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中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织全区贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全区宣传思想文化工作相关措施和事业发展规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作决策部署，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

4.负责规划组织全区思想政治工作，配合有关部门做好党员教育工作，指导协调编写党员教育材料，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责落实行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全区广播电视领域的体制机制改革。负责落实广播电视事业发展政策，拟订全区广播电视事业发展规划并组织实施，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助边贫地区广播电视建设和发展。指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展，落实产业政策，拟订发展规划并组织实施。负责对全区各类广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设立的行政许可，参与查处广播电视重大违法违规行为。服务全区电视剧行业发展和电视剧创作生产工作。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调全区广播电视重大宣传活动，指导广播电视节目评价工作。负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。落实国家广播电视科技发展规划、政策和行业标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区应急广播体系建设。指导，协调广播电视安全保卫工作。协助广播电视对外交流合作，协调推动全区广播电视领域走出去工作。协助广播电视节目的进口、收录和管理。指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

6.拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责有关区内报刊社、通讯社分支机构和记者站等的监督管理，负责全区新闻记者证的管理。

7.拟订全区电影业的管理措施并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全区重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等。

8.对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管。承担区文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理区级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

9.统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理。

10.负责贯彻中央网络安全和信息化工作方针政策以及省委、市委、区委的工作部署，统筹推进全区网络安全和信息化法治建设。负责组织研究拟订全区网络安全战略实施方案、网络安全应急预案并组织实施，统筹协调全区网络安全和信息化保障体系和可信体系建设,指导网络安全信息共享和通报。负责督促落实全区涉及政治、经济、文化、社会及军事等各领域的网络安全和信息化重大事项；协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与相关应急工作。负责贯彻落实互联网新闻信息传播方针政策；负责全区互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，组织开展网络舆论生态治理。负责配合上级有关部门落实涉及新疆、西藏、港澳台网络宣传和网络舆论斗争工作，配合、协调、处理涉港澳台网络和信息化相关事务。负责推动全区网络阵地建设。负责推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设；培育、发展、联系、服务和管理互联网相关社会组织。负责贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策,指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；统筹协调全区移动互联网管理。负责协调推进信息网络行业自主创新和发展政策的贯彻落实，统筹协调全区重要信息资源的开发利用与共享。负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判。负责协调推动网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务开展，推动移动互联网发展。负责开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，组织开展网络媒介素养教育。组织开展全区网络安全和信息化对外交流与合作。

11.统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区级各部门和各乡（镇、街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。参与拟订全区重大问题对外宣传口径。承担区政府新闻办公室日常工作。

12.统筹协调全区对外宣传工作，组织全区贯彻落实中央、省委、市委和区委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传工作相关措施和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

14.负责联系中央、省级和市级对外宣传媒体、省级驻临新闻单位、港澳台新闻机构、外国政府新闻管理机构、外国驻华新闻机构和智库以及区内外宣传媒体，开展面向国际社会特别是南亚东南亚国家的新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流合作。

15.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

16.统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

17.负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

18.完成区委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在区委、区人民政府的领导下，习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围绕中心、服务大局，坚持稳中求进、守正创新、敢于斗争，突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要任务，突出迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，忠诚履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为推动临翔高质量发展提供有力的思想舆论保证和良好的精神文化条件。

1.坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。一是认真组织理论学习中心组学习和读书会。以深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神为主线，先后组织完成区委理论学习中心组集中学习10次，读书会4期；指导全区各级党委（党组）组织集中学习495场次，读书会246场次。二是积极开展政策理论宣传。制定印发《关于印发〈进一步深入学习贯彻习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神工作方案〉的通知》《关于组织一次铸牢中华民族共同体意识宣讲活动的通知》等相关文件和方案，广泛开展面向基层、面向群众的理论宣传宣讲，弘扬临翔人民爱党、爱国、爱家乡的优良传统，截至目前，共组织开展宣讲752场（次），听众32045人（次）。深入开展主题教育。成功举办临翔区“砥砺奋进新征程 喜迎党的二十大——党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，完成录制作品19个，向市级推送优秀作品7个。三是抓好“学习强国”学习平台的日常管理。实行月通报制度，营造良好学习氛围；举办“学习强国”竞赛，推选5人参加市级比赛，3人代表临沧市代表队参加省第二届“学习强国”学习达人比赛，为引领全区干部职工加强学习树立了好榜样。

2.始终把讲政治贯彻于宣传工作全过程，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向。一是严格落实意识形态工作责任制。年初召开全区宣传思想文化工作会议和宣传思想务虚会，对意识形态工作进行部署。将2021年意识形态领域情况通报全区各级党委（党组），并专题报告市委。召开全区上半年意识形态领域分析研判会议，对意识形态领域存在风险进行研判，并对下半年工作进行了部署，全面完成12个党组（党委）实地督查。二是加强意识形态阵地管理。开展广播电视和网络视听节目和网上有害视听内容清理排查整治5次，杜绝非法剪拼改编网络视听节目；加强有害出版物及信息专项整治，收缴涉及宗教类非法传单1000余册；深入开展“扫黄打非”工作，推进“清风”“清朗”等专项行动；顺利完成区电影发行放映公司改制工作。同时加强红色遗址、革命文物和纪念设施管理保护利用，成功申报市级爱国主义教育基地2个，评审区级爱国主义教育基地5个，完成全区21个革命历史类纪念设施、遗址和爱国主义教育基地进行了核查。三是聚焦“网上网下”，舆情管控持续加强。认真开展好习近平新时代中国特色社会主义思想等重大主题网上宣传，开展“国家安全日”“网络公益工程”“网络中国节·清明”“早安云南”“时代楷模”等主题宣传工作；共监测发现辖区内的负面网络舆情150个，涉及疫情防控、医院收费、网购质量、环境污染、食品安全、城市管理等民生保障类网络舆情，均已妥善处置化解。

3.突出宣传重点，切实做好宣传工作。一是新闻舆论引导有效提升。始终围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，按照“策划先行，注重效果”的原则，立足全区实际，开设了喜迎党的二十大 我家云南美”、“喜迎党的二十大、书声彩云南、说出你的爱、诵读祖国”、“临翔这十年”等专栏，有计划、分阶段进行宣传报道，党的二十大以及其他相关主题报道分期在媒体平台推出，强化了宣传效果。今年以来，临翔手机报、微信公众号、临翔融媒抖音号（视频号）等区级媒体平台推送相关信息1万余篇（条），浏览量超1亿，其中在市级及以上重点主流媒体刊发（播）新闻稿2033篇（条）次，在全市8县（区）排名第一，为党的二十大胜利召开营造了积极的社会舆论氛围。二是做好“美丽中国 绿美云南 醉美临沧 花园临翔”宣传工作。在区级各类媒体平台推送了《临翔：打造宜居宜业宜游绿美新形象》《建设绿美城市，提高临翔“颜值”》等相关稿件30余篇，微信视频号、抖音号共发布相关视频4条。其中，七彩云端《“花园临翔·绿美爱心”捐赠活动倡议书》阅读量达2万＋。广泛宣传发动，调动了各方积极性，引导广大群众和社会各界广泛支持参与，凝聚起绿美家园共建的强大合力。三是深化与中央、省级、市级媒体的协作联系。主动加强与中央、省、市媒体的沟通协调，做好各级媒体赴临翔采访调研服务保障工作。全年配合省级以上媒体赴临翔区采访12场次，视频及信息累计在中央电视台刊播5条、在人民日报客户端及人民网刊发219篇、在云南电视台新闻联播刊播80条、在《云南日报》及其客户端刊发60篇、在学习强国推送426篇。四是加强文化外宣，圆满完成2022年云南临翔柴烧创作营等系列活动，联合拍摄的《昔归轶事》电影顺利杀青。五是抓牢安播保障工作。全面落实国家、省、市广电部门安全播出工作部署安排，建立健全广播电视安全播出制度、月报制度、零报告制度、应急预案等长效管理机制。加快推进应急广播项目。完成国家、省、市重大活动广播电视安全播出任务，实现重保期零差错、零事故。

4.抓实“新时代思想道德建设工程”，不断巩固拓展精神文明建设成果。一是群众性精神文明创建成效显著。完成云南省文明城市复查实地考核；完成2022年新一届文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭初评工作。二是新时代文明实践中心建设不断深入。各机关企事业单位及社会团体志愿服务者组建志愿服务队伍120余支，组织开展新时代文明实践中心大数据云平台管理员培训530人次，各志愿服务队组织开展各类志愿服务活动1800余场次，参与人数3万余人；启动新时代文明实践志愿服务项目品牌培育工作，1个项目获第二届中国青年志愿服务项目大赛银奖和临沧市2021年新时代文明实践志愿服务项目大赛最佳志愿服务项目；3个志愿服务项目获云南省第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛优秀奖。同时，针对临翔区“10·31”新冠肺炎疫情，开展线上志愿服务活动四期。三是先进典型选树工作持续向好。积极推荐申报和宣传道德模范，鼓励群众积极投身文明实践活动，完成临翔区2022年度最美家庭评选工作，邦东乡卫平村以及博尚镇永和村作为2022年度农村精神文明建设示范村被向上推荐，1人入选感动临沧2022年度人物，区人民法院志愿服务队被评为2022年度全省学雷锋志愿服务“五个一批”最佳志愿服务项目。四是未成年人思想道德建设稳步推进。临沧市2022年未成年人思想道德建设先进典型评选活动深入推进。积极在全区中小学校组织开展“新时代好少年”评选推荐工作，3人被选为新时代临沧好少年。

5.深耕“惠民理念”，文化文艺工作繁荣发展。一是着力发展本地刊物。2022年《南汀河》共计刊发3期，发行2000册13万余字，同时同步推出电子版本，扩大阅读量和影响力。二是认真开展“4.23”读书日活动。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想读物的学习阅读，在全区开展全民阅读“说出你的爱，诵读祖国”读书活动和“绿书签·伴成长”专题阅读交流活动，营造了良好的读书氛围。三是打造“书香临翔”全民阅读品牌。积极打造临翔乡愁书院、幕布云上乡愁书院等群众阅读点；对全区89个农家书屋进行了补充、更新图书，订购《习近平谈治国理政》第四卷等出版物共5340套，价值135000元。四是成功举办线上和线下“喜迎党的二十大花园临翔”摄影作品展，用光影生动反映党的十八大以来，临翔区各族干部群众干事创业精气神发生的显著转变和经济社会发展的丰硕成果。

6.构建“大社科”格局，拓展社科普及影响力。一是初步建立社科“智库”。确定聘请45名同志为临翔区社会科学专家，其中10名同志被聘请为临沧市社会科学专家。初步完成区级“图库、网库、智库”平台建设。二是强化社科理论研究。广泛动员发动社科专家撰写理论文章，今年乡市级推送5篇，1篇荣获三等奖。三是加强社科普及示范基地建设。目前南美乡已通过省级社会科学普及示范基地的顺利复核，完成5家社科普及示范基地的初步复核工作。四是积极组织社科普及进校园、进农村、进企业活动。积极开展“请进门 送服务”活动，并在临翔融媒体平台开通“社科服务”媒体号及开设“社科服务”专栏，及时采写社科普及活动相关新闻信息及社科知识服务推广。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、理论教育股、电影管理股、广电股、新闻管理与对外交流传播股、网络安全和信息化监管综合股、“文明办”。所属单位2个。分别是：

1.中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）

2.临沧市临翔区融媒体中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）

2.临沧市临翔区融媒体中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2022年度收入合计16282048.52元。其中：财政拨款收入15759214.16元，占总收入的96.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入522834.36元，占总收入的3.21%。与上年相比，收入合计增加3983149.23元，增长32.39%。本年收入比上年增加的主要原因是广播电视工作任务增加，用于广播电视工作的财政拨款资金增加。其中：财政拨款收入增加3687299.93元，增长30.54%，财政拨款收入增加原因是广播电视工作任务增加，用于广播电视工作的财政拨款资金增加；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位缴款收入与上年持平；其他收入增加295849.3元，增长130.34%，其他收入增加原因是宣传工作任务增加，用于宣传事务工作的非同级财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2022年度支出合计16904098.56元。其中：基本支出12091007.62元，占总支出的71.53%；项目支出4813090.94元，占总支出的28.47%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加56766.88元，增长0.34%。本年支出比上年增加的主要原因是按政策调资人员经费预算增加，人员经费支出比上年增加。其中：基本支出增加740590.21元，增长6.52%，基本支出增加原因是按政策调资人员经费预算增加，人员经费支出比上年增加；项目支出减少683823.33元，下降12.44%，项目支出减少原因是本年减少党建带群建工作经费300000元，减少村村通户户通工程运行经费215600元,减少省委省政府临沧市现场筹备会工作经费100000元，减少宣传各项工作经费68223.33元；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出12091007.62元。比上年同期增加740590.21元，同比增长6.52%，主要原因是按政策调资人员经费预算增加，人员经费支出比上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11171164.02元，占基本支出的92.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费919843.6元，占基本支出的7.61％。平均工资福利支出148513.99元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4813090.94元。比上年同期减少683823.33元，同比下降12.44%，主要原因是本年减少党建带群建工作经费300000元，减少村村通户户通工程运行经费215600元,减少省委省政府临沧市现场筹备会工作经费100000元，减少宣传各项工作经费68223.33元。其中：基本建设类项目支出953172元。

具体项目开支及开展工作情况。1.宣传各项工作经费677961.04元。做好对外宣传工作为我区经济社会发展营造良好舆论环境,提高临翔区的知名度，用于全区宣传事务支出。2.精神文明建设工作经费10000元。培育和践行社会主义核心价值观,提升社会和市民文明水平、形成良好的社会风尚，用于全区精神文明建设支出。3.爱国卫生“七个专项行动”奖补专项资金213800元。用于完成制作安装户外宣传公益广告、宣传宣讲等支出。4.第九届亚微节系列柴烧创作营活动专项经费685302.69元。开展亚微节系列柴烧创作营活动，打造临翔宣传临翔，促进临翔经济社会文化事业发展，用于亚微节系列柴烧创作营活动支出。5.农村精神文明建设示范村专项资金160000元。推进文明创建工程,提升社会和市民文明水平、形成良好的社会风尚，用于农村精神文明建设示范村支出。6.网信舆情监测处置、引导培训经费25000元，提升网络正能量传播、网络综合治理、网络安全保障，用于网信舆情监测处置、引导培训支出。7.临翔区社会科学界联合会第二次代表大会经费5000元，推动社会科学界联合会工作繁荣发展，促进全区经济、文化、社会纵深发展，用于临翔区社会科学界联合会第二次代表大会支出。8.临翔区提升完善云南省文明城市工作经费10000元，持续创建云南省文明城市、保留荣誉称号，提高城市文明程度和市民文明素质，确保提升创建云南省文明城市工作取得了实效。用于临翔区提升完善云南省文明城市工作支出。9.农家书屋出版物更新补助专项资金133500元，按农家书屋出版物更新数量要求，完成2022年农家书屋出版物更新5340套，用于农家书屋出版物更新支出。10.新时代文明实践中心建设项目经费663578元。按照“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力”的总要求，拓展新时代文明实践中心建设，促进文明实践服务精准化、常态化、便利化、品牌化。用于临翔区新时代文明实践中心建设支出。11.广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金398590.85元。确保全区4.3万户村村通、户户通工程群众使用接收机正常运转，正常收听收看卫星广播电视，用于全区转播站运行维护支出。12.电影事业发展专项经费122000元。鼓励影院疫情后放映国产电影，促进中国电影持续发展。用于支持电影事业发展支出。13.公共文化服务体系项目专项资金233180.95元。用于改善基层公共文化设施条件、加强基层公共文化设施条件、加强基层公共文化服务队伍人才建设等支出。14.省级专项彩票公益金资助乡村学校少年宫运转补助资金40000元。用于支持乡村学校少年宫建设支出。15.春节慰问活动经费3500元，开展春节慰问活动，通过关心关爱基层，达到社会和谐进步与发展的目的，用于春节慰问活动支出。16.融媒体指挥中心建设专项资金1061677.41元。建设融媒体中心，将融媒体中心建成主流阵地、综合服务平台、社会信息枢纽，更好发挥融媒体中心基层文化阵地作用，用于临沧市临翔区融媒体中心建设支出。17.融媒体中心各项业务支出370000元。用于各类媒体的新闻类、专题类、经济类、娱乐类节目传媒支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出16075632.11元，占本年支出合计的95.1%。与上年相比减少230533.03元，下降1.41%，主要原因是宣传工作任务减少，宣传事务支出减少，项目支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6303915.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.21%，比上年同期减少141025.6元，同比下降2.19%，主要原因是宣传工作任务减少，宣传事务支出减少，项目支出比上年减少。主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常运行支出以及用于宣传事务支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出6628014.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.23%，比上年同期减少318015.29元，同比下降4.58%，主要原因是支持文化产业发展减少，文化产业发展专项支出减少，项目支出比上年减少。主要用于广播电视运行维护支出和文化产业发展支出；

3.社会保障和就业（类）支出1318300.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.2%，比上年同期减少5432.31元，同比下降0.41%，主要原因是财政库款保障水平不足缓拨，本年能清缴的机关事业单位养老保险较上年减少。主要用于离休人员工资、遗属生活费、机关事业单位养老保险缴费、工伤保险缴费、生育保险和失业保险缴费；

4.卫生健康（类）支出1020167.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%，比上年同期增加121578.17元，同比增长13.53%，主要原因是社会保险缴费基数比上年增加，社会保险支出比上年增加。主要用于职工医疗保险缴费支出；

5.住房保障（类)支出805235元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。比上年同期增加112362元，同比增长16.22%，主要原因是住房公积金缴费基数比上年增加，住房公积金支出比上年增加。主要用于职工住房公积金缴费。

除以上几类支出外，本单位未发生其他类别的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为92800元，支出决算为169402.81元，完成年初预算的182.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算39562.81元，占总支出决算的23.35%；公务接待费支出决算129840元，占总支出决算的76.65%，具体是国内接待费支出决算129840元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为92800元，支出决算为169402.81元，完成年初预算的182.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为39562.81元，年初预算数为25000元，完成年初预算的158.25%；公务接待费支出决算为129840元，年初预算数为67800元，完成年初预算的191.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是做年初预算时，“三公”经费预算不够精准，开展对外宣传工作，公务接待批次及人次较年初预算增加，支出增大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少148656.98元，下降46.74%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算39562.81元，比上年同期减少18860.98元，下降32.28%；公务接待费支出决算129840元，比上年同期减少129796元，下降49.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是开展对外宣传工作，公务接待批次及人次较上年减少，支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障全区宣传事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次1029人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要用于中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部执行公务活动发生的接待餐费及住宿费。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

（三）本年本单位未编制政府性基金财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出,故无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）本年本单位未编制国有资本经营财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出,故无国有资本经营财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2022年机关运行经费支出398003.84元，比上年同期增加66067.4元，同比增长19.9%，主要原因是用于保障机构正常运行公用经费预算资金增加，支出比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费47426.34元；印刷费4734.56元；邮电费8093.77元；差旅费8014元；维修(护)费1184.56元；公务接待费1848元；劳务费22704.54元；委托业务费23798.23元；工会经费73175.84元；公务用车运行维护费25000元；其他交通费用181074元；其他商品和服务支出950元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部资产总额4902549.84元，其中，流动资产200326.38元，固定资产3068760.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程439148.5元，无形资产1037226.62元，其他资产157088元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额同比减少308721.34元，下降5.92%，减少原因是本年计提固定资产折旧增加，固定资产净值减少。其中：流动资产同比减少66179.72元，下降24.83%，减少原因是上年拨入对外宣传补助经费在本年度使用，货币资金减少；固定资产同比减少721123.67元，下降19.03%，减少原因是本年计提固定资产折旧增加，固定资产净值减少；在建工程同比减少41000元，下降8.54%，减少原因是会计差错进行账务调整；无形资产同比增加432494.05元，增长71.52%，增加原因是本年搭建广播电视监测监管平台，无形资产增加；其他资产同比增加87088元，增长124.41%，增加原因是本年临翔区新时代文明实践中心系统开发费增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部政府采购支出总额79100元，其中：政府采购货物支出79100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额79100元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，认真贯彻落实中央、省委、市委和区委的决策部署，围绕中心、服务大局，自觉承担履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为推动临翔高质量发展提供有力的思想舆论保证和良好的精神文化条件，各项工作按计划及实施方案扎实有效稳步推进。(1)理论武装工作走深走实，习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心。(2)全面落实意识形态工作责任，牢牢掌握意识形态领域领导权，持续稳固意识形态领域良好态势。(3)抓实对外宣传和舆论引导。(4)扎实推进新时代思想道德建设。(5）持续推动文化事业繁荣发展。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金收支决算情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

（二）财政专户资金收支情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部本年度未发生财政专户收支。

（三）国有资本经营收支情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部本年度未发生国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090203400101111