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中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部主要职责是：指导全区党组织，特别是党的基层组织建设；制定全区发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。研究提出区管领导班子调整、配置的意见和建议；负责区管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。制定和参与制定全区领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；管理全区公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；指导全区公务员队伍建设和绩效管理。负责研究制定全区人才工作的有关政策法规，做好全区人才工作和人才队伍建设的管理，组织实施人才强区战略。制定和组织制定全区干部教育培训的有关政策和制度，拟定全区干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。指导全区干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、区管干部的申诉和来信来访工作。制定全区党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理与服务保障。负责全区党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。负责贯彻落实关于老干部政治生活待遇的方针政策和各项规定，做好离退休老干部的管理和服务工作。指导全区机构编制工作，管理区委机构编制委员会办公室。完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，内设11个股（室、中心），即：办公室、干部股、组织一股、组织二股、干部监督股、干部教育股、公务员股、人才股、党员教育股、信息管理股、老干部管理股；3个下属事业股室，即：老干部活动中心、信息中心、区老年大学。

（三）重点工作概述

1.坚持把开展党史学习教育同学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、学习习近平总书记系列重要讲话，特别是总书记两次考察云南重要指示精神和给沧源县边境村老支书们的回信精神，同学习贯彻党的十九届六中全会精神以及省第十一次党代会精神结合起来，不断提高“育先机”“开新局”的能力，以高质量党建引领高质量发展。

2.抓实党建引领乡村振兴示范村（重点村）建设、党建引领美丽宜居小区建设等工作，着力打造一批可借鉴、可示范、可复制的乡村振兴示范点。

3.围绕争创“国家级城市基层党建示范城市”目标定位，认真落实中央、省委、市委关于城市基层党建的部署要求，主动融入智慧城市建设，持续加强小区党组织建设，认真落实社区工作者“三岗十八级”职业晋升体系，不断深化网格化治理水平，持续用力推进城市基层党建引领“标准化治理”和“人性化服务”，不断提升临沧城市品味，增强城市发展活力，打造一批有亮点、有特色的示范点。

4.突出政治性、年轻化、专业化的要求，围绕中心工作，坚持“走出去”和“请进来”相结合，推动干部教育网络健全，教学富有特色。五是充分发挥组织部门在人才工作上牵头抓总的作用，调动各方工作力量，不断拓宽人才引进渠道，使更多人才汇聚临翔、发展临翔。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入6150367.12元，其中：一般公共预算6134107.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0，上年结转结余收入16260元。

2021年部门财政拨款收入6823048.62元，2022年财政拨款收入较上年减少672681.5元，降幅9.86%，主要原因分析：一是2021年8月份在职人员退休1人，因员变动减少人员经费收入88941.5元，减幅1.84%；二是项目收入减少583740元，减幅29.19%，主要是全区村（社区）“两委”换届工作经费已结束，减少此项目工作经费预算、其他常规项目经费财政按比例核少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入6150367.12元，其中:本年收入6134107.12元，上年结转收入16260元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6150367.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2021年部门财政拨款收入6823048.62元，2022年财政拨款收入较上年减少688941.5元，降幅10.09%，主要原因分析：一是2021年8月份在职人员退休1人，因员变动减少人员经费预算收入88941.5元，减幅1.84%；二是项目收入减少583740元，减幅29.19%，主要是全区村（社区）“两委”换届工作经费已结束，减少此项目工作经费预算、其他常规项目经费财政按比例核少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出6150367.12元。财政拨款安排支出 6150367.12元，其中：基本支出4734107.12元，占总支出的76.97%，与上年对比减少88941.5元，降幅1.84%，主要原因分析：一是基本支出减少88941.5元，降幅1.84%，主要是2021年8月份在职人员退休1人，导致人员经费支出减少；项目支出1416260元，占总支出的23.03%，与上年对比减少583740元，降幅29.19%，主要是全区村（社区）“两委”换届工作经费已结束，减少此项目工作经费预算、其他常规项目经费财政按比例核少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201行政运行支出3441461.52元，主要用于保障部内工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.2013299其他组织事务支出1366260元，主要用于：困难党员老党员关爱资金800000元，“两新”党工委、党组织书记补助和党员教育培训费200000元，党建工作经费50000元，干部、人才工作经费25000元，干部教育培训经费25000元，选调生到村任职专项经费16260元，智慧党建平台维护专项经费250000元。

3.2013601行政运行支出50263.32元，主要用于政府性购买服务岗位人员工资。

4.2013699其他共产党事务支出50000元，老年干部工作经费，主要用于保障老年干部工作正常运转的基本支出。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出396716.16元，用于缴纳在职人员基本养老保险。

6.2080801死亡抚恤支出165756元，用于发放遗属生活补助。

7.2089999其他社会保险缴费支出6744.72元，用于缴纳行政、事业单位在职人员失业保险和工伤保险。

8.2101101行政单位医疗支出267584.15元，用于缴纳在职行政人员医疗保险。

9.2101102事业单位医疗支出7637.69元，用于缴纳在职事业人员医疗保险。

10.2101103公务员医疗补助支出89866.44元，用于缴纳公务员医疗补助。

11.2101199其他行政事业单位医疗支出10540元，用于缴纳在职人员和退休人员大病保险。

12.2210201住房公积金支出297537.12元，用于缴纳在职人员单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4018696.28元（基本支出4018696.28元，项目支出0元）。其中：30101基本工资898872元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补1313760元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金672594元，主要用于在职人员年终奖和绩效考核奖励支出；30107绩效工资56844元，主要用于在职事业人员绩效奖励；30108机关事业单位基本养老保险缴费396716.16元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费275221.84元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费89866.44元，主要用于在职公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费17284.72元，主要用于在职人员失业、工伤、大病保险及退休人员大病保险缴费支出；30113住房公积金297537.12元，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出1149654.84元（基本支出549654.84元，项目支出600000元），其中：30201办公费343500元，主要用于单位办公经费、智慧党建平台维护费支出；30202印刷费15000元，主要用于支付日常办公印刷费；30205水费5000元，主要用于老干部活动中心及老年大学生活用水及绿化用水；30206电费12000元，主要用于老干部活动中心和老年大学电梯运行及办公用电等；30211差旅费23000元，主要用于单位公务出差经费支出；30216培训费5000元，主要用于全区党员、干部教育培训工作经费支出；30217公务接待费23000元，主要用于单位公务接待费支出；30226劳务费76763.32元，主要用于政府购买服务岗位人员、大学生志愿者及临时人员工资支出；30207邮电费28000元，主要用于单位电话费支出；30227委托业务费210000元，主要用于“两新”组织党组织规范化建设、组织党员队伍建设及活动开展200000元、用于单位开展党建工作托业务经费10000元支出；30299其他商品和服务支出90900元，主要用于离休、退休老干部特需费、代管费和开展离休、退休老干工作经费支出；30228工会经费39491.52元，主要用于开展单位职工工会活动支出；30231公务用车运行维护费50000元，主要用于单位公务用车运行维护费支出；30239其他交通费用228000元，主要用于支付在职人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助982016元（基本支出165756元，项目支出816260元），30305生活补助支出982016元，主要用于遗属和无固定收入的已故离休干部配偶生活补助支出165756元；开展全区困党员老党员关心关爱活动经费800000元；选调生到村任职专项经费16260元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额64000元，其中：政府采购货物预算14000元、政府采购服务预算50000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73000元，较上年减少15800元，下降17.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，2022年因公出国（境）费预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2022年公务接待费预算为23000元，较上年减少15800元，下降40.72%，国内公务接待批次为6次，共计接待150人次。减少的主要原因是我部认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2021年公务用车购置及运行维护费为50000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费50000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据相关要求,现对我部2022年预算重点领域财政项目文本公开说明，2022年我部预算重点领域项目主要有以下3个：

困难党员老党员关爱资金

（一）项目名称

困难党员老党员关爱资金

（二）立项依据

四届区委第30次常委会议纪要。

（三）项目实施单位

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部。

（四）项目基本情况

在全区开展“困难党员关爱行动”，对全区60岁以上农村困难老党员，每人每月补助不低于50元。所需经费在省级补助的基础上，市级财政按原来的补助标准予以适当补助，其余部分由县区财政予以保障。

（五）项目实施内容

建立基层党建保障机制，从2017 年7月1日起，对全区60岁以上农村（社区）困难老党员，每人每月补助50元，中华人民共和国成立前入党农村老党员每人每月补助100元。所需经费在省、市级补助的基础上，其余部分由区财政予以保障。

（六）资金安排情况

本级财力安排800000元。

（七）项目实施计划

在全区开展“困难党员关爱行动”。

（八）项目实施成效

对全区60岁以上农村（社区）困难老党员，每人每月补助50元，中华人民共和国成立前入党农村老党员每人每月补助100元。

“两新”党工委、党组织书记补助和党员教育培训经费

（一）项目名称

“两新”党工委工作经费、党组织书记专项补助费和党员教育培训费

（二）立项依据

中共临沧市临翔区委办公室关于印发《临翔区“一委四制”加强和改进非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的实施意见（试行）》的通知。

（三）项目实施单位

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部。

（四）项目基本概况

建立组织覆盖机制和队伍建设机制，建立党建指导员人才库，加强指导员的教育培训，强化管理考核，引导督促他们履行职责、发挥作用。宣传贯彻执行党的路线方针政策，引导党组织坚持正确的政治方向，诚信经营、规范管理，自觉履行社会责任，试行党组织领导班子与管理层成员“双向进入、交叉任职”切实履行职责，发挥管理主体作用，加强对非公有制经济组织和社会组织党建工作的领导和指导。

（五）项目实施内容

坚持“统筹谋划、分类实施，无的要有、有的要强”的思路，着力严责任、补短板、抓规范、强保障、树品牌、全面提升“两新”组织党建基础、党建质量和党建水平。

（六）资金安排情况

本级财力安排200000元。

（七）项目实施计划

按照“应建尽建”的要求，凡有3名以上正式党员的“两新”组织，都要按照党章规定成立党组织，党员不足3名的，采取片区联建，行业共建，挂靠组建、派驻帮建、龙头带建等方式，建立联合党组织。通过上半年摸排调研及巩固提升，确保了每一个党组织覆盖的“两新”组织都有1名以上党员，联合支部的党员数也大于或等于所覆盖的“两新”组织数，真正做到了党的组织覆盖。

（八）项目实施成效

持续提高“两个覆盖”质量。把“两新”组织摸排工作作为一项常态化工作来开展，通过定期组织工作组进行摸底排查和结合市场主体登记注册、年报及日常巡查等业务开展摸底排查工作，确保新的、正常经营的、有党员的企业被党组织覆盖，已经注销、经营不正常的企业剔除覆盖基数，实现动态管理。开展“万名党员进党校”、党组织书记和党务工作者培训，教育引导“两新”组织党组织和党员深入学习党的路线方针政策，确保“两新”组织发展的正确政治方向。在有行业代表性的党组织中打造新的党建示范点，注重挖掘特色、发现亮点、总结经验，确保“两新”组织党建示范点具有时代性、代表性和导向性。并对创建经验和做法及时进行宣传，以点带面、整体推进，推动全区“两新”组织党建整体水平提高。深入实施民营企业“双为双增”工程，开展“四创四比”活动，引导“两新”组织积极助力决战脱贫攻坚、决胜全面小康、全面推进乡村振兴、促进基层治理，为临翔实现高质量跨越式发展贡献新的力量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2022年机关运行经费安排549654.84元，其中：机关事业单位公用经费91000元，离休干部公用经费90900元，工会经费39491.52元，公务用车维护费50000元,行政人员公务交通补贴经费228000元,政府购买服务岗位人员工资50263.32元。与上年对比减少13955.44元，降幅2.47%。主要原因是本年度工会经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会组织部资产总额15460202.37元，其中，流动资产134951.2元，固定资产12246085.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程1570731.19元，无形资产1508434.8元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1723442.55元，降幅10.03%，其中固定资产增加11547492.07元，增加原因：一是2021年开展区“两委”班子和乡、村“两委”班子换届工作，换届办设在我单位，购置部分办公设备；二是成立老年大学，购置部分办公设备；三是老年干部活动中心办公楼已审计，按审计结果记入固定资产。流动资产减少3350159.86元，减少原因：本年度零余额结转结余资金被财政收回不再给予返还，流动资产比上年度减少较大。在建工程减少11425435.38元，减少原因：老干部活动中心办公楼已审计，按审计结果将部分在建工程转入固定资产。无形资产增加1504660.62元，增加原因：购入智慧党建平台建设项目软件设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090200620300111