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　　临沧市临翔区残疾人联合会2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区残疾人联合会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市临翔区残疾人联合会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区残疾人联合会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，承担相关领域业务的指导和管理。

　　2.维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反应残疾人需求，为残疾人服务。

　　3.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

　　4.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　5.承担政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作；负责落实联系临翔区政府关于发展残疾人事业各项优惠政策。

　　6.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、社会保障、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

　　7.组织实施残疾人零星就业，组织实施残疾人分散按比例安排就业工作；负责就业保障金的征收，对残疾人福利企业宏观管理和监督指导；协调有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持优惠政策。

　　（二）机构设置情况

　　2021年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，内设机构2个，分别是1、办公室、2、综合股。

　　2021年度，本单位行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参照公务员法管理人员11人），年末实有在职人数12人，一般公共预算财政拨款人员12人。

　　（三）重点工作概述

　　强化工作主责，全面贯彻执行残疾人政策法规。一是扎实抓好春节慰问工作。根据区委政府的总体安排部署，扎实组织开展2020年春节慰问贫困残疾人工作。2020年春节期间，全区共组织慰问贫困残疾人家庭620户，涉及慰问资金190000元。二是扎实抓好上门办理残疾人证工作。对照乡、村、组动态管理需求，联合市第二人民医院、市第三人民医院组建上门办证服务专家组，深入全区各乡（镇、街道）村（社区）农户家中开展上门办证服务。截至目前，已先后深入各乡（镇、街道）、各村开展上门鉴定服务，现场解答群众咨询1250余人（次），鉴定残疾人125人。三是扎实抓好残疾人社会保障工作。进一步强化审核排查和跟踪督促，确保全区残疾人“两项补贴”应享尽享。全区残疾人享受两项补贴7703人，其中：享受一级护理补贴1055人，享受二级护理补贴3452人，享受困难生活补助3196人。四是扎实抓好康复体育进家庭工作。认真落实康复体育进家庭项目，以重度肢体残疾人家庭为单位，通过购置配送相应体育器械，完成了40户康复体育进家庭工程。五是扎实抓好0-6岁残疾儿童康复救助工作。完成了辖区内126人0-6岁残疾儿童康复救助工作，对残疾儿童家庭开展残疾儿童康复治疗给予指导，解答疑问和咨询，共补助康复救助资金800000元，排名全市第一。六是扎实抓好残疾人教育工作。认真贯彻落实《残疾人教育条例》。2020年全区在校接受教育残疾学生428名，其中特教学校学生129名，普通学校随班就读学生299名，入学率达97%。为55名贫困残疾学生及残疾人家庭子女发放一次性补助共计163000元。七是扎实开展违规持有残疾人证清理工作“回头看”专项整治工作。根据《中国残联关于认真开展违规持有残疾人证清理工作“回头看”进一步严格规范残疾人证核发管理工作的通知》要求，区残疾人联合会在全区残联系统内牵头开展了“违规持有残疾人证清理工作‘回头看’”专项整治清理工作。通过清理核查，全区残联系统共有工作人员128人（含区残联机关12人，聘用人员1人，乡镇、街道工作人员11人，各村、社区专职委员104人），签订承诺书128份，采取登记造册，逐一核对甄别的方式，对全区残联系统工作人员及其家属431人持证情况进行了核查，通过核查，全区残联系统内本人持证残疾人8人，家属持证14人，均未出现违规持证情况。八是扎实抓好向上争取资金工作。2020年，共完成向上争取资金3666300元，完成率为174.01%。

　　强化服务中心，全面保障脱贫攻坚普查工作。及时组建了行业部门普查领导小组，明确了责任领导和责任人，重点围绕入户调查所涉及的6个方面内容，梳理了政策依据、落实情况，完善了痕迹档案。普查期间，按要求安排业务干部到区脱贫攻坚普查举证中心参与值班值守，随时准备为普查工作提供残疾人政策解答和举证。区残疾人联合会所挂钩的建档立卡贫困户全部顺利通过2020年度国家普查验收。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制1人，事业编制11人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2889281.43元，其中：一般公共预算2889281.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年3883051.39元对比减少993769.96元，主要原因：本年项目经费减少，上年残疾人保障金1445000元，本年预算残疾人保障金项目缩减至347200元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入2889281.43元，其中:本年收入2889281.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2889281.43元（本级财力2889281.43元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年3883051.39元对比减少993769.96元，主要原因：本年预算项目减少，上年残疾人保障金1445000元，本年预算残疾人保障金项目缩减至347200元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出2889281.43元。财政拨款安排支出 2889281.43元，其中，基本支出2542081.43元，与上年2389451.39元对比增加152630.04元，增加主要原因：调整保险基数。项目支出347200元，与上年1445000元对比减少993769.96元，主要原因：本年预算项目减少，上年残疾人保障金1445000元，本年预算残疾人保障金项目缩减至347200元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出264856.32元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支；

　　2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出40000.00元，主要用于实施退休职工缴纳职业年金开支；

　　2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出10296.00元，主要用于死亡人员配偶补助；

　　2081101-社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行支出1800138.32元主要用于人员工资及日常工作开支；

　　2081105-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫160000.00元，主要用于残疾人就业和扶贫项目；

　　2081199-社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出187200.00元，主要用于其他残疾人事业支出项目；

　　2081101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗183744.07元，主要用于职工医疗保险开支；

　　2081103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助40020.48元，主要用于公务员医疗补助开支；

　　2081199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4384.00元，主要用于大病保险开支；

　　2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金198642.24元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于

　　30101-工资福利支出-基本工资494592元（其中：基本支出494592元，项目支出0元）。

　　30102-工资福利支出-津贴补贴755160元（其中：基本支出755160元，项目支出0元）。

　　30103-工资福利支出-奖金329216元（其中：基本支出329216元，项目支出0元）。

　　30108-机关事业单位基本养老保险缴费264856.32元（其中：基本支出264856.32元，项目支出0元）。

　　30109-机关事业单位职业年金缴费支出40000.00元（其中：基本支出40000元，项目支出0元）。

　　30110-职工基本医疗保险缴费183744.07元（其中：基本支出183744.07元，项目支出0元）。

　　公务员医疗补助缴费40020.48元（其中：基本支出40020.48元，项目支出0元）。

　　30112-其他社会保障缴费7847.28元（其中：基本支出7847.28元，项目支出0元）。

　　30113-住房公积金198642.24元（其中：基本支出198642.24元，项目支出0元）。

　　30201-商品和服务支出-办公费41000元（其中：基本支出41000元，项目支出0元）。

　　30217-商品和服务支出-公务接待费1000元（其中：基本支出1000元，项目支出0元）。

　　30228-商品和服务支出-工会经费33107.04元（其中：基本支出33107.04元，项目支出0元）。

　　30231-商品和服务支出-公务用车运行维护费25000元（其中：基本支出25000元，项目支出0元）。

　　30239-商品和服务支出-其他交通费用117600元（其中：基本支出117600元，项目支出0元）。

　　30226-商品和服务支出-劳务费307200元（其中：基本支出0元，项目支出307200元）。

　　30305-对个人和家庭的补助-生活补助50296元（其中：基本支出10296元，项目支出40000元）。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　本单位无政府采购。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26940.00元，较上年27000.00元减少60元，下降0.2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市临翔区残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　变化原因：与上年持平，无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　临沧市临翔区残疾人联合会2021年公务接待费预算为1940元，较上年2000减少60元，下降3%，国内公务接待批次为3次，共计接待24人次。

　　减少原因：本单位继续严格执行中央八项规定，厉行节约，严控接待标准、接待次数等，努力降低接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市临翔区残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为25000元，与上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费25000元，与上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况　

　　（一）残疾人就业和扶贫

　　1.项目名称

　　残疾人就业和扶贫

　　2.立项依据

　　临沧市临翔区残疾人优待救助办法（新修订）、临翔区现有残疾人可享受的优惠政策、《临沧市“助残就业同奔小康”百企千人创业就业行动方案》临残发〔2015〕31号。

　　3.项目实施单位

　　临沧市临翔区残疾人联合会

　　4.项目基本概况

　　通过对乡（镇、街道）残疾人进行残疾人就业扶贫等项目的实施，使残疾人生活得到一定程度的改善。通过开展残疾人就业培训，使得到培训的残疾人增强就业创业能力，促进残疾人及其家庭就业增收，使他们通过劳动创造更加幸福美好的生活，通过开展残疾人职业培训，鼓励引导有就业愿望和培训需求的残疾人接受相应的职业培训，提升残疾人的职业素养和就业创业能力。

　　5.项目实施内容

　　通过对乡（镇、街道）残疾人进行残疾人就业扶贫等项目的实施，使残疾人生活得到一定程度的改善。通过开展残疾人就业培训，使得到培训的残疾人增强就业创业能力，促进残疾人及其家庭就业增收，使他们通过劳动创造更加幸福美好的生活，通过开展残疾人职业培训，鼓励引导有就业愿望和培训需求的残疾人接受相应的职业培训，提升残疾人的职业素养和就业创业能力。

　　6.资金安排情况

　　残疾人就业和扶贫全年预计项目金额：160000.00元。

　　7.项目实施计划

　　继续开展好残疾人教育、文化、维权等工作；配合区民政局做好残疾人“两项补贴”落实及发放工作；认真落实各项惠民政策，开展好贫困残疾人家庭发展种养植、加工等第三产业的贷款贴息补助。

　　8.项目实施成效

　　通过对乡（镇、街道）残疾人进行残疾人就业扶贫等项目的实施，使残疾人生活得到一定程度的改善。通过开展残疾人就业培训，使得到培训的残疾人增强就业创业能力，促进残疾人及其家庭就业增收，使他们通过劳动创造更加幸福美好的生活，通过开展残疾人职业培训，鼓励引导有就业愿望和培训需求的残疾人接受相应的职业培训，提升残疾人的职业素养和就业创业能力。

　　（二）残疾人保障金

　　1.项目名称

　　残疾人保障金

　　2.立项依据

　　《云南省残疾人保障金征收使用管理实施办法》。

　　3.项目实施单位

　　临沧市临翔区残疾人联合会

　　4.项目基本概况

　　配合税务部门完成残疾人保障金征收工作。

　　5.项目实施内容

　　配合税务部门完成残疾人保障金征收工作。

　　6.资金安排情况

　　残疾人保障金全年预计项目金额：187200元。

　　7.项目实施计划

　　配合税务部门完成残疾人保障金征收工作

　　8.项目实施成效

　　配合主管地方税务机关严格按规定的范围、标准和时限要求征收保障金，确保保障金及时、足额征缴到位。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区残疾人联合会2021年机关运行经费安排217707.04元，与上年99492.88元对比增加118214.16元，增加原因：因为本年机关运行经费包含公务交通补贴-其他交通费用117600元，上年公务交通补贴未包含在机关运行经费里，所以与上年相比增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53090200676200111