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临翔区人民政府办公室2020年预算公开目录
第一部分 临翔区人民政府办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
第二部分 临翔区人民政府办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
临翔区人民政府办公室2020年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承办市人民政府文件、指示在临翔区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。
2.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。
3.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。
4.研究各乡镇（街道）人民政府（办事处）和区直部门、单位请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。
5.根据区人民政府领导指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。
6.督促检查各乡镇（街道）人民政府（办事处）和区直各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。
7.协助区人民政府领导做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
8.根据区人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。
10.承办区人大常委会/人大常委会委员会、政协临翔区委员会对区人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。
11.负责区人民政府应急值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡镇（街道）人民政府（办事处）、区直各部门向区人民政府反映的重要情况，传达和督促落实区人民政府领导的指示。
12.负责区委、区人民政府信访工作，处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访形式向区委、区人民政府及领导提出的信访事项。办理省委、省政府，省直机关和市委、市政府，以及区委、区政府领导交办的信访事项。协调指导全区信访工作。
13.负责区人民政府法制工作，办理区人民政府行政复议及行政应诉工作，对各乡镇（街道）人民政府（办事处）、区直各部门行政许可行为进行监督管理；负责行政执法监督管理；负责全区政务信息工作和组织实施全区电子政务、政府信息公开；负责统筹协调全区中低产田地改造工作；负责区级行政审批便民服务工作，协调指导全区行政审批便民服务工作。
14.负责区级机关事务管理、资产管理工作；负责全区地方财政供养单位公务用车编制配备管理工作。
15.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。
行政审批事项以临沧市临翔区人民政府公布的行政审批事项目录为准。
（二）机构设置情况
临翔区人民政府办公室为临翔区人民政府正科级工作部门，2019年机构改革后，区政府办公室内设9个股（室），其主要为：综合一室；综合二室；综合三室、四室；综合室；总值班室；政府信息与政务公开办公室；政务督查及议案室；规范性文件及法律顾问室；党建办公室。
（三）重点工作概述
1.负责安排、协调和处理区政府日常事务工作。
2.负责区政府全会、区政府党组会、区政府常务会以及区政府领导主持召开的办公会、专题会、现场会等会议的筹备工作。
3.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。财政全供给单位中行政单位1个。部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：行政编制67人，事业编制5人。在职实有72人，其中： 财政全供养72人。
离退休人员 12人，其中： 离休1人，退休 11人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年财务总收入 1373万元，其中：一般公共预算财政拨款1373万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年同期对比增加140万元，主要原因是机关事务局事业人员转入，人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年财政拨款收入 1373万元，其中:本年收入1373万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1373万元（本级财力1373万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年同期对比增加140万元，主要原因是机关事务局事业人员转入，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1373 万元。财政拨款安排支出 1373万元，其中，基本支出1283万元，项目支出90万元。基本支出与上年同期对比增加147万元，主要原因是单位转隶人员增加，人员经费支出增加。项目支出与上年同期对比减少7万元，主要原因是地震局、信访局转出，项目减少，年初预算项目资金随之减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于
1.用于机关正常运转的支出列201类03款政府办公厅（室）及相关事务支出995.61万元（2010301款行政运行928.61万元、2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出67万元）。、201类99款其它一般公共服务支出23万元（2019999款其它一般公共服务支出23万元）。
2.主要用于单位基本养老保险缴费支出列208类05款行政事业离退休154.04万元（2080502款事业单位离退休18.21万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出135.83万元）
3.用于单位遗属生活补助生活补助支出列208类08款死亡抚恤0.43万元（2080801款死亡抚恤0.43万元）
4.208类99款其他社会和保障支出4.04万元（2089901款其他社会和保障就业支出4.04万元）
5.用于卫生健康支出列210类11款94.17万元（2101101行政单位医疗62.56万元，2101102事业单位医疗8.67万元，2101103公务员医疗补助20.69万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2.25万元）
6.用于单位配套住房公积金支出列221列02款住房改革支出101.8万元（2210201款住房公积金101.8万元）
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1283万元，项目支出90万元）具体项目明细
1.基本支出1283.17万元
其中工资福利支出1204.35万元，分项如下：
基本工资支出250.47万元，津贴和补贴598.47万元，奖金19.50万元，机关事业单位基本养老保险135.83万元，职工基本医疗保险缴费67.23万元，公务员医疗补助缴费20.69万元，社会保障缴费6.29万元，住房公积金101.87万元，医疗费4万元。
对个人和家庭补助支出：18.65万元。分项如下：事业单位离退休费18.22万元，死亡抚恤0.43万元。
商品和服务支出60.17万元（基本支出60.17万元，其中办公费2.7万元、租赁费2万元、邮电费4万元、差旅费5万元、公务接待费9万元、工会经费16.97万元、其他商品和服务费2.5万元、公务用车运行维护费18万元）。
。项目支出90万元
项目支出90万元，分项如下：办公费75万元、会议费15万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。
（二）与中央配套事项
2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。
六、政府采购预算情况
2020年本部门无政府采购预算，所以无数据。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临翔区人民政府办公室2020年财政拨款“三公”经费预算总额为36万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出18万元，公务接待费支出18万元。
2020年“三公”经费预算数分项如下:
1.因公出国（境）费
2020年区政府因公出国（境）预算数与上年持平。
2.公务接待费
2020年区政府公务接待费预算数18万元，较上年减少2万元，下降10%，国内公务接待批次为200次，共计接待2600人次。
减少变化原因地震局、信访局转出，公务接待（含外宾接待）费用减少。
3.公务用车购置及运行维护费
2020年区政府办公室公务用车购置及运行维护费支出18万元 ，较上年减少3万元，下降14.29%。其中：公务用车购置经费预算0万元，公务用车运行维护费18万元，较上年减少3万元，下降14.29%。
减少变化原因地震局、信访局转出，车辆划转。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目一：项目前期费
（一）项目名称：项目前期费
（二）项目依据：临翔办字〔2019〕52 号中共临沧市临翔区委办公室临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
（三）项目实施单位：临翔区人民政府办公室
（四）项目基本概况：政府办工作正常运转
（五）项目实施内容：用于政府机关和政府办公室的正常运转，保障政府办公室的后勤服务工作。
（六）资金安排情况：由财政全额拨款
（七）项目实施计划：保障政府办公室工作正常运转
（八）项目实施成效：完成率100%
23万元，主要用于政府机关和政府办公室的正常运转，保障政府办公室的后勤服务工作。
项目二：文印费
（一）项目名称：文印费
（二）项目依据：临翔办字〔2019〕52 号中共临沧市临翔区委办公室临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
（三）项目实施单位：临翔区人民政府办公室
（四）项目基本概况：政府办工作正常运转
（五）项目实施内容：要用于保障政府办公室文印工作正常运转
（六）资金安排情况：由财政全额拨款
（七）项目实施计划：保障办公室文印工作正常运转
（八）项目实施成效：完成率100%
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费安排支出60.17万元，比2019年59.57万元，增加0.6万元，增幅1%。主要原因是机关事务局事业人员转入，人员增加工会经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
始终突出工作重点，积极发挥综合协调作用：
一、文稿服务取得新成绩。始终把提升文稿服务质量作为工作重点为领导决策提供参考；及时总结工作经验和典型做法。
二、公文处理实施新办法。2020年，政府办大力推进公文制度改革，实现了公文办理全程可控、全程可查、全程留痕、责任可究，拟办意见更精准，办理水平得到了进一步提升。
三、协调服务展现新亮点。立足办公室综合协调服务本职，认真为各级领导、部门和群众服务。
四、应急处置再上新台阶。认真落实应急值守制度,未发生误报、迟报、漏报和谎报、瞒报等情况,较好地维护了社会大局稳定。
五、统筹落实各项任务，推动面上工作平衡发展
认真履行主体责任，切实加强干部队伍建设。进一步抓实干部学习。以“两学一做”学习教育常态化制度化为契机，重点抓好习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神等学习，使党员干部政治理论素养得到提高。
就财务方面，区政府办按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能遵守各项规章制度及中央、省、市各项规定，“三公经费”有所下降。大部分项目都制定了方案，基本按方案组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。
监督索引号53090200643400111
滇公网安备 53090202000019号
