中，党组书记负责挂钩联系博尚镇小那么村党支部，2名党组成员负责挂钩联系青华社区忙远山党支部。以“双报到双服务双报告”为抓手，与小那么村联合开展了“支部＋支部”“庆“七·一”喜迎党的二十大暨七月特色主题党日活动，走访慰问了挂钩农户，为小那么村全体党员讲授了党史党课；与此同时，进一步强化与青华社区党组织、忙远山党支部的协调联系，以“支部＋支部”开展服务活动为重点，常态化组织党员干部职工深入挂包网格开展设点设卡、执勤值守、督导劝导、居民出门佩戴口罩的宣传检查，“七个专项行动”、国家卫生城市创建、组织群众进行全员核酸检测等系列工作。全年共开展社区共驻共建活动15场次120余人（次），服务时长达到了90小时以上；接触群众、开展宣传和引导4000多人次；区残疾人联合会党支部共有10名党员先后参与常住地社区志愿服务活动25人次，所有党员均达到了参与服务2次，服务时长达6小时以上的目标。三是推进作风转变。扎实组织开展“优化营商环境”“党员干部酒后驾驶机动车”“升学宴”“谢师宴”、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理等系列专项整治。采取召开党组扩大会议的方式，认真组织学习了中共临沧市临翔区纪委办公室关于印发《临翔区优化营商环境监督治理专项行动实施方案》的通知（临翔纪办﹝2022﹞52号）文件精神、认真学习了《中共临沧市临翔区纪委 临沧市临翔区监委关于2起党员干部酒后驾驶机动车典型安全的通报》（临翔纪通报﹝2022﹞7号）文件精神，围绕“聚焦政策落实不到位问题、聚焦吃拿卡要以权谋私等问题、聚焦政商关系‘不亲’和‘不清’问题”等三大类共18个方面具体问题进行深刻反省剖析，组织签订“临翔区优化营商环境监督治理专项行动承诺书”11份；要求全体党员干部职工以案为警、以案为戒、举一反三，一律不得触碰红线。特别是聚众赌酒、劝酒、压酒、比酒等行为，务必从思想认识上、行动上形成自觉行为，做到别人不监督、不提醒也能自觉遵守。坚决杜绝酒驾、醉驾等违法犯罪行为。组织签订“拒绝酒后驾驶承诺书”11份，同时还按要求报送了“升学宴”“谢师宴”专项监督整治、开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理、优化营商环境监督治理专项行动等专项整治工作情况报告；报送了关于公务用车配备使用自检自查情况报告。

（3）着力强化残联自身建设。严格对照省市工作部署要求，迅速研究制定了区乡村残联换届工作方案和区乡村残联换届工作指导意见。结合我区实际，把区乡村残联换届的时间要求、任务安排、机构设置、代表、人事、经费保障等方面进行了提前安排。区委办公室先后印发了《临翔区残疾人联合会第八次代表大会方案》、《临翔区区乡（镇、街道）残疾人联合会换届工作指导意见》、《关于召开临沧市临翔区残疾人联合会第八次代表大会的通知》等系列文件。区残疾人联合会在召集乡（镇、街道）分管残联工作的领导、残联理事长进行培训和座谈的基础之上，按照党组领导班子成员联系乡（镇、街道）残联工作分工，分别深入全区10个乡（镇、街道）指导换届和村残协的组建工作，帮助协调解决在换届筹备、换届组织过程中所涉及的政策问题和业务问题，同时还一并对换届流程、方法、步骤进行督导，严肃换届纪律，有力保障了此次换届风清气正。截至目前，区乡村残联换届工作全部顺利完成，选举产生了新一届区、乡、村残联组织机构和领导班子；全区104个村（社区）全部建立了残疾人协会，选举产生协会主席104名，选举产生协会副主席177名，选举产生专职委员172名；村残协全部实现有固定办公场所、有领导班子及专职人员、有工作台账的目标。构建了以区残联为主导、乡（镇、街道）残联为骨干，村（社区）残协为基础的三级残疾人服务工作网络，形成了“纵向到底、横向到边”的工作格局。

（4）着力强化服务中心。一是积极支援强边固防。积极响应区委政府号召，选派党组成员、副理事长杨章波同志到镇康县参与疫情防控强边固防工作，同时向组织报备了1名干部作为支援强边固防的后备力量，随时准备、随时听候安排，积极投入到强边固防系列工作之中。二是积极开展挂包网格巡察排查。安排1名领导带队，抽调4名党员干部职工组成常态化巡察工作组，从2022年2月27日开始，按时轮流深入忙畔街道青华社区包保网格，扎实开展设点设卡、执勤值守、督导劝导、居民出门佩戴口罩的宣传检查等工作。10.31疫情发生以来，先后抽调5名干部投入到挂包网格、指定社区、风险管控区按要求组织群众开展全员核酸检测、值班值守、网格巡逻监督等工作，积极为全区疫情防控工作增添力量。

（5）着力强化残疾人政策落实。一是扎实抓好春节慰问工作，根据区委政府的总体安排部署，扎实组织开展2022年春节慰问贫困残疾人工作。2022年春节期间，全区共组织慰问贫困残疾人家庭20户，发放慰问资金1万元。二是扎实抓好康复服务工作，共为1945名贫困精神病患者提供免费服药，为139人精神病患者提供住院治疗服务。完成了辖区内162人0-6岁残疾儿童康复救助工作，对残疾儿童家庭开展残疾儿童康复治疗给予指导，解答疑问和咨询，共兑付残疾儿童康复救助资金109.2万元；免费发放辅助器具75件。三是扎实抓好残疾人就业工作，实现农村残疾人稳定从业1760人，政府公益性岗位就业25人。走访残疾登记失业人员家庭户数15户，帮助残疾人灵活就业26人。按比例安排残疾人就业95人。申报省级残疾人就业示范基地1个、市级示范点2个、残疾人就业创业领军人才1个，省级自主创业户6户。四是扎实抓好残疾人社会保障工作，进一步强化审核排查和跟踪督促，确保全区残疾人“两项补贴”应享尽享。全区残疾人享受两项补贴累计 36903 人（次）；共审核申报残疾人“两项补贴”420人，其中：重度残疾人护理补贴 310人、困难残疾人生活补贴110人。全区各乡（镇、街道）所上报的残疾人“两项补贴”申报表均全部审核上报完。五是扎实抓好残疾人教育工作，认真贯彻落实《残疾人教育条例》。截至目前，全区在校接受教育残疾学生287名，其中特教学校学生109名，普通学校随班就读学生119名，送教上门59人，入学率达98%以上。六是扎实抓好残疾人扶贫工作，认真组织实施“阳光家园计划”项目，拨付第三方项目资金45万元，惠及残疾人员300人；申报盲人保健按摩规范化建设1个；严格落实一户一方案的工作措施，全区140户残疾人家庭无障碍设施项目建设全面完成；实施彩票公益金残疾人机动轮椅车燃油补助271辆，发放补贴资金7.1万元。七是扎实抓好残疾人普法维权工作，加大法制宣传教育力度，积极开展残疾人法律援助工作，做好残疾人来信来访和接待工作，切实维护残疾人的合法权益和社会稳定。共接待、办理残疾人及家属来访46件次，办理46件，办结率100%。八是扎实抓好残疾人证办理工作，组织市第二人民医院、市第三人民医院专家深入村组户开展巡回上门办证服务。累计巡回深入乡（镇、街道）8个，深入行政村30个开展工作，共接待鉴定疑似残疾人190多人次，现场开展残疾人政策宣传、解答、引导群众300余人次。九是深入开展“一卡通”财政补贴资金专项治理工作，根据《云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理方案》和《临沧市残疾人联合会关于印发惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理工作方案的通知》（临残发〔2022〕13号）文件要求和省、市、区关于“一卡通”专项治理相关会议精神，结合临翔区实际，区残联在全区范围内组织开展了惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理，共清理出2018年至2021年的“一卡通”财政补贴资金59.134万元，已经全部发放兑现完毕，对存在的问题也作了专门的整改完善。十是扎实开展好挂钩帮扶工作，积极支持和督促党员干部职工参与“万名干部规划家乡成果提升行动”10人次；同时，积极抓好马台乡萝卜山挂钩农户的走访入户工作，指定由1名领导干部作为联络人员，先后10次深入挂钩农户家中开展走访和座谈，宣传乡村振兴系列政策和要求，引导挂钩农户积极融入全村总体规划布局，扎实推进项目建设。十一是扎实推进防止返贫致贫监测预警工作，区残联组织帮扶干部不定期对小那么村所有已脱贫户开展全面摸排，了解掌握“两不愁三保障”及饮水安全情况。建立健全易返贫致贫人口基层主动发现机制，变“人找政策”为“政策找人”。充分发挥驻村帮扶工作队及帮扶干部力量，对低收入人口通过开发公益性岗位等措施；对已脱贫户进行监测，对一些风险点做到早发现、早预警和早帮扶，守住不发生规模性返贫底线。

（6）2023年工作打算

2023年，区残疾人联合会将严格落实区委工作部署和要求，以学习宣传党的二十大精神为主线，结合服务残疾人工作实际，继续通过抓好责任落实和政策落实，有力推进服务中心和残疾人事业发展。

一是抓意识形态，以落实意识形态工作责任制为主线，把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理的重要内容，纳入领导班子成员民主生活会和述职报告的重要内容，认真落实意识形态工作责任制，建立健全意识形态工作研判机制，坚持意识形态工作原则，把意识形态工作同业务工作一同部署、同检查。以强化思想政治建设为主线，把学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、学习习近平总书记两次考察云南重要讲话精神、学习习近平总书记重要指示批示精神、学习习近平总书记给沧源边境村老支书们的重要回信精神作为党组系列学习教育活动的第一议题。采取理论学习中心组、党组扩大会议、干部职工例会学习的方式，扎实推进学习研讨深入开展。同时，利用讲党课、挂钩、走访、慰问、脱贫攻坚入户等契机，面向广大基层群众广泛开展宣讲宣传，教育引导服务群体听党话、感党恩、跟党走，坚定不移地维护党中央权威和拥护党中央领导。

二是抓基层党组织建设。抓好党的基层组织建设。以党的基层组织示范点建设为引领，把“三会一课”制度落实同残疾人康复、残疾人实用技术培训、残疾人就业创业、残疾人社会保障紧密结合起来，通过系列服务活动的深入开展，切实提升党建引领服务残疾人工作实效。抓好党风廉政建设。切实把主体责任记在心上、扛在肩上、抓在手上。始终带头落实“一岗双责”，牢固树立不抓党风廉政建设就是严重失职的意识，做到在其位谋其政，谋其政尽其心；把党风廉政建设当作分内之事，做到常研究、常部署，带头抓、具体抓，种好“责任田”；认真履行“第一责任人”的职责，做到守土有责，守土尽责，管好班子、带好队伍，管好自己、当好表率。

三是抓服务中心工作。按照区委区人民政府部署要求，组织干部职工深入挂钩村、萝卜山继续开展入户走访，抓好脱贫攻坚成效巩固和乡村振兴系列工作，全力为挂钩村、挂钩点在产业发展、残疾人教育培训和创业等方面给予引导，做好政策宣传和解答。根据区委政府的工作安排和部署，完善工作计划和行程安排，灵活机动地组织专家组开展巡回上门办证服务工作，确保全区所有乡（镇、街道）行政村全面覆盖。继续深入抓好“七个专项行动”挂钩网格包保、农村人居环境提升、城市网格化卫生包保责任片区、河道治理责任片区巡察整治提升工作。

四是抓行业部门工作。扎实抓好残疾儿童康复救助工作，严格落实残疾儿童康复救助制度，扎实开展辖区内0-6岁残疾儿童康复救助工作，对残疾儿童家庭开展残疾儿童康复治疗给予指导，解答疑问和咨询；扎实抓好残疾人“两项补贴”申报审核工作，严格对照《临沧市临翔区人民政府办公室关于印发临翔区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方案的通知》要求，确保全区各乡（镇、街道）所上报的残疾人“两项补贴”应审尽审、应报尽报；扎实抓好残疾人证办理工作，采取由党组领导班子成员、党员带队的方式，组织市第二人民医院、市第三人民医院专家适时深入偏远山区，针对行动不便疑似残疾人开展上门鉴定服务工作；扎实开展残疾人辅助器具发放工作，严格执行“临翔区残联残疾人辅具发放审批工作制度”，对辅具的申请和发放实行严格的逐级审核把关，确保辅具发放公开、透明、廉洁、实效；扎实开展残疾人实用技术培训工作，进一步强化与乡（镇、街道）残联沟通对接，主动协调农业和科技部门，扎实开展残疾人适用技术培训；扎实抓好贫困残疾人慰问工作，积极争取上级和财政支持，对贫困残疾人及贫困残疾人家庭开展慰问；扎实开展残疾人自主创业户、残疾人用工企业的帮助指导工作，积极深入残疾人用工企业、残疾人自主创业户，了解残疾人用工情况和残疾人工作情况，并进行业务指导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制1人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 4088414.38元，其中：一般公共预算2058555.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结余收入2029859.24元。
与上年4326053.07元对比减少237639.00元，主要原因是：本年实际一般公共预算2058555.14元，上年结余2029859.24元，其中：本单位今年各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分，上年结余2029859.24元包含残疾人就业和扶贫项目专项资金结余5400元，用于残疾人事业的彩票公益金支出-残疾人康复服务项目专项资金结余1891250元，其他残疾人事业支出-残疾人事业专项资金结余4040元，用于残疾人事业的彩票公益金支出-残疾人事业专项资金结余80569.24元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4088414.38元，其中:本年收入2058555.14元，上年结转收入2029859.24元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2058555.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4326053.07元对比减少237639.00元，主要原因是：本年实际一般公共预算2058555.14元，上年结转结余2029859.24元，其中：本单位今年各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分，上年结转结余2029859.24元包含残疾人就业和扶贫项目专项资金结转5400元，用于残疾人事业的彩票公益金支出-残疾人康复服务项目专项资金结转1891250元，其他残疾人事业支出-残疾人事业专项资金结转4040元，用于残疾人事业的彩票公益金支出-残疾人事业专项资金结转80569.24元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4088414.38元。财政拨款安排支出 4088414.38元，其中：基本支出1988555.14元，与上年支出2415910.21对比减少427354.98元，主要原因是本单位调出1人，同时各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分；项目支出2099859.24元，与上年1910142.86元对比增加189716.38元，主要原因：本单位今年项目支出为包含彩票公益金上年结转数1940569.24元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出172135.68元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支；

2.2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出80000元，主要用于职业年金缴费开支；

3.2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出10008元，主要用于死亡人员配偶补助；

4.2081101-社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行支出1481415.52元主要用于人员工资及日常工作开支；

5.2081104-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复支出31250元，主要用于残疾人康复开支；

6.2081105-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫54000元，主要用于残疾人就业和扶贫项目；

7.2081199-社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出74040元，主要用于其他残疾人事业支出项目；

8.2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出628.74元，主要用于职工保险开支；

9.2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗115265.44元，主要用于职工医疗保险开支；

10.2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助108889.74元，主要用于公务员医疗补助开支；

11.2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6375.7元，主要用于大病保险开支；

12.2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金129101.76元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支；

13.2296006-其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出1940569.24元，主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助及残疾人精准康复服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1807018.18元（其中：基本支出1807018.18元，项目支出0元）。其中，30101-基本工资435720元，主要用于在职人员工资支出；30102-津贴补贴545928元，主要用于在职人员津贴补贴发放；30103-奖金226030元，主要用于在职人员奖金发放；30108-机关事业单位基本养老保险缴费172135.68元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支；30109-职业年金缴费80000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；30199-其他工资福利102208.56元，主要用于编制外长期聘用人员工资支出；30110-职工基本医疗保险缴费64550.88元，主要用于职工医疗保险开支；30111-公务员医疗补助缴费44338.86元，主要用于公务员医疗补助开支；30112-其他社会保障缴费7004.44元，主要用于职工保险开支；30113-住房公积金129101.76元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

2.302商品和服务支出2190778.96元（基本支出2190778.96元，项目支出0元），主要用于残疾人日常办公开支。其中：30201-办公费93700元，主要用于日常办公开支；30228-工会经费17328.96元，主要用于工会各项费用开支，30231-公务用车运行维护费25000元，主要用于公车日常开支，其他交通费用104000元，主要用于人员公务交通补贴，30227-委托业务费1945250元，主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造及残疾人精准康复服务支出；30299-其他商品和服务支出5500元，主要用于残疾儿童康复救助支出。

3.303对个人和家庭的补助90617.24元（基本支出10008元，项目支出80609.24元），主要用于残疾人康复服务、就业和扶贫项目支出。其中：30305-死亡抚恤支出10008元，主要用于死亡人员配偶补助。30399-其他对个人和家庭的补助80609.24元，主要用于残疾人康复服务、就业和扶贫项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区残疾人联合会无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区残疾人联合会无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区残疾人联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5075元，其中：政府采购货物预算5075元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26800元，较上年26900元减少100元，下降0.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本单位2023年公务接待费预算为1800元，较上年1900元，相比减少100元，下降5.3%，国内公务接待批次为3次，共计接待18人次。

减少原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，严格公共财政预算支出，所以预算数比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2023年公务用车购置及运行维护费为25000元，与上年持平，无增长变动。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增长变动；公务用车运行维护费25000元，与上年持平，无增长变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称

综合业务工作经费

2.立项依据

依据《云南省残疾人就业保障金征收使用管理使用办法》，云财非税〔2017〕32号文件。

3.项目实施单位

临沧市临翔区残疾人联合会

4.项目基本概况

开展残疾人事业运行支出及提供残疾人就业岗位，让困难残疾人得到就业，保障残疾人家庭基本生活；保障前期残疾人事业运行发展，确保涉及残疾人各项工作有效运行。

5.资金到位情况

提供1个残疾人就业岗位，预计金额11000元；保障前期残疾人事业运行发展，预计金额59000元，截至目前实际到位金额70000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.县对下转移支付：县级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2023年机关运行经费安排181536.96元，与上年216590.32元对比减少35053.36元，减少原因：工会经费及遗属补助基数减少，所以机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位资产总额2238566.48元，其中，流动资产20047.4元，固定资产2215577.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2941.42元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废资产1项，账面原值200074元，实现资产处置收入0元；资产使用收入42600元，其中出租资产300平方米，资产出租收入42600元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200976200111