监督索引号53090200643401000

　　临沧市临翔区人民政府办公室2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区人民政府办公室

　　概 况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.承办市人民政府文件、指示在临翔区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。

　　2.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导落实会议决定事项。

　　3.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

　　4.研究各乡（镇、街道）人民政府（办事处）和区直部门、单位请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

　　5.根据区人民政府领导指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

　　6.督促检查各乡（镇、街道）人民政府（办事处）和区直各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

　　7.协助区人民政府领导做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

　　8.根据区人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

　　10.承办区人大常委会/人大常委会委员会、政协临翔区委员会对区人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

　　11.负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇、街道）人民政府（办事处）和区直各部门向区人民政府反映的重要情况，传达和督促落实区人民政府领导的指示。

　　12.负责全区政务信息工作和组织实施全区电子公文交换系统建设管理、政府信息与政务公开；配合做好区政府办公楼基础网络建设和维护工作。

　　13.负责指导监督、协调推进全区政府信息公开与政务公开工作；负责全区政务信息报送、考核工作。

　　14.负责区人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。

　　15.负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务区委、区人民政府法律顾问对区委、区人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

　　16.负责打击走私综合协调工作。

　　17.协助配合司法部门做好区人民政府重大决策听证方面的有关工作。

　　18.贯彻落实《云南省党政机关公务用车管理实施办法》，负责全区公务用车编制管理，监督和指导各乡（镇、街道）公务用车管理工作。

　　19.贯彻执行《公共机构节能条例》和《云南省公共机构节能管理办法》；负责区级公共机构节约能源管理工作。

　　20.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.负责协调和处理区政府日常事务工作

　　2.负责区政府全会、区政府党组会、区政府常务会以及区政府领导主持召开的办公会、专题会、现场会等会议的筹备工作

　　3.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临翔区人民政府办公室2019年部门决算单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　区政府办2019年末实有人员编制74个，其中：行政编制69人（含行政工勤编制29人），事业编制人员5人，在职在编实有行政人员67人（含行政工勤人员29人），事业人员5人。

　　离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区人民政府办公室2019年度收入合计1,283万元。其中：财政拨款收入1,283万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。其中：财政拨款收入比上年同期减少34万元,减少2.58%，，主要原因分析地震局、信访局转出，各项经费相应减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区人民政府办公室2019年度支出合计1,296.16万元。其中：基本支出1,088.17万元，占总支出的83.95%；项目支出207.99万元，占总支出的16.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少17.32%，其中：基本支出比上年同期同期增加14万元，增加1.3%；项目支出比上年同期同期减少35万元，减少14.46%。主要原因分析地震局、信访局转出，各项经费相应减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,088.17万元。与上年对比增加14万元，增加1.3%，主要原因机构改革机关事务局人员转入，人员经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.31%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出207.99万元。与上年对比减少35万元，减少14.46%，主要原因分析地震局、信访局转出，各项经费相应减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,283万元,占本年支出合计的99.09%。减少35万元，减少2.65%。主要原因分析地震局、信访局转出，各项经费相应减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,036.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.93%。比上年同期同期增加48万元，增加4.85%。主要用于机关正常运转的支出2010301款行政运行833.38万元、2010308款信访事务7.13万元、2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出162.58万元；用于其他一般公共服务支出201类99款支出33.47万元（2019999其他一般公共服务支出33.47万元）。

　　2.社会保障和就业（类）支出108.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。比上年同期同期减少8万元，减少6.89%。主要用于单位基本养老保险缴费支出列208类05款行政事业离退休100.27万元（2080502款事业单位离退休14.91万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出85.36万元）。用于单位遗属生活补助生活补助支出列208类08款死亡抚恤0.69元（2080801款死亡抚恤0.69元）208类99款其他社会保障和就业支出7.65万元（2089901其他社会保障和就业支出7.65万元）。

　　3.卫生健康（类）支出80.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。比上年同期同期增加15万元，增加23.07%。主要用于单位基本医疗210类11款80.58万元。（2101101款行政单位医疗45.55万元，2101102款事业单位医疗11.36万元，2101103公务员医疗补助11.36万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2万元）。

　　4.城乡社区（类）支出0.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%，比上年同期同期减少27.5万元，减少99.85%。主要用于其他城乡社区支出212类99款（2129901款0.04万元）。

　　5.住房保障（类）支出63.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。比上年同期同期增加5万元，增加8.62%。主要用于住房改革支出列支221类02款63.95万元（2210201款住房公积金63.95万元）。

　　6.灾害防治及应急管理（类）支出4.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。比上年同期同期增加4.65万元，增加100%。主要用于灾害防治及应急管理224类4.65万元（2240501地震事务行政运行1.65万元，2240502地震事务机关服务2万元，2240503地震监测1万元）。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41万元，支出决算为47.63万元，完成预算的116.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29.72万元，完成预算的141.52%；公务接待费支出决算为17.91万元，完成预算的89.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因车辆老化车辆维修费用增加及公务接待增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.45万元，增长5.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少0.57万元，下降1.89%；公务接待费支出决算增加3.02万元，增长20.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆老化车辆维修费用增加及公务接待增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29.72万元，占62.39%；公务接待费支出17.91万元，占37.61%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出29.72万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出29.72万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出17.91万元。其中：

　　国内接待费支出17.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区人民政府办公室2019年机关运行经费支出90.43万元，比上年同期减少19万元，减少17.22%,主要原因是接待办单独设立，接待经费及运行经费相应减少。机关运行经费主要用于办公费7.69万元，印刷费2.84万元、邮电费2.04万元、差旅费6.79万元、会议费1.28万元，劳务费0.98元、公务用车运行维护费10.28元、其他交通费用58.52元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区人民政府办公室资产总额140.57万元，其中，流动资产80.82万元，固定资产59.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比减少，本年资产总额减少372.63万元，其中;流动资产减少21.26万元，固定资产减少351.37万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少的原因地震局、信访局转出，资产划转。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，临沧市临翔区人民政府办公室政府采购支出总额12.4万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出12.4万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　(一) 绩效自评目的

　　通过自评组织过程，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

　　（二）评价情况分析及综合评价结论

　　项目顺利实施，年初部门确定的工作目标任务圆满完成，通过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性等方面进行全面详细分析计算，2019年度部门整体支出绩效自评为“优”。

　　（三）绩效自评结果

　　根据绩效目标评价情况完善管理制度，加强财务监管，优化资金使用，合理配置资源，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效运用。通过绩效自评，为下步工作提供有用的经验，更好地完成绩效目标。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200643401111