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中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室是中共临沧市临翔区委工作机关，是为区委决策服务、从事综合性研究的工作部门。中共临沧市临翔区委全面深化改革委员会办公室设在区委政研室，接受中共临沧市临翔区委全面深化改革委员会的直接领导，承担区委全面深化改革委员会的具体工作。主要职责：1.按照区委安排，负责起草、修改区委主要领导的重要讲话稿、文稿；负责起草或组织协同区直有关部门起草、修改区委重要文件、文稿。2.围绕党的中心工作，按照区委部署要求，会同各乡镇（街道）、区直各有关部门对全区经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供依据。3.负责对各乡镇（街道）、区直各部门贯彻落实党的路线、方针、政策的情况开展调查研究，及时向区委反映新情况、新经验，并提出相关工作意见建议。4.负责区委全面深化改革委员会日常事务工作，负责委员会会议组织、简报编印、资料管理等工作。5.贯彻落实中央、省委、市委关于全面深化改革部署要求，按照区委和区委全面深化改革委员会统一安排部署，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。6.负责指导各改革专项小组、各部门全面深化改革工作。7.承办区委和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强理论武装，提高干部队伍政治理论水平。

2.加强调查研究，进一步做好以文辅政服务工作。

3.加强改革服务，确保各项改革举措落地生根。

4.加强党的建设，统筹推进各项工作落实。

5.加强党风廉政建设，进一步筑牢拒腐防变的思想防线。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置3个内设机构，包括：办公室、综合文稿股、改革综合股，所属单位0个。本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，具体为中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2022年度收入合计1792033.48元。其中：财政拨款收入1791698.04元，占总收入的99.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入335.44元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少62926.26元，下降3.39%，主要原因：人员经费和办公经费减少。其中：财政拨款收入减少61072.15元，下降3.3%,主要原因是：人员经费和办公经费减少;上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少1854.11元，下降84.68%，主要原因是：临翔区税务局返代扣代征手续费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2022年度支出合计1792945.74元。其中：基本支出1671768.04元，占总支出的93.24%；项目支出121177.7元，占总支出的6.76%;上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少220052.21元，下降10.93%，主要原因：人员经费、办公经费、公务用车运行维护费减少。其中：基本支出减少284604.07元，下降14.55%，主要原因是：人员经费、办公经费、公务用车运行维护费减少。项目支出增加64551.86元，增长114%，主要原因是：区委全面深化改革委员会办公室经费和课题调研等各项经费支出增加。上缴上级支出增加0元，与上年持平，两年均为0元；经营支出增加0元，与上年持平，两年均为0元；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平，两年均为0元%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1671768.04元。与上年同期相比减少284604.07元，下降14.55%，主要原因是：人员经费、办公经费、公务用车运行维护费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1517509.87元，占基本支出的90.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154258.17元，占基本支出的9.23％。平均工资福利支出138775.5元/人。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121177.7元。比上年同期增加64551.86元，增长114%。主要原因是：区委全面深化改革委员会办公室经费和课题调研等各项经费支出增加。其中：本年度基本建设类项目支出0元。项目开支及开展工作情况：用于全面深化改革和重大课题研究的办公费、差旅费、劳务费、公务接待费、办公设备购置等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出1791698.04元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比减少221299.91元，下降10.99%，主要原因是：人员经费、办公经费、公务用车运行维护费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1384392.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.27%。比上年同期减少221473.76元，同比下降13.78%，主要原因：人员经费、办公经费、公务用车运行维护费减少。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行1264462.17元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出70000元，其他一般公共服务支出49930元。

2.社会保障和就业（类）支出165287.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。比上年同期增加11685.09元，同比增长7.6%，主要原因：2022年公务员基础绩效调整，在职职工调资，养老保险和其他就业保障申报基数增加，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出160153.60元，机关事业单位职业年金缴费支出2517.04元，其他行政事业单位养老支出300元，其他社会保障和就业支出2316.37元。

3.卫生健康（类）支出113962.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。比上年同期减少23633.54元，同比下降17.18%，主要原因：2022年公务员基础绩效调整，在职职工调资，新医疗保险申报基数减少，主要用于在职职工基本医疗保险86764.22元，公务员医疗补助缴费24098.64元，其他社会保障费3100元。

4.住房保障（类）支出128056元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。比上年同期增加13370元，同比增长15.66%，主要原因：2022年公务员基础绩效调整，在职职工调资，住房公积金申报基数增加，主要用于在职人员住房公积金缴费支出128056元。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000元，支出决算为24876.57元，完成年初预算的71.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%,本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%,本年本单位未编制公务用车购置预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算14876.57元，占总支出决算的59.8%；公务接待费支出决算10000元，占总支出决算的40.2%，具体是国内接待费支出决算10000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000元，支出决算为24876.57元，完成年初预算的71.08%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为14876.57元，完成年初预算的59.51%；公务接待费支出决算为10000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3065.43元，下降10.97%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度未发生公务用车购置故无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少10123.43元，下降40.49%；公务接待费支出决算增加7058元，增长239.9%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于课题研究和全面深化改革所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：未发生外事接待），接待人次80人（其中：未发生外事接待）。主要用于单位开展检查、调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(三）本年度本单位未发生政府性基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2022年机关运行经费支出154258.17元，减少45059.75元，下降22.61%,主要原因办公经费、差旅费，公务车运行维护费，其他交通费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、公务车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室资产总额146478.54元，其中，流动资产3781.71元，固定资产净值142696.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5198.79元，上升3.70%，主要原因：新增固定资产。其中流动资产减少455.19元，下降10.74%，主要原因：代扣代征手续费减少；固定资产增加5653.98元，上升4.13%，主要原因：购入固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额23128元，其中：政府采购货物支出23128元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额23128元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室项目绩效自评金额119930元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费119930元，支出119930元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为制定下年度的项目计划提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200621801111