监督索引号53090200633701000

　　临沧市临翔区城建管理监察大队2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区城建管理监察大队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区城建管理监察大队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　对违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察；对擅自占用、挖掘、损坏城市道路，损坏、危害桥涵、路灯、防洪堤坝、排水及污水处理设施方面的违法行为进行监察；对损坏、危害城市供水、供气、供热、公共交通设施和违反城市公共客运交通管理、地下水资源管理、节约用水管理方面的违法行为进行监察；对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监察；对损毁城市绿地、花草、树木、园林绿化设施方面的违法行为进行监察；对违反风景名胜区规划、管理，破坏风景名胜资源方面的违法行为进行监察；对违反城市房屋拆迁和预售商品房等城市房地产建设管理方面的违法行为进行监察；对乱堆放、泼洒施工渣土、建筑材料和建设施工扰民方面的违法行为进行监察；对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监察。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一是加大力度整治占道经营行为。全面整治违规占用城市道路从事经营活动的行为，取缔沿街门面出店经营，在沿街两侧搭建各类棚点、堆放物料，占用人行道(含盲道)、消防通道的行为，严格占道促销活动审批，积极引导流动摊点进入交易市场和固定店铺经营。共取缔临时占道经营行为5000余户次；取缔流动摊点630余户次；暂扣各类占道物品530余件，教育处理290余人次，处罚60起。对暂扣物品到期未处理的，如水果等食物，送给临沧市儿童福利院进行赠送处理。经过集中整治，各种违章占道、店外经营得到有效控制，市场得到有效规范，流动摊点得到进一步控制。

　　二是规范户外广告设置。按“一楼一标准、一店一招牌”的要求，开展户外广告及门店招牌整治，加大违章户外广告的治理力度，强化日常巡查制度，严防出现反弹，对破损掉字、褪色陈旧的店招店牌、户外广告，督促业主按要求更新，不按要求更新的我局组织专业人员进行拆除。同时，我局结合实际进一步加大对户外广告设置管理的执法监察力度，凡未经审批、擅自设置的广告、店牌店招，一经发现，一律拆除或收缴;督促广告公司增加公益广告比例，提高公益广告的含金量，营造浓厚文明、卫生氛围。截止9月30日，共查处违章设置户外广告行为76起，收缴、拆除破旧广告灯箱、广告牌及违规设置的广告牌460块，约3000平方米，发放整改通知书62份。

　　三是强力推进临翔区扬尘污染治理工作，确保我区大气质量得到进一步改善，打好临翔区“蓝天保卫战”。今年8月以来，按照区委、区政府扬尘污染治理的工作要求，对照“六个百分百”标准进行逐个检查。针对道路扬尘、施工扬尘、建筑施工扬尘等问题，相应采取了降尘、抑尘、治尘、控尘等措施，组织执法人员对规划区所有建筑工地进行排查，建立工作台账，要求建设施工单位完善相应设施，加强施工工地现场管理，对不符合施工要求的建筑工地，及时向建设施工单位下达《责令整改通知书》，责令其停工并限期整改，直至符合文明施工条件才允许其恢复施工。截至9月30日，已开展70余次巡查，检查在建工地23家，发出整改通知23份。

　　四是规范城区内砂石、渣土的运输及建筑垃圾管理工作。执法人员在对城区建设工地普查的基础上，在城区所有建设工地显著位置张贴通告，印刷《关于进一步加强建筑装潢垃圾处理管理的通知》、《城市建筑垃圾管理规定》等宣传资料，向城区内建设工地、施工单位、运输单位、城区居民派发宣传资料200余份。重点“抓两头，控中途”，一头抓工地源头，另一头抓渣土倾倒场地，中间抓运输环节。要求处置渣土的工地出入口必须硬化，并安排专人负责清扫，所有建筑工程在开工前，落实防护措施。在日常管控中，加大巡察力度，严控渣土车不包扎覆盖、造成泼撒和污染路面的行为，同时，加强夜间的蹲点守候与不定时巡查，严防城区范围内建筑装潢垃圾运输车辆偷拉乱倒行为发生，并定期组织开展城区渣土管理专项整治行动。重点整治运输车辆抛洒滴漏、带泥上路、偷倒渣土和装潢垃圾等突出问题。共对城区主要工地进行宣传并粘贴区政府关于沙石渣土管理办法通告40余份，对拉运沙石渣土驾驶员进行宣传并发出通告400余份，规范、查处拉运沙石渣土违章行为170起，处罚32起，进行批评教育138起。查处车辆抛洒、带泥上路15起，警告11起，处罚4起。查处乱倾倒建筑垃圾行为5起，有效遏制了建筑装潢垃圾(渣土)随意清运、偷倒、乱倒、堆放等不文明行。

　　五是加强市政公共设施维护，保障设施安全和功能有效发挥。通过巡查，及时发现破损、残缺的下水道设施，并及时维护或更换，同时定期对城区主要街道下水道进行清掏，保障排水设施畅通，更换窨井盖288块、落水栅1776个，加固井盖153块，清掏并疏通城区下水道10km，清掏窨井100余个，清掏并疏通城区堵塞下水道20余处，及时消除了安全隐患。同时，不断加大损坏市政设施案件的查处力度。协调相关单位对公共汽车站台、书报亭、路名牌、通信设施、电力设施等公共设施进行定期检修、维护，避免公共设施安全事故发生和对市容环境造成的不良影响，有效保证了城区市政设施安全和功能发挥。

　　六是部门联动，发挥城管执法职能作用。充分发挥城管执法职能作用，与临翔区市场监管局、生态环境局等部门社区等联合对主城区农贸市场、小区占道经营、乱搭乱建、油烟污染等现象进行整顿和治理，取得了较好的管理效果，与区住建局、区市场监管局、区交通运输局、区公安交警大队等部门联合完成调研服务保障、美食节、“天下茶尊”茶叶节服务保障工作。

　　七是切实加强“两河”支河流域的管理。为巩固和维护好“两河”流域城区段内各流入支河源头污染治理工作成效，我局结合工作实际对“两河”流域城区段内各流入支河、沟道进行强化管理，加大对市一中小河、纸厂小河、部队大门外排洪沟、部队小河、小箐河等几条小河、沟道的管理，由环卫监察中队按每日一查的要求，对“两河”支河流域城区段及各流入支河、沟道进行巡查监督管理，并安排了重点督查河道管理人员的工作开展情况，做到及时发现问题及时处理，保证河道，沟道的垃圾基本日产日清，有效防止流入“两河”后造成污染的问题，同时加大对河道口，河堤上乱倾倒垃圾的行为的监督查处力度，防止源头污染。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区城建管理监察大队2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区城建管理监察大队2019年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人），其他人员154人，主要是编外长期聘用人员，其中城建协管员78人、卫生监督员76人。与上年对比无增减。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。与上年对比无增减。

　　实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。与上年对比无增减。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区城建管理监察大队2019年度收入合计1,099.27万元。其中：财政拨款收入1,087.47万元，占总收入的98.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.8万元，占总收入的1.07%。总收入比上年同期减少20.76万元，减少1.85%。其中财政拨款收入比上年同期增加7.03万元，增加0.65%; 其他收入比上年同期减少27.78万元，减少70.19%。主要原因：财政拨款比上年稍有增加是人员工资正常晋升等人员经费增加；其他收入比上年大幅减少是上年区住建局拨2017年学府路下水道清理专项经费，本年无此项工程经费拨入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区城建管理监察大队2019年度支出合计1,118.77万元。其中：基本支出1,051.67万元，占总支出的94%；项目支出67.1万元，占总支出的6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出比上年同期增加21.01万元，增长1.91%。其中基本支出比上年同期增加35.51万元，增加3.49%，项目支出比上年同期减少14.5万元，减少17.77%。主要原因：基本支出比上年增加原因是人员工资正常晋升等人员经费支出增加；项目支出比上年减少是上年支付了2017年学府路下水道清理费用，而本年无此项目经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区城建管理监察大队机构正常运转的日常支出1,051.67万元。比上年同期增加35.51万元，增加3.49%，主要原因是人员工资正常晋升等人员经费支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.61%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区城建管理监察大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.1万元。与上年同期对比减少14.5万元，减少17.77%，主要原因分析：上年支付了2017年学府路下水道清理费用，而本年无此项目经费支出。具体项目开支及开展工作情况：用于城管执法支出57.1万元、用于城乡社区公共设施支出10万元。完成了城区市容秩序、建设秩序、环境卫生整治等工作及下水道清掏、下水道窨井盖、落水栓更换、维护等市政公共设施日常维护工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区城建管理监察大队2019年度一般公共预算财政拨款支出1,106.45万元,占本年支出合计的98.9%。与上年同期对比增加47.95万元，增加4.53%，主要原因分析：主要是人员工资晋升等人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1．社会保障和就业（类）支出50.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。比上年同期减少4.78万元，减少8.71%。主要用于支付在职人员机关事业单位养老保险单位部分缴费45.01万元；支付在职人员工伤、生育、失业等其他社会保障单位部分缴费5.09万元。

　　2．卫生健康（类）支出44.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。比上年同期增加8.06万元，增加22.34%。主要用于支付在职人员基本医疗保险单位部分32.52万元，支付公务员医疗补助缴费10.5万元，支付在职员人员和退休人员大病补充保险1.12万元。

　　3．城乡社区（类）支出979.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.51%。比上年同期增加70.29万元，增加7.73%。主要用于支付在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资和编外聘用人员的工资、保险、住房公积金及办公费、工会经费、劳务费等经费924.56万元，支付公务用车运行维护费、差旅费、办公费、市政设施维护劳务费等项目经费57.78万元。

　　4．住房保障（类）支出32.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。比上年同期增加2.75万元，增加9.13%。主要用于支付在职人员住房公积金单位部分。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区城建管理监察大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为9.48万元，完成预算的86.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.48万元，完成预算的86.18%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是本年未发生公务接待活动支出，二是节约经费开支，减少公务用车运行维护支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.32万元，下降3.26%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少0.32万元，下降3.26%；公务接待费支出决算与上年对比无增减。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约经费开支，减少公务用车运行维护支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.48万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2．公务用车购置及运行维护费支出9.48万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出9.48万元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于市容和环境卫生整治、市政公共设施修缮维护管理等城市管理执法活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3．公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区城建管理监察大队为非参公事业单位，2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区城建管理监察大队资产总额225.92万元，其中，流动资产190.22万元，固定资产16.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.77万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56.92万元，其中;流动资产减少25.59万元，固定资产减少50.1万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加18.77万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物1160平方米，账面原值20万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产37项，账面原值16.06万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少的主要原因是：一是完成了部分其他应付款项的支付，银行存款减少；二是上年未完成支付的部分项目经费于本年支付，年终财政应返还额度减少；三是拆除了单位办公楼，处置房屋建筑物1160平方米和报废了36部对讲机及一部无线电数据中继台，固定资产减少；并将原纳入固定资产的土地、房屋及建构筑物中的“土地”分类更改为无形资产——土地使用权，导致固定资产减少，无形资产增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，我部门政府采购无支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　按照预算绩效管理要求，我单位切实加强预算绩效管理工作，结合部门职能职责，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算管理绩效指标，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。一是坚持绩效目标全覆盖，在部门中长期规划、部门整体支出、项目支出中均设定了绩效目标，明确绩效指标类型、细化绩效指标内容、确定绩效标准；二是坚持绩效目标与部门预算同时编制，在编制部门预算时，同步编制部门三年规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；三是绩效目标与对应的预算内容紧密相关，部门三年规划绩效目标与部门中期财政规划、部门改革发展要求紧密相关，部门整体支出绩效目标与区政府确定的年度重点工作事项及部门职能职责紧密相关，项目支出绩效目标清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系；四是注重绩效评价结果的应用，将项目绩效评价结果作为年度预算安排的参考依据。

　　2019年我单位严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，2019年部门整体支出自评结果为优秀。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200633701111