监督索引号53090200621800000

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室是中共临沧市临翔区委工作机关，是为区委决策服务、从事综合性研究的工作部门。中共临沧市临翔区委全面深化改革委员会办公室设在区委政研室，接受中共临沧市临翔区委全面深化改革委员会的直接领导，承担区委全面深化改革委员会的具体工作。主要职责：1.按照区委安排，负责起草、修改区委主要领导的重要讲话稿、文稿；负责起草或组织协同区直有关部门起草、修改区委重要文件、文稿。2.围绕党的中心工作，按照区委部署要求，会同各乡镇（街道）、区直各有关部门对全区经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供依据。3.负责对各乡镇（街道）、区直各部门贯彻落实党的路线、方针、政策的情况开展调查研究，及时向区委反映新情况、新经验，并提出相关工作意见建议。4.负责区委全面深化改革委员会日常事务工作，负责委员会会议组织、简报编印、资料管理等工作。5.贯彻落实中央、省委、市委关于全面深化改革的部署要求，按照区委和区委全面深化改革委员会统一安排部署，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。6.负责指导各改革专项小组、各部门全面深化改革工作。7.承办区委和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合文稿股、改革综合股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强理论武装，提高干部队伍政治理论水平。

2.加强调查研究，进一步做好以文辅政服务工作。

3.加强改革服务，确保各项改革举措落地生根。

4.加强党的建设，统筹推进各项工作落实。

5.加强党风廉政建设，进一步筑牢拒腐防变的思想防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1164870.2元，其中：一般公共预算1164870.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年对比减少531190.89元，下降31.32%，主要原因分析：因单位人员减少，导致人员经费、公用经费、各项社会保险及住房保障支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1164870.2元，其中：本年收入1164870.2元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1164870.2元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少531190.89元，下降31.32%，主要原因分析：因单位人员减少，导致人员经费、公用经费、各项社会保险及住房保障支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1164870.2元。财政拨款安排支出1164870.2元，其中：基本支出1064870.2元，与上年对比减少531190.89元，下降33.28%，主要原因分析：因单位人员减少，导致人员经费、公用经费、各项社会保险及住房保障支出减少；项目支出100000元，与上年持平无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出702841.56元，主要用于人员经费和公用经费支出；

2.2013199“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出100000元，主要用于重大课题调研和全面深化改革支出；

3. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出44327.4元，主要用于退休人员原渠道发放退休费支出；

4. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出92273.28元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

5. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出90000元，主要用于退休人员职业年金个人账户记实支出；

6. 2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出708.29元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。

7.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出40946.27元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出21567.02元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3001.42元，主要用于工伤保险及大病保险缴费支出。

10. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出69204.96元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出920150.24元（基本支出920150.24元，项目支出0元）。其中，30101基本工资218892元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴272436元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金111121元，主要用于在职人员奖金支出；30109职业年金缴费90000元，主要用于退休人员职业年金个人账户记实支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费92273.28元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费40946.27元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费21567.02元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费3709.71元，主要用于大病保险、工伤保险和失业保险缴费支出；30113住房公积金69204.96元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2. 302商品和服务支出180852.56元（基本支出100392.56元，项目支出80460元），主要用于办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、课题调研等项目支出。其中：30201办公费47960元，主要用于办公费支出；30207邮电费5000元，主要用于邮电费支出；30211差旅费20000元，主要用于差旅费支出；30226劳务费20000元，主要用于劳务费支出；30217公务接待费5000元，主要用于公务接待费支出；30228工会经费8692.56元，主要用于缴纳工会经费；30231公务用车运行维护费25000元，主要用于公务用车运行维护费支出；30239其他交通费用49200元，主要用于在职人员公务交通补贴支出。

3. 303对个人和家庭的补助44327.4元（基本支出44327.4元，项目支出0元），其中：30302退休费44327.4元，主要用于退休人员原渠道发放退休费支出。

4. 310资本性支出19540元（基本支出0元，项目支出19540元），其中：31002办公设备购置19540元，主要用于办公设备购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额44540元，其中：政府采购货物预算19540元、政府采购服务预算25000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2024年公务接待费预算为5000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2024年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

第一个重点项目：

（一）项目名称：课题调研等各项经费。

（二）立项依据：《中共临沧市临翔区委办公室关于印发〈中共临沧市临翔区委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临翔办字〔2019〕14 号）

（三）项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室。

（四）项目基本概况：2024年课题调研等各项经费主要用于重大课题研究。

（五）项目实施内容：围绕党的中心工作，按照区委部署要求，会同各乡（镇、街道）、区直各有关部门对全区政治、经济、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供依据。负责对各乡（镇、街道）、区直各部门贯彻落实党的路线、方针、政策的情况开展调查研究，及时向区委反映新情况、新经验，并提出相关工作意见建议。

（六）资金安排情况：2024年年初预算安排课题调研等各项经费50000元。

（七）项目实施计划：围绕区委政府中心工作，深入开展重大课题调查研究。

（八）项目实施成效：进一步提高调查研究能力。坚持把调查研究作为发挥参谋辅政的重要手段，进一步强化前瞻性、务实性和创新性研究，围绕区委中心工作与影响经济社会发展的热点、难点问题，提高“想领导之未想、谋领导之未谋”能力，加大基层调研力度，力求在研究课题的深度、广度和成果质量上有更大提高。

第二个重点项目：

（一）项目名称：区委全面深化改革委员会办公室经费。

（二）立项依据：《中共临沧市临翔区委办公室关于印发〈中共临沧市临翔区委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临翔办字〔2019〕14 号）。

（三）项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室。

（四）项目基本概况：2024年区委全面深化改革委员会办公室经费主要用于全面深化改革各项工作。

（五）项目实施内容：负责区委全面深化改革委员会日常事务工作，负责委员会会议组织、简报编印、资料管理等工作。贯彻落实中央、省委、市委关于全面深化改革部署要求，按照区委和区委全面深化改革委员会统一安排部署，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。指导各改革专项小组、各部门全面深化改革工作。

（六）资金安排情况：2024年年初预算安排区委全面深化改革委员会办公室经费50000元。

（七）项目实施计划：组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，筹备区委深改委会议，开展调研督察工作，编印改革简报，完成全区深化改革综合考评。

（八）项目实施成效：贯彻落实中央、省委、市委、区委全面深化改革决策部署，推进各项改革举措落实落地。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2024年机关运行经费安排100392.56元，与上年对比减少48628.08元，下降32.63%，减少的主要原因：人员减少，办公经费、工会经费，交通补贴相应减少。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室资产总额119224.83元，其中，流动资产110.48元，固定资产115270.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2141.66元，其他资产1702.06元。与上年相比，本年资产总额减少27253.71元，下降18.61%；减少的主要原因：固定资产折旧和报废。其中流动资产减少3671.23元，固定资产减少27426.2元，无形资产增加2141.66元，其他资产增加1702.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废资产5项，账面原值19300元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090200621800111