监督索引号53090200676201000

　　临沧市临翔区残疾人联合会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，承担相关领域业务的指导和管理。

　　（2）维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

　　（3）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

　　（4）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　（5）承担政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作；负责落实联系临翔区政府关于发展残疾人事业各项优惠政策。

　　（6）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、社会保障、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

　　（7）组织实施残疾人零星就业，组织实施残疾人分散按比例安排就业工作；负责就业保障金的征收，对残疾人福利企业宏观管理和监督指导；协调有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持优惠政策。

　　（8）联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其他职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

　　（9）承担区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　强化工作主责，全面贯彻执行残疾人政策法规。一是扎实抓好春节慰问工作。根据区委政府的总体安排部署，扎实组织开展2020年春节慰问贫困残疾人工作。2020年春节期间，全区共组织慰问贫困残疾人家庭620户，涉及慰问资金19万元。二是扎实抓好上门办理残疾人证工作。对照乡、村、组动态管理需求，联合市第二人民医院、市第三人民医院组建上门办证服务专家组，深入全区各乡（镇、街道）村（社区）农户家中开展上门办证服务。截至目前，已先后深入各乡（镇、街道）、各村开展上门鉴定服务，现场解答群众咨询1250余人（次），鉴定残疾人125人。三是扎实抓好残疾人社会保障工作。进一步强化审核排查和跟踪督促，确保全区残疾人“两项补贴”应享尽享。全区残疾人享受两项补贴7703人，其中：享受一级护理补贴1055人，享受二级护理补贴3452人，享受困难生活补助3196人。四是扎实抓好康复体育进家庭工作。认真落实康复体育进家庭项目，以重度肢体残疾人家庭为单位，通过购置配送相应体育器械，完成了40户康复体育进家庭工程。五是扎实抓好0-6岁残疾儿童康复救助工作。完成了辖区内126人0-6岁残疾儿童康复救助工作，对残疾儿童家庭开展残疾儿童康复治疗给予指导，解答疑问和咨询，共补助康复救助资金80万元，排名全市第一。六是扎实抓好残疾人教育工作。认真贯彻落实《残疾人教育条例》。2020年全区在校接受教育残疾学生428名，其中特教学校学生129名，普通学校随班就读学生299名，入学率达97%。为55名贫困残疾学生及残疾人家庭子女发放一次性补助共计16.3万元。七是扎实开展违规持有残疾人证清理工作“回头看”专项整治工作。根据《中国残联关于认真开展违规持有残疾人证清理工作“回头看”进一步严格规范残疾人证核发管理工作的通知》要求，区残疾人联合会在全区残联系统内牵头开展了“违规持有残疾人证清理工作‘回头看’”专项整治清理工作。通过清理核查，全区残联系统共有工作人员128人（含区残联机关12人，聘用人员1人，乡镇、街道工作人员11人，各村、社区专职委员104人），签订承诺书128份，采取登记造册，逐一核对甄别的方式，对全区残联系统工作人员及其家属431人持证情况进行了核查，通过核查，全区残联系统内本人持证残疾人8人，家属持证14人，均未出现违规持证情况。八是扎实抓好向上争取资金工作。2020年，共完成向上争取资金366.63万元，完成率为174.01﹪。

　　强化服务中心，全面保障脱贫攻坚普查工作。及时组建了行业部门普查领导小组，明确了责任领导和责任人，重点围绕入户调查所涉及的6个方面内容，梳理了政策依据、落实情况，完善了痕迹档案。普查期间，按要求安排业务干部到区脱贫攻坚普查举证中心参与值班值守，随时准备为普查工作提供残疾人政策解答和举证。区残疾人联合会所挂钩的建档立卡贫困户全部顺利通过2020年度国家普查验收。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区残疾人联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区残疾人联合会2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区残疾人联合会2020年度收入合计1,100.19万元。其中：财政拨款收入1,099.59万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.6万元，占总收入的0.05%。总收入比上年同期603.94万元相比增加496.24万元，增长82.17%。其中：财政拨款收入与上年602.51万元相比增加497.08万元，增长82.50%；其他收入与上年1.43万元相比减少0.83万元，下降58.04%，减少原因：上年残疾人体育进家庭项目经费1.4万元，本年残疾人体育进家庭项目经费0.6万，所以与上年相比经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区残疾人联合会2020年度支出合计581.90万元。比上年同期399.74万元增加182.15万元，增长45.57%。其中：基本支出224.29万元，占总支出的38.54%，与上年基本支出219.54万元相比增加4.75万元，增长2.16%。基本支出比上年同期增加的主要原因是：我单位人员保险基数增加；项目支出357.62万元，占总支出的61.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，与上年项目支出180.21万元相比增加177.41万元，增长98.44%。增加原因：与2019年度相比本年度用于残疾人康复残疾人托养中心项目经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出224.29万元。与上年219.54对比增加4.75万元，增长2.16%。基本支出比上年同期增加的主要原因是：我单位人员保险基数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出202.93万元，占基本支出的90.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.35万元，占基本支出的9.52%，本年度人均基本支出16.74万元/人。平均工资福利支出为16.74万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出357.62万元。与上年项目支出180.21万元相比增加177.41万元，增长98.44%。增加原因：与2019年度相比本年度用于残疾人康复残疾人托养中心项目经费增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出536.87万元，占本年支出合计的92.26%。与上年373.16对比增加163.71万元，增长43.87%。增加主要原因：本年度用于残疾人康复残疾人托养中心项目经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。比上年同期21万元减少2万元，下降9.52%。主要用于：一般公共服务（类）支出-其他一般公共服务支出19万元，用来支付春节慰问金。

　　2.社会保障和就业（类）支出488.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.98%。比上年同期326.15增加162.30万元，增长49.76%。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关单位养老保险支出12.54万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险支出；

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.97万元，主要用于机关事业单位职工和离退休人员丧葬费；

　　社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行180.12万元，主要用于人员工资及日常工作开支；

　　社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复200.00万元，主要用于残疾人托养中心项目；

　　社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫14.80万元，主要用于残疾人就业和扶贫项目；

　　社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出78.78万元，主要用于其他残疾人事业支出项目；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.25万元，主要用于人员保险支出；

　　3.卫生健康（类）支出15.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。比上年同期12.89增加3万元，增长23.27%。占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。用于卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.60万元，主要用于职工医疗保险开支；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.86万元，主要用于公务员医疗补助开支；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.44万元，主要用于大病保险开支；

　　4.住房保障（类）支出13.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。比上年同期13.11增加0.41万元，增长3.12%。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.52万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.70万元，支出决算为2.72万元，完成预算的100.74%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为2.48万元，完成预算的99.2%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的120%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于本年开展扶贫工作，下乡工作次数增加，车辆燃油费支出比上年增加0.02万元，故公务用车运行维护费比上年增支；公务接待费年初预算数0.2万元，决算支出数0.24万元，与上年决算支出0.06万元相比增加0.18万元，增加原因：由于本年开展关于检查青少年儿童眼病项目工作接待0.1万元、残疾人体育健身示范点建设0.05万元、开展违规持有残疾人证件“回头看”工作接待0.05万元，故接待费比上年数增支；因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.72万元比2019年2.28万元相比增加0.44万元，增长19.29%。其中：其中：今因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算2.48万元，同比2019年支出2.22万元相比增加0.26万元，增长11.95%；公务接待费支出决算0.24万元，同比2019年支出0.06万元相比增加0.18万元，增长268.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：由于本年开展扶贫工作，下乡工作次数增加，车辆燃油费支出比上年增加0.02万元，故公务用车运行维护费比上年增支；公务接待费年初预算数0.2万元，决算支出数0.24万元，与上年决算支出0.06万元相比增加0.18万元，增加原因：由于本年开展关于检查青少年儿童眼病项目工作接待0.1万元、残疾人体育健身示范点建设0.05万元、开展违规持有残疾人证件“回头看”工作接待0.05万元，故接待费比上年数增支；因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，占91.25%；公务接待费支出0.24万元，占8.75%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.48万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.24万元。其中：

　　国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：本年开展关于检查青少年儿童眼病项目工作接待0.14万元、残疾人体育健身示范点建设0.05万元、开展违规持有残疾人证件“回头看”工作接待0.05万元。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区残疾人联合会2020年机关运行经费支出21.35万元，主要用于保障单位运行，用于购买办公用品和服务，具体为：办公费1.62万元，邮电费0.84万元，差旅费1.13万元，公务接待费0.11万元，公务用车运行维护费2.48万元，工会经费3.25万元，其他交通费用11.53万元，资本性支出-无形资产购置0.19万元；上年支出20.24万元，今年比上年增加支出1.11万元，同比增加5.48%。增加原因：主要原因为本年购置资产，公务用车运行维护费较上年增加，故公用经费支出较上年增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区残疾人联合会资产总额1014.18万元，其中，流动资产775.61万元，固定资产238.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.18万元，其他资产5.85万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额501.15万元相比，本年资产总额增加513.03万元，其中固定资产减少9.27万元，减少原因：固定资产折旧增加，净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋60平方米，账面原值120.79万元，实现资产使用收入8.10万元。

　　填表说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　⒈ 厉行节约成效明显。2020年全面开展内部控制体系建设，严格用制度管人管事管钱，强化监督，严格审核审批手续，成效显著。一是与公务无关且要素不全的接待不予报销，严格按标准执行。二是在公务用车运行费用实行定点维修、定点加油、一车一卡的基础上，进一步细化管理。通过狠抓制度建设、建立长效机制，确保“三公”经费只减不增。三是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。四是严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算的支出不予报账。五是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账；超出预算限额的不予报账。⒉ 牢固树立“转隶就是转机”和“双赢多赢共赢”监督理念，聚焦法律监督主责主业，履行法律监督职责，坚持全面从严治党与全面从严治检深度融合、坚持在办案中监督、在监督中办案，努力构建各项检察监督工作均衡发展的新格局。

　　结果：1、强化工作主责，全面贯彻执行残疾人政策法规。一是扎实抓好春节慰问工作。根据区委政府的总体安排部署，扎实组织开展2020年春节慰问贫困残疾人工作。2.二是扎实抓好上门办理残疾人证工作。对照乡、村、组动态管理需求，联合市第二人民医院、市第三人民医院组建上门办证服务专家组，深入全区各乡（镇、街道）村（社区）农户家中开展上门办证服务。3.三是扎实抓好残疾人社会保障工作。进一步强化审核排查和跟踪督促，确保全区残疾人“两项补贴”应享尽享。4.四是扎实抓好康复体育进家庭工作。认真落实康复体育进家庭项目，以重度肢体残疾人家庭为单位，通过购置配送相应体育器械，完成了40户康复体育进家庭工程。五是扎实抓好0-6岁残疾儿童康复救助工作。六是扎实抓好残疾人教育工作。认真贯彻落实《残疾人教育条例》。七是扎实开展违规持有残疾人证清理工作“回头看”专项整治工作。根据《中国残联关于认真开展违规持有残疾人证清理工作“回头看”进一步严格规范残疾人证核发管理工作的通知》要求，区残疾人联合会在全区残联系统内牵头开展了“违规持有残疾人证清理工作‘回头看’”专项整治清理工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2020年政府性基金收入总数102.68万元，主要用于残疾人事业彩票公益金支出，与上年154.33万元相比减少51.65万元，下降33.47％。减少原因：因为上年度彩票公益金结转数134.74万元，所以本年度拨款收入少；政府性基金2020年支出总数41.82万元，主要用于残疾人康复救助经费，与上年19.59万元相比，增加22.23万元，增长113.47％。增加原因：本年除委托临沧卫校附属医院及临翔区妇幼保健院开展残疾儿童康复救助项目外，还开展乡镇残疾人家庭无障碍改造，残疾人评定补贴等项目。

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200676201111