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中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2024年预算公开目录（本级）

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2024年部门预算编制说明（本级）

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2024年部门预算表（本级）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2024年部门预算编制说明（本级）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织全区贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全区宣传思想文化工作相关措施和事业发展规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作的决策部署，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

4.负责规划组织全区思想政治工作，配合有关部门做好党员教育工作，指导协调编写党员教育材料，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责落实行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全区广播电视领域的体制机制改革。负责落实广播电视事业发展政策，拟订全区广播电视事业发展规划并组织实施，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助边贫地区广播电视建设和发展。指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展，落实产业政策，拟订发展规划并组织实施。负责对全区各类广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设立的行政许可，参与查处广播电视重大违法违规行为。服务全区电视剧行业发展和电视剧创作生产工作。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调全区广播电视重大宣传活动，指导广播电视节目评价工作。负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。落实国家广播电视科技发展规划、政策和行业标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区应急广播体系建设。指导，协调广播电视安全保卫工作。协助广播电视对外交流合作，协调推动全区广播电视领域走出去工作。协助广播电视节目的进口、收录和管理。指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

6.拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责有关区内报刊社、通讯社分支机构和记者站等的监督管理，负责全区新闻记者证的管理。

7.拟订全区电影业的管理措施并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全区重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等。

8.对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管。承担区文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理区级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

9.统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理。

10.负责贯彻中央网络安全和信息化工作方针政策以及省委、市委、区委的工作部署，统筹推进全区网络安全和信息化法治建设。负责组织研究拟订全区网络安全战略实施方案、网络安全应急预案并组织实施，统筹协调全区网络安全和信息化保障体系和可信体系建设，指导网络安全信息共享和通报。负责督促落实全区涉及政治、经济、文化、社会及军事等各领域的网络安全和信息化重大事项；协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与相关应急工作。负责贯彻落实互联网新闻信息传播方针政策；负责全区互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，组织开展网络舆论生态治理。负责配合上级有关部门落实涉及新疆、西藏、港澳台网络宣传和网络舆论斗争工作，配合、协调、处理涉港澳台网络和信息化相关事务。负责推动全区网络阵地建设。负责推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设；培育、发展、联系、服务和管理互联网相关社会组织。负责贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策，指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；统筹协调全区移动互联网管理。负责协调推进信息网络行业自主创新和发展政策的贯彻落实，统筹协调全区重要信息资源的开发利用与共享。负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判。负责协调推动网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务开展，推动移动互联网发展。负责开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，组织开展网络媒介素养教育。组织开展全区网络安全和信息化对外交流与合作。

11.统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区级各部门和各乡（镇、街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。参与拟订全区重大问题对外宣传口径。承担区政府新闻办公室日常工作。

12.统筹协调全区对外宣传工作，组织全区贯彻落实中央、省委、市委和区委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传工作相关措施和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

14.负责联系中央、省级和市级对外宣传媒体、省级驻临新闻单位、港澳台新闻机构、外国政府新闻管理机构、外国驻华新闻机构和智库以及区内外宣传媒体，开展面向国际社会特别是南亚东南亚国家的新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流合作。

15.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

16.统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

17.负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

18.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、理论教育股、电影管理股、广电股、新闻管理与对外交流传播股、网络安全和信息化监管综合股、“文明办”。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕“三个事关”，推进六项工作。一是理论武装“固本”，筑牢思想强根基。始终把推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心作为首要政治任务，深入开展形式多样的学习、宣传、宣讲活动。二是突出核心价值引领，强化精神文明建设。强化教育引导、实践养成、制度保障，扎实推进社会主义核心价值观建设，改进创新精神文明建设工作。三是聚焦文化利民惠民，营造向上向善文化环境。坚定文化自信，坚持守正创新，牢固树立以人民为中心的工作导向，不断丰富公共文化供给。四是完善公共服务体系，提升广播电视公共服务水平。优化资源配置，升级传播体系，加快广播电视公共服务水平发展。五是统筹发展与安全，稳步推进新闻出版工作。统筹事业和产业、统筹发展与安全，着力在加强版权保护、守好出版阵地、推进依法治理等方面下功夫。六是把握好“四对关系”，筑牢意识形态安全防线。认真贯彻党管宣传、党管意识形态、党管媒体原则，不断压紧压实意识形态工作责任。

2.传播正能量，做好三个策划。巩固新闻宣传阵地，通过做好视频策划、图文策划、直播策划壮大主流思想舆论。一是聚焦中心任务，打造接地气的重大主题报道精品。秉承“小细节”反映“大主题”“小故事”蕴含“大道理”“小视角”表达“大情怀”的宗旨，使主题报道更具吸引力、感染力、传播力、影响力。二是强化舆论引导，丰富网络正能量供给。持续巩固壮大主流思想舆论，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。三是因地制宜闯新路，在泼水节、搭桥节、国际茶日、亚微节、柴烧创作营等重要活动策划上融入场景化、生活化、人文化元素，提升传播效果。

3.加强队伍建设，做到四个强起来。一是在政治能力上强起来，以研讨式联学，交流业务技能，开展宣传思想文化系统干部队伍培训。二是在理论素养上强起来，以专题式导学，外请专家学者开展业务拓展学习。三是在能力水平上强起来，以沉浸式践学，注重压担锻炼，与上级部门和组织部门联动，派出挂职学习。四是在作风纪律上强起来，持续推进宣传思想文化系统干部队伍建设，不断提高政治判断力，政治领悟力，政治执行力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制22人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8113890.35元，其中：一般公共预算7524985.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入5525.15元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入583380元（一般公共预算结转收入413380元、政府性基金预算结转收入170000元）。

与上年对比部门财务总收入减少5284059.63元，下降39.44%，主要原因分析：人员减少，人员经费减少，公用经费减少；上年结转结余收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8108365.2元，其中：本年收入7524985.2元，上年结转收入583380元（一般公共预算结转收入413380元、政府性基金预算结转收入170000元）。本年收入中，一般公共预算财政拨款7524985.2元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少5289584.78元，下降39.48%，主要原因分析：人员减少，人员经费减少，公用经费减少；上年结转结余收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 8113890.35元。财政拨款安排支出8108365.2元，其中：基本支出6248685.2元，与上年对比减少665664.78元，下降9.63%，主要原因分析：人员减少，人员经费支出减少，公用经费支出减少；项目支出1859680元，与上年对比减少4623920元，下降71.32%，主要原因分析：本年减少应急广播体系建设经费预算资金和应急广播体系建设省级财政以奖代补专项经费预算资金，项目支出比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013301“一般公共服务支出（类）－宣传事务（款）－行政运行（项）”支出4251882.8元。主要用于在职人员的工资、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费等开支；

2.2013399“一般公共服务支出（类）－宣传事务（款）－其他宣传事务支出（项）”支出720000元。主要用于精神文明建设工作和宣传工作支出；

3.2070899“文化旅游体育与传媒支出（类）－广播电视（款）－其他广播电视支出（项）”支出300000元。主要用于临翔区应急广播系统建设支出；

4.2079999“文化旅游体育与传媒支出（类）－其他文化旅游体育与传媒支出（款）－其他文化旅游体育与传媒支出（项）”支出669680元。主要用于广播电视节目无线覆盖运行维护支出及农村免费公益电影放映场次补助支出；

5.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出225338.76元。主要用于离退休人员工资支出；

6.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 事业单位离退休（项）”支出66530.07元。主要用于退休人员原渠道发放退休费支出；

7.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出554054.4元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

8.2080506 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出281328元。主要用于缴纳年内退休职工职业年金；

9.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出10411.2元。主要用于本单位职工遗属生活补助；

10.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出25701.65元。主要用于在职人员失业保险缴费支出；

11.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出175461.18元。主要用于职工基本医疗保险缴费；

12.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出110400.46元。主要用于职工基本医疗保险缴费；

13.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出114814.2元。主要用于职工公务员医疗补助缴费；

14.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出17221.68元。主要用于职工大病保险缴费及工伤保险缴费；

15.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出415540.8元。主要用于职工住房公积金缴费支出；

16.2296004“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于教育事业的彩票公益金支出（项）”支出90000元。主要用于支持乡村学校少年宫建设支出；

17.2296099“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）”支出80000元。主要用于支持乡村学校少年宫建设支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5526024.37元（基本支出5526024.37元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1497252元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资；30102津贴补贴959196元，主要用于在职人员按照规定发放的津贴补贴；30103奖金373202元，主要用于在职人员按照规定发放的目标绩效考核奖金；30107绩效工资1055292元，主要用于在职人员按照规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费554054.4元，主要用于机关事业单位在职人员按照规定缴纳养老保险缴费；30109职业年金缴费281328元，主要用于缴纳年内退休职工职业年金；30110职工基本医疗保险缴费245861.64元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳医疗保险费用；30111公务员医疗补助缴费114814.2元，主要用于缴纳本单位职工按照规定缴纳的公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费29483.33元，主要用于缴纳在职人员工伤、失业及大病保险费；30113住房公积金415540.8元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2.302商品和服务支出1926620.8元（基本支出366940.8元，项目支出1559680元），主要用于保障我部门机构正常运转、完成特定的行政工作任务及事业发展目标单位购买商品和服务支出。其中：30201办公费395000元，主要用于购买日常办公用品、宣传工作用品、订报刊等；30206电费56300元，主要用于广播电视发射站点电费支出；30207邮电费25000元，主要用于单位电话费及网络费支出；30211差旅费60000元，主要用于单位出差人员发生差旅费及住宿费支出；30213维修（护）费540000元，主要用于广播电视发射站点修理和维护支出；30217公务接待费38500元，主要用于本部门执行公务活动发生的公务接待餐费和住宿费；30226劳务费143000元，主要用于支付聘用人员工资和宣传工作劳务服务费支出；30227委托业务费243380元，主要用于委托外单位安装户外公益广告费用支出；30228工会经费59740.8元，主要用于本单位工会经费缴纳；30231公务用车运行维护费25000元，主要用于单位在编实有车辆的运行维护支出；30239其他交通费用260700元，主要用于支付公务员公务交通补贴及公务租车费；30299其他商品和服务支出80000元，主要用于支持乡村学校少年宫建设支出。

3.303对个人和家庭的补助355720.03元（基本支出355720.03元，项目支出0元），主要用于本单位离休人员工资支出、退休人员原渠道发放退休费支出、离休人员医疗统筹缴费、乡镇老放映员生活补助及本单位职工遗属生活补助。其中：30301离休费136632元，主要用于本单位离休人员工资支出；30302退休费155236.83元，主要用于本单位退休人员原渠道发放退休费支出；30305生活补助23851.2元，主要用于乡镇老放映员生活补助及本单位职工遗属生活补助；30307医疗费补助40000元，主要用于本单位离休人员医疗统筹缴费。

4.310资本性支出300000元（基本支出0元，项目支出300000元），主要用于临翔区应急广播系统建设支出，购置安装广播专用设备支出。其中：31003专用设备购置300000元，主要用于临翔区应急广播系统建设支出，购置安装广播专用设备支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额322000元，其中：政府采购货物预算300000元、政府采购服务预算22000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63500元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2024年公务接待费预算为38500元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待370人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）宣传各项工作经费预算绩效目标

1.项目名称：宣传各项工作经费。

2.立项依据：部门职能职责。

3.项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部。

4.项目基本概况：根据区委、区政府工作要求，与上级媒体合作，开展新闻宣传和对外交流工作，预算资金300000元，主要用于精神文明创建牌匾制作费及宣传材料印制费等。

5.项目实施内容：开展新闻宣传和对外交流工作，与上级媒体合作不少于5次，精神文明创建制作牌匾50个，印刷宣传材料1批。

6.资金安排情况：本级财力安排300000元。

7.项目实施计划：项目开始实施时间2024年1月，计划完成时间2024年12月。

8.项目实施成效：达到让外界了解临沧，推介临翔，推动社会全面繁荣发展，促进全区经济、文化、社会纵深发展。

（二）应急广播体系建设省级财政以奖代补专款资金预算绩效目标

1.项目名称：应急广播体系建设省级财政以奖代补专款资金。

2.立项依据：云广发〔2022〕107号、云财教〔2022〕309号。

3.项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部。

4.项目基本概况：根据省广播电视局的要求，区委宣传部委托国家广播电视总局广播电视规划院编制了《临翔区应急广播系统建设技术方案》，方案已通过省广播电视局项目评审，完成临翔区应急广播系统建设。

5.项目实施内容：建设县级应急广播平台、健全传输覆盖网络，部署应急广播终端。在2024年底前实现20户以上自然村应急广播主动发布终端全覆盖。

6.资金安排情况：本级财力安排300000元。

7.项目实施计划：项目开始实施时间2023年1月，计划完成时间2024年12月。

8.项目实施成效：建设县级应急广播平台、健全传输覆盖网络，部署应急广播终端，在2024年底前实现20户以上自然村应急广播主动发布终端全覆盖。

（三）广播电视节目无线覆盖运行维护专款资金预算绩效目标

1.项目名称：广播电视节目无线覆盖运行维护专款资金。

2.立项依据：临财教发〔2022〕20号。

3.项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部。

4.项目基本概况：做好全区广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护保障工作，预算资金256300元，主要用于支付维修费、备机改频、储备UPS电源费用。

5.项目实施内容：做好全区广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护保障工作，完成年内规定发射机满频率、满时间、满调制度播出率等，提升广播电视公共服务水平。

6.资金安排情况：本级财力安排256300元。

7.项目实施计划：项目开始实施时间2024年1月，计划完成时间2024年12月。

8.项目实施成效：电视综合人口覆盖率≥98，广播综合人口覆盖率≥98，提升广播电视公共服务水平。

（四）云南临翔柴烧创作营活动经费预算绩效目标

1.项目名称：云南临翔柴烧创作营活动经费。

2.立项依据：亚微节系列柴烧创作营活动临翔区服务保障方案。

3.项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部。

4.项目基本概况：根据云南临翔柴烧创作营活动方案，为组织开展柴烧创作营和陶艺大赛活动提供服务保障工作，打造临翔宣传临翔，促进临翔经济社会文化事业发展。

5.项目实施内容：为组织开展柴烧创作营和陶艺大赛活动提供服务保障工作，打造临翔宣传临翔，促进临翔经济社会文化事业发展。

6.资金安排情况：本级财力安排150000元。

7.项目实施计划：项目开始实施时间2024年1月，计划完成时间2024年12月。

8.项目实施成效：达到让外界了解临沧，推介临翔，推动社会全面繁荣发展，促进全区经济、文化、社会纵深发展。

（五）临翔区提升完善云南省文明城市工作经费预算绩效目标

1.项目名称：临翔区提升完善云南省文明城市工作经费。

2.立项依据：根据区政府领导指示件。

3.项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部。

4.项目基本概况：履行部门职责，2018年12月，临翔区被评为第四届云南省文明城市。通过提升市民文明素养、加强氛围营造、文明培育力度、理想信念教育等不断提升完善文明城市创建，为创建国家级文明城市做好准备。

5.项目实施内容：加强提升完善文明城市宣传，制作展示一批公益广告、社会主义核心价值观展示牌；开展创文志愿服务，深化精神文明教育。

6.资金安排情况：本级财力安排100000元。

7.项目实施计划：项目开始实施时间2024年1月，计划完成时间2024年12月。

8.项目实施成效：提升市民文明素养、加强氛围营造、文明培育力度、理想信念教育等不断提升完善文明城市创建，为创建国家级文明城市做好准备。

（六）文化旅游周系列活动经费预算绩效目标

1.项目名称：文化旅游周系列活动经费。

2.立项依据：区委、区政府制定活动方案。

3.项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部。

4.项目基本概况：丰富人民群众文化旅游生活，营造浓郁的节日氛围，促进民族交流交往交融，激发经济社会发展动力，释放消费新活力，在傣历1386年泼水节期间举行临翔区文化旅游周系列活动。

5.项目实施内容：在傣历1386年泼水节期间举行临翔区文化旅游周系列活动，充分发挥临翔民族文化特色资源优势，以节庆文化活动助推临翔发展。

6.资金安排情况：本级财力安排100000元。

7.项目实施计划：项目开始实施时间2024年1月，计划完成时间2024年12月。

8.项目实施成效：丰富人民群众文化旅游生活，营造浓郁的节日氛围，促进民族交流交往交融，以节庆文化活动助推临翔发展。

（七）文联工作经费预算绩效目标

1.项目名称：文联工作经费。

2.立项依据：文联工作方案。

3.项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部。

4.项目基本概况：组织文学创作队伍深入挖掘本土题材进行创作，提升临翔文艺作品创作质量，积极推送临翔优秀作品参评“云南文学艺术奖”“彩云奖”。组织相关文艺队伍进行采风、编导，做好作品储备。

5.项目实施内容：组织文学创作队伍深入挖掘本土题材进行创作，提升临翔文艺作品创作质量，积极推送临翔优秀作品参评“云南文学艺术奖”“彩云奖”。组织相关文艺队伍进行采风、编导，做好作品储备。

6.资金安排情况：本级财力安排20000元。

7.项目实施计划：项目开始实施时间2024年1月，计划完成时间2024年12月。

8.项目实施成效：组织文学创作队伍深入挖掘本土题材进行创作，提升临翔文艺作品创作质量，组织相关文艺队伍进行采风、编导，做好作品储备，促进全区文化繁荣发展。

（八）社科联工作经费预算绩效目标

1.项目名称：社科联工作经费。

2.立项依据：临翔办发〔2023〕3号。

3.项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部。

4.项目基本概况：履行部门职责，推动社会科学界联合会工作繁荣发展，促进全区经济、文化、社会纵深发展。

5.项目实施内容：通过建立区级社科基地，组织社科专家、社科人才就党的二十大精神开展科学研究、学术交流，组织人员进行社科项目研究，形成科研报告、理论文章。

6.资金安排情况：本级财力安排20000元。

7.项目实施计划：项目开始实施时间2024年1月，计划完成时间2024年12月。

8.项目实施成效：推动社会科学界联合会工作繁荣发展，促进全区经济、文化、社会纵深发展。

（九）延安精神工作经费预算绩效目标

1.项目名称：延安精神工作经费。

2.立项依据：临延研会〔2024〕1号。

3.项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部。

4.项目基本概况：研究、宣传、践行延安精神。

5.项目实施内容：研究、宣传、践行延安精神，为推动我区高质量发展提供精神动力。

6.资金安排情况：本级财力安排30000元。

7.项目实施计划：项目开始实施时间2024年1月，计划完成时间2024年12月。

8.项目实施成效：研究、宣传、践行延安精神，为推动我区高质量发展提供精神动力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2024年机关运行经费安排366940.8元，与上年对比减少43715.68元，下降10.65%，主要原因分析：人员减少，工会经费核算基数减少，用于保障机构正常运行公用经费预算减少。机关运行经费主要用于办公费30000元；邮电费15000元；差旅费25000元；公务接待费5000元；劳务费40000元；工会经费59740.8元；公务用车运行维护费25000元；其他交通费用167200元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部资产总额1068642.84元，其中，流动资产7917.62元，固定资产560946.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产499778.37元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少282219.33元，下降20.89%，减少原因是本年计提固定资产折旧增加，固定资产净值减少。其中：流动资产减少63265.95元，下降88.88%，减少原因是上年拨入对外宣传补助经费在本年度使用，货币资金减少；固定资产减少147438.7元，下降20.81%，减少原因是本年计提固定资产折旧增加，固定资产净值减少；无形资产增加29563.32元，增长6.29%，增加原因是临翔区新时代文明实践中心系统开发完成并交付使用，无形资产增加；其他资产减少101078元，下降100%，减少原因是临翔区新时代文明实践中心系统开发完成并交付使用，转增资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090203400100111