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　　中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室是中共临沧市临翔区委工作机关，是为区委决策服务、从事综合性研究的工作部门。中共临沧市临翔区委全面深化改革委员会办公室设在区委政研室，接受中共临沧市临翔区委全面深化改革委员会的直接领导，承担区委全面深化改革委员会的具体工作。主要职责：1.按照区委安排，负责起草、修改区委主要领导的重要讲话稿、文稿；负责起草或组织协同区直有关部门起草、修改区委重要文件、文稿。2.围绕党的中心工作，按照区委部署要求，会同各乡镇（街道）、区直各有关部门对全区经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供依据。3.负责对各乡镇（街道）、区直各部门贯彻落实党的路线、方针、政策的情况开展调查研究，及时向区委反映新情况、新经验，并提出相关工作意见建议。4.负责区委全面深化改革委员会日常事务工作，负责委员会会议组织、简报编印、资料管理等工作。5.贯彻落实中央、省委、市委关于全面深化改革部署要求，按照区委和区委全面深化改革委员会统一安排部署，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。6.负责指导各改革专项小组、各部门全面深化改革工作。7.承办区委和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一是抓实学习，进一步提高政治理论水平和实际工作能力；二是抓实调研，进一步做好以文辅政服务工作；三是抓实改革，进一步推进各项改革举措落地生根；四是抓实党建，进一步统筹抓好各项工作落实；五是抓实廉政，进一步构筑拒腐防变思想防线。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2020年度收入合计208.81万元。其中：财政拨款收入208.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入与上年对比增加0.79万元，增长0.38%。其中：财政拨款收入与上年对比增加0.79万元，增长0.38%；其他收入与上年对比持平无增长。增加的主要原因：行政单位医疗和住房公积金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2020年度支出合计192.80万元。其中：基本支出183.45万元，占总支出的95.15%；项目支出9.34万元，占总支出的4.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出与上年对比减少20.28万元，减少9.52%。其中：基本支出与上年对比减少8.57万元，减少4.46%；项目支出与上年对比减少11.72万元，减少55.65%。主要原因：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；2.乡村振兴培训费支出减少；3.“迎新春·送春联”干部联谊活动经费支出减少；4.专项工作经费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室机构正常运转的日常支出183.45万元。与上年对比减少8.57万元，下降4.46%，主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出163.67万元，占基本支出的89.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.78万元，占基本支出的10.78%，人均基本支出16.68万元/人，平均工资福利支出为14.88万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.34万元。与上年对比减少11.72万元，下降55.65%，主要原因：1.乡村振兴培训费支出减少；2.专项工作经费支出减少；3.“迎新春·送春联”干部联谊活动经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：课题调研经费支出5万元，区委全面深化改革工作经费支出4.34万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出192.79万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少15.53万元，下降7.45%，主要原因：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；2.“迎新春·送春联”干部联谊活动经费支出减少；3.专项工作经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出167.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.69%，比上年对比减少1.46万元，减少0.87%，主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出；深化改革、课题研究、乡村振兴、加快推进美丽家园建设工作的办公费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、邮电费、车辆运行维护费支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出0.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，比上年对比减少16.27万元，减少98.6%，主要用于在职人员工伤保险及失业保险缴费支出。

　　3.卫生健康（类）支出13.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%，比上年对比增加1.93万元，增长16.15%，主要用于职工医疗费、公务员医疗补助支出。

　　4.住房保障（类）支出11.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。比上年对比增加0.27万元，增长12.39%，主要用于职工个人住房公积金单位部分缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.30万元，支出决算为2.5万元，完成预算的58.14%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。加强公务用车日常管理，严格执行公务用车相关规定，从严控制公务用车运行维护费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1万元，下降28.57%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平无增长；公务接待费支出决算减少1万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。加强公务用车日常管理，严格执行公务用车相关规定，从严控制公务用车运行维护费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于课题研究、乡村振兴、全面深化改革等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2020年机关运行经费支出19.78万元，与上年对比增加1.12万元，增长6%，主要原因：邮电费和其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室资产总额33.77万元，其中，流动资产16.12万元，固定资产17.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.24万元，其中固定资产减少4.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值0.73万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加的主要原因：财政应返还额度增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.81万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

　　2020年中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室项目绩效自评金额9.34万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费10万元，支出9.34万元，支出率93.4% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

2020年本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200621801111