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　　中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2022年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室是中共临沧市临翔区委工作机关，是为区委决策服务、从事综合性研究的工作部门。中共临沧市临翔区委全面深化改革委员会办公室设在区委政研室，接受中共临沧市临翔区委全面深化改革委员会的直接领导，承担区委全面深化改革委员会的具体工作。主要职责：1.按照区委安排，负责起草、修改区委主要领导的重要讲话稿、文稿；负责起草或组织协同区直有关部门起草、修改区委重要文件、文稿。2.围绕党的中心工作，按照区委部署要求，会同各乡镇（街道）、区直各有关部门对全区经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供依据。3.负责对各乡镇（街道）、区直各部门贯彻落实党的路线、方针、政策的情况开展调查研究，及时向区委反映新情况、新经验，并提出相关工作意见建议。4.负责区委全面深化改革委员会日常事务工作，负责委员会会议组织、简报编印、资料管理等工作。5.贯彻落实中央、省委、市委关于全面深化改革部署要求，按照区委和区委全面深化改革委员会统一安排部署，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。6.负责指导各改革专项小组、各部门全面深化改革工作。7.承办区委和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　区委政研室内设办公室、综合文稿股、改革综合股3个机构。核定行政编制5名，设主任1 名（正科级），副主任3 名（副科级）。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓学习，提高政治理论水平和实际工作能力。

　　2.抓调研，进一步做好以文辅政。

　　3.抓改革，确保各项改革举措落地生根。

　　4.抓重点，统筹推进各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有人员10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 2087767.62元，其中：一般公共预算2087767.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

　　与上年对比减少123004.13元，主要原因是：2022年财政核算公积金、各项保险、工会经费的基数减少以及我单位人员减少，导致人员经费和公用经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2087767.62元，其中:本年收入 2087767.62元，上年结转收入 0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2087767.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少123004.13元，主要原因是：2022年财政核算公积金、各项保险、工会经费的基数减少以及我单位人员减少，导致人员经费和公用经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2087767.62元。财政拨款安排支出 2087767.62元，其中：基本支出1987767.62元，与上年对比减少173004.13元，主要原因是：2022年财政核算公积金、各项保险、工会经费的基数减少以及我单位人员减少，导致人员经费减少148817.81元，公用经费减少24186.32元；项目支出100000元，与上年对比增加50000元，主要原因是：其他一般公共服务支出增加50000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”1420609.60元，主要用于人员经费和公用经费支出；

　　2. 2013199“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－ 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”50000元，主要用于重大课题调研支出；

　　3. 2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）－其他一般公共服务支出（项）”50000元，主要用于区委全面深化改革委员会办公室经费支出；

　　4. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”171052.80元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

　　5. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”111199.20元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

　　6. 2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”2776.14元，主要用于在职人员工伤保险和生育保险缴费支出；

　　7. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”118667.88元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

　　8. 2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”32072.40元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

　　9. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”3100元，主要用于在职人员大病保险缴费支出；

　　10. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”128289.60元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出1811136.02元（基本支出1811136.02元，项目支出0元）。其中，30101基本工资413976元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴555504元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金274498元，主要用于在职人员奖金支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费171052.80元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费111199.20元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费118667.88元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费32072.40元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费5876.14元，主要用于在职人员大病保险、工伤保险和生育保险缴费支出；30113住房公积金128289.60元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

　　2.302商品和服务支出251631.60元（基本支出176631.60元，项目支出75000元），主要用于办公费、差旅费、劳务费、会议费、公务接待费、工会经费缴纳及在职人员公务交通补贴支出。其中：30201办公费41000元，主要用于办公费支出；30207邮电费14000元，主要用于邮电费支出；30211差旅费15000元，主要用于差旅费支出；30215会议费10000元，主要用于会议费支出；30217公务接待费10000元，主要用于公务接待费支出；30226劳务费20000元，主要用于劳务费支出；30228工会经费17031.60元，主要用于缴纳工会经费；30231公务用车运行维护费25000元，主要用于公务用车运行维护费支出；30239其他交通费用99600元，主要用于在职人员公务交通补贴支出。

　　3.310资本性支出25000元（基本支出0元，项目支出25000元），主要用于办公设备购置支出。其中：31002办公设备购置25000元，主要用于办公设备购置支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无经济社会事业发展事项。

　　（四）与省级配套事项

　　无与省级配套事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额55000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算25000元，政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　区委政研室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000元，较上年减少7000元，下降16.67%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　区委政研室2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　区委政研室2022年公务接待费预算为10000元，较上年减少7000元，下降41.18%，国内公务接待批次为10次，预计接待100人次。

　　减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　区委政研室2022年公务用车购置及运行维护费为25000元，与上年持平，无增减。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减；公务用车运行维护费25000元，与上年持平，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　第一个重点项目：

　　（一）项目名称：课题调研等各项经费

　　（二）立项依据：《中共临沧市临翔区委办公室关于印发〈中共临沧市临翔区委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临翔办字〔2019〕14 号）

　　（三）项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室

　　（四）项目基本概况：2022年课题调研等各项经费主要用于重大课题研究。

　　（五）项目实施内容：围绕党的中心工作，按照区委部署要求，会同各乡（镇、街道）、区直各有关部门对全区经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供依据。负责对各乡（镇、街道）、区直各部门贯彻落实党的路线、方针、政策的情况开展调查研究，及时向区委反映新情况、新经验，并提出相关工作意见建议。

　　（六）资金安排情况：2022年年初预算安排课题调研等各项经费50000元

　　（七）项目实施计划：全年计划开展重大课题研究5个。

　　（八）项目实施成效：进一步提高调查研究能力。坚持把调查研究作为发挥参谋辅政的重要手段，进一步强化前瞻性、务实性和创新性研究，围绕区委中心工作与影响经济社会发展的热点、难点问题，提高“想领导之未想、谋领导之未谋”能力，加大基层调研力度，力求在研究课题的深度、广度和成果质量上有更大提高。

　　第二个重点项目：

　　（一）项目名称：区委全面深化改革委员会办公室经费

　　（二）立项依据：《中共临沧市临翔区委办公室关于印发〈中共临沧市临翔区委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临翔办字〔2019〕14 号）

　　（三）项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室

　　（四）项目基本概况：2022年区委全面深化改革委员会办公室经费主要用于全面深化改革各项工作。

　　（五）项目实施内容：负责区委全面深化改革委员会日常事务工作，负责委员会会议组织、简报编印、资料管理等工作。贯彻落实中央、省委、市委关于全面深化改革部署要求，按照区委和区委全面深化改革委员会统一安排部署，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。指导各改革专项小组、各部门全面深化改革工作。

　　（六）资金安排情况：2022年年初预算安排区委全面深化改革委员会办公室经费50000元。

　　（七）项目实施计划：组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，筹备区委深改委会议，开展调研督察工作，编印改革简报，完成全区深化改革综合考评。

　　（八）项目实施成效：贯彻落实中央、省委、市委、区委全面深化改革决策部署，推进各项改革举措落实落地。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2022年机关运行经费安排176631.60元，与上年对比减少24186.32元，下降12.04%。减少的主要原因：一是工会经费减少；二是人员减少，导致办公费和其他交通费用减少。机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室部门资产总额141279.75元，其中，流动资产4236.90元，固定资产137042.85元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少196438.63元，其中固定资产减少39475.61元（净值）。固定资产减少的主要原因是计提折旧导致固定资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53090200621800111