中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（汇总）2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明、

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责组织全区贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全区宣传思想文化工作相关措施和事业发展规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

　　2.统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作决策部署，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

　　3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

　　4.负责规划组织全区思想政治工作，配合有关部门做好党员教育工作，指导协调编写党员教育材料，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　5.落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责落实行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全区广播电视领域的体制机制改革。负责落实广播电视事业发展政策，拟订全区广播电视事业发展规划并组织实施，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助边贫地区广播电视建设和发展。指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展，落实产业政策，拟订发展规划并组织实施。负责对全区各类广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设立的行政许可，参与查处广播电视重大违法违规行为。服务全区电视剧行业发展和电视剧创作生产工作。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调全区广播电视重大宣传活动，指导广播电视节目评价工作。负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。落实国家广播电视科技发展规划、政策和行业标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区应急广播体系建设。指导，协调广播电视安全保卫工作。协助广播电视对外交流合作，协调推动全区广播电视领域走出去工作。协助广播电视节目的进口、收录和管理。指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

　　6.拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责有关区内报刊社、通讯社分支机构和记者站等的监督管理，负责全区新闻记者证的管理。

　　7.拟订全区电影业的管理措施并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全区重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等。

　　8.对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管。承担区文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理区级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

　　9.统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理。

　　10.负责贯彻中央网络安全和信息化工作方针政策以及省委、市委、区委的工作部署，统筹推进全区网络安全和信息化法治建设。负责组织研究拟订全区网络安全战略实施方案、网络安全应急预案并组织实施，统筹协调全区网络安全和信息化保障体系和可信体系建设,指导网络安全信息共享和通报。负责督促落实全区涉及政治、经济、文化、社会及军事等各领域的网络安全和信息化重大事项；协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与相关应急工作。负责贯彻落实互联网新闻信息传播方针政策；负责全区互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，组织开展网络舆论生态治理。负责配合上级有关部门落实涉及新疆、西藏、港澳台网络宣传和网络舆论斗争工作，配合、协调、处理涉港澳台网络和信息化相关事务。负责推动全区网络阵地建设。负责推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设；培育、发展、联系、服务和管理互联网相关社会组织。负责贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策,指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；统筹协调全区移动互联网管理。负责协调推进信息网络行业自主创新和发展政策的贯彻落实，统筹协调全区重要信息资源的开发利用与共享。负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判。负责协调推动网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务开展，推动移动互联网发展。负责开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，组织开展网络媒介素养教育。组织开展全区网络安全和信息化对外交流与合作。

　　11.统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区级各部门和各乡（镇、街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。参与拟订全区重大问题对外宣传口径。承担区政府新闻办公室日常工作。

　　12.统筹协调全区对外宣传工作，组织全区贯彻落实中央、省委、市委和区委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传工作相关措施和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

　　13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

　　14.负责联系中央、省级和市级对外宣传媒体、省级驻临新闻单位、港澳台新闻机构、外国政府新闻管理机构、外国驻华新闻机构和智库以及区内外宣传媒体，开展面向国际社会特别是南亚东南亚国家的新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事物方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流合作。

　　15.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

　　16.统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

　　17.负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

　　18.完成区委交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　认真贯彻落实全国、全省、全市宣传宣传部长会议精神，始终坚持正确的政治方向，把统一思想、凝聚力量作为宣传思想工作的中心环节，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、推动临翔高质量跨越发展提供更加有力的思想舆论保证和良好的精神文化条件。

　　1.深化习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神的学习宣传贯彻。一是充分发挥区委理论学习中心组的学习带动作用加强理论学习。始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把学习宣传贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神作为头等大事和政治任务，与学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神相结合，深入学习宣传贯彻党的十九届四中全会、省委十届九次全会、市委四届六次全会和区委四届五次全会精神，组织开展区委理论学习中心组集中学习5次，全区各级党委（党组）理论学习中心组集中学习336场次。二是积极开展各类主题宣讲活动。开展习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记在党中央统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第三卷等主题宣讲活动。三是开展读书会活动不断丰富学习形式。开展区委习近平新时代中国特色社会主义思想读书会2次，推动全区开展读书会活动307次。

　　2.持续稳固意识形态领域良好态势。一是严格落实意识形态工作责任制。牢牢掌握党对意识形态工作的领导权，全区各级党委（党组）认真落实意识形态工作责任，区委常委会研究意识形态工作3次，对全区各党委（党组）2019年度意识形态工作进行考评，每季度对全区意识形态领域情况进行分析研判，进一步压实各级党组织抓意识形态的主体责任。二是加强对意识形态阵地的管理。加强广播电视、网站、媒体公众账号、APP、微博、微信、移动新闻客户端等区内媒体的建设管理；加强讲座、论坛、报告会、研讨会管理；加强新闻出版行业监管，完成对属地管理的32家印刷企业、22家出版无销售企业年度核验工作；深入开展“扫黄打非”工作，常态化开展政治性有害出版物查堵监控管理工作，收缴非法出版物22件，坚决斩断非法出版物印制、发行渠道。三是高度重视网络意识形态工作。印发《中共临沧市临翔区委网络安全和信息化委员会工作规则》、《中共临沧市临翔区委网络安全和信息化委员会办公室工作细则》、《临翔区网络舆情管理办法（试行）》、《临翔区重大网络舆情联动处置办法（试行）》、《临翔区关于落实2020年意识形态和网络意识形态工作责任制的实施意见》。开展“国家网络安全周”宣传活动和“临翔区2020年领导干部网络安全和网络意识形态工作培训班”，全面提升广大干部群众网络安全意识。开展网络生态治理整治工作，实时监测网络安全和网络舆情，共监测发现并妥善处置“强制师生服用‘大锅药’”等网络舆情23个，上报舆情报告2个，发出舆情通知书23个，切实维护了网络空间安全。

　　3.抓实对外宣传和舆论引导。一是区融媒体中心建设顺利推进。新的业务用房已经建成投入使用，指挥中心软硬件等设施设备已经搭建完成，播出机房已完成搬迁及设备调试，新的演播厅正在抓紧建设，融媒体中心已迎接省级的考核验收。二是紧抓疫情防控工作的宣传报道。统筹推进新冠肺炎疫情防控宣传和经济社会发展的宣传工作，宣传中央、省委、市委和区委关于经济工作的重大决策部署，报道临翔推进脱贫攻坚、推动企业复工复产等情况，营造了强化“两手抓”、实现“双胜利”的舆论氛围。三是开展各类主题宣传报道。聚焦临翔贯彻落实习近平总书记/落实学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，策划开展贯彻落实区委四届五次全会精神、党的建设、经济建设、脱贫攻坚、乡村振兴、基础设施建设、美丽临翔、国家可持续发展议程创新示范区、爱国卫生“7个专项行动”、第七次全国人口普查等重大主题宣传、成就宣传。四是积极推送美丽乡村建设成果。积极开展美丽乡村视频拍摄编辑工作，在各类媒体推送驿亭新村、丙简、腾龙、碗窑等美丽村庄短视频，不断传播“临翔声音”，讲好“临翔故事”。截至目前，在中央主流媒体刊发稿件186篇（其中人民网171条，新华网15条），在省级主流媒体刊发稿件254篇（云南网102篇），在市级媒体刊发稿件469篇（临沧新闻网129条，今日临沧159条，今日早八点181条），“学习强国”云南学习平台采用稿件64篇。在“微播临翔”公众号上发布稿件1608余条，阅读量达37万余次；开通“临翔融媒”官方抖音号发布视频382个，观看量531余万次，进一步巩固拓展了主流思想舆论引导阵地。

　　4.扎实推进新时代思想道德建设。一是组织开展“感动临沧2020年度人物”候选人推荐评选工作。二是认真开展主城区广告清理规范工作，共清理拆除主城区各类公益广告1553块（条），制定《临沧城主城区户外广告清理规范工作方案》。三是积极推进临翔区新时代文明实践中心建设工作，采取“1+5+10+104+N”的模式加强阵地建设，即：建设1个中心：“临翔区新时代文明实践中心”，办公地点拟设在原区电视台，目前正在对办公用房进行装修；建设5个分中心：在区委党校建设“理论宣讲分中心”、在区教育体育局建设“教育服务分中心”和“健身体育服务分中心”、在区文化和旅游局建设“文化服务分中心”、在区科协建设“科技与科普服务分中心”；建设10个新时代文明实践所：在10个乡（镇、街道）文化站建设“临翔区新时代文明实践所”；建设104个新时代文明实践站：在全区104个行政村（社区）建设“临翔区新时代文明实践站”；建设“N”个新时代文明实践基地：按照红色印记、时代精神、名人先贤、历史文博、艺术品鉴、人才科创、绿色生态、美丽乡村、生命健康、法制宣传共十个类别建立“N”个实践基地。四是组织开展省级以上文明单位“一帮一”挂钩帮扶临翔区行政村精神文明建设工作；五是深化开展文明家庭创建工作；六是认真实施乡风文明提升行动，疫情防控期间，叫停推迟婚丧宴请等群众聚集活动505场次。

　　5.持续推动文化事业繁荣发展。一是加强文化市场的管理。加强文化市场的日常巡查和监管力度，扎实开展文化市场专项整治活动，开展非法出版物清理整治工作1次。二是高度重视文艺作品创作工作。征集“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题歌曲21首；在《南汀河》开设“疫情防控”专栏，刊登优秀作品20余篇，征集昔归茶文化，编撰昔归专刊1期；杨红旗在《边疆文学》、《滇池》分别发表小说1篇，李嘉贞在《唐山文学》发表小说1篇，张玉梅的文化散文在《今日头条》9次获得青云计划奖，戴翚翚、周正康、戴姗姗的书法作品入选“2020年云南省书法作品展”。三是注重开展各类文艺创作活动。开展昔归文化旅游研讨座谈会，组织开展首届涌慈视光杯“魅力临翔—寻找最美名片”旅游摄影大赛，组织“10.17”扶贫日扶贫摄影展和书画展。四是全力办好临翔本土文化节庆活动，提升节庆活动品牌。配合办好亚洲微电影艺术节等特色文化活动，成功举办2020云南临翔国际柴烧创作营活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）

　　2.临沧市临翔区融媒体中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2020年末在职人员编制72人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员15人。其中：离休1人，退休14人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2020年度收入合计2299.7万元。其中：财政拨款收入2230.96万元，占总收入的90.01%；其他收入68.74万元，占总收入的2.98%。与上年对比收入增加880.14万元，增加62%。其中：财政拨款收入比上年同期增加880.97万元，增加65.26%；其他收入比上年同期减少0.84万元，减少1.2%。本年收入比上年增加的主要原因是临翔区融媒体中心于2019年3月正式挂牌成立，本单位2020年各项工作业务增加，增加了业务用房建设资金25万元，融媒体指挥中心建设项目资金400万元，用于保障机构正常运转的经费支出增加326万元。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2020年度支出合计1439.51万元。其中：基本支出1072.32万元，占总支出的74.49％；项目支出367.2万元，占总支出的25.51％。与上年对比支出增加255.51万元,增加21.58%。其中：基本支出比上年同期增加245.26万元，增加29.65%；项目支出比上年同期增加10.25万元，增加2.87%。本年支出比上年增加的主要原因是临翔区融媒体中心于2019年3月正式挂牌成立，2020年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障本部门、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1072.32万元。与上年对比增加245.26万元,增加29.65%，主要原因是临翔区融媒体中心于2019年3月正式挂牌成立，2020年度用于保障本部门机构正常运转的人员经费和公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.63％；办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.37％。平均工资福利支出为13.57万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障本部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出367.2万元。与上年对比增加10.25万元，增加2.87%，主要原因是区委政府加大对外宣传任务，用于宣传事务的经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况，1.做好对外宣传工作为我区经济社会发展营造良好舆论环境,提高临翔区的知名度，用于全区宣传事务支出257.33万元，具体为：办公费35.46万元，印刷费9万元，咨询费3万元，邮电费0.22万元，差旅费9.56万元，维修（护）费0.11万元，培训费0.43万元，公务接待费1.01万元，劳务费5.88万元，委托业务费139.37万元，公务用车运行维护费1.74万元，其他交通费用0.55万元，房屋建筑物购建10万元，办公设备购置1万元，专用设备购置20万元，信息网络及软件购置更新20万元。2.确保全区4.3万户村村通、户户通工程群众使用接收机正常运转，正常收听收看卫星广播电视，2002年电影管理站成立，实施“2131”工程，一村一月一场电影，90个行政村，使用GPS监控每年超额完成放映任务，建设融媒体中心，将融媒体中心建成主流阵地、综合服务平台、社会信息枢纽，更好发挥融媒体中心基层文化阵地作用，用于文化旅游体育与传媒支出109.87万元，具体为：办公费41.9万元，印刷费0.07万元，电费4.23万元，差旅费1.31万元，维修（护）费5.25万元，劳务费2.79万元，委托业务费17.7万元，公务用车运行维护费1.99万元，其他交通费用2.02万元，房屋建筑物购建18.72万元，信息网络及软件购置更新10.21万元，办公设备购置0.76万元，专用设备购置2.92万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2020年度一般公共预算财政拨款支出1324.59万元,占本年支出合计的92.02%。与上年对比增加164.39万元,增加14.17%，主要原因是临翔区融媒体中心于2019年3月正式挂牌成立，2020年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出532.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.23%。比上年同期增加18.39万元，增加3.57%。主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等日常运行支出以及用于宣传事务支出；

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出545.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.16%。比上年同期增加108.9万元，增加24.96%。主要用于临沧市临翔区融媒体中心工资福利支出及广播电视运行维护支出；

　　3.社会保障和就业（类）支出85.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。比上年同期增加22.06万元，增加34.83%。主要用于离休人员工资、遗属生活费、机关事业单位养老保险缴费、工伤保险缴费、生育保险和失业保险缴费；

　　4.卫生健康（类）支出91.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。比上年同期增加33.48万元，增加57.25%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

　　5.住房保障（类)支出69.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。比上年同期增加14.79万元，增加27.23%。主要用于职工住房公积金缴费；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.5万元，支出决算为9.31万元，完成预算的98%。其中：因今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为5.93万元，完成预算的237.2%；公务接待费支出决算为3.38万元，完成预算的48.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制"三公"经费，厉行勤俭节约，对外宣传工作接待中央、省级、市级、区级各宣传媒体的批次及人数比预算减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.03万元，增长12.45%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加2.15万元，增长56.91%；公务接待费支出决算减少1.12万元，下降24.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是对外宣传工作公务用车运行次数增加，公务用车运行维护费较上年增支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.93万元，占63.69%；公务接待费支出3.38万元，占36.31%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.93万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障全区宣传事务工作和脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3.38万元。其中：

　　国内接待费支出3.38万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待33批次（无外事接待批次），接待人次266人（无外事接待人次）。主要用于完成全区宣传事务接待中央、省级、市级、区级各宣传媒体发生的接待餐费及住宿费。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2020年机关运行经费支出77.14万元，与上年对比增加27.47万元,增加55.31%，主要原因是用于保障机构正常运行公用经费预算资金增加。部门机关运行经费主要用于办公费4.64万元；印刷费0.51万元；手续费0.09万元；水电费2.23万元；邮电费2.22万元；差旅费3.71万元； 培训费0.43万元；公务接待费2.48万元；专用材料费0.85万元；劳务费23.17万元；工会经费15.15万元；公务用车运行维护费2.42万元；其他交通费用19.23万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部资产总额1509.39万元，其中，流动资产1238.07万元，固定资产181.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程44.40万元，无形资产45.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加829.13万元，其中：固定资产减少49.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加的主要原因是年中预算执行中，由于本级财政用款额度紧，款项不能拨付，财政应返还额度比上年增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额258.89万元，其中：政府采购货物支出258.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额258.89万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部项目绩效自评金额1197.53万元，共9个项目，覆盖率为100%。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，认真贯彻落实全国、全省、全市宣传宣传部长会议精神，始终坚持正确的政治方向，把统一思想、凝聚力量作为宣传思想工作的中心环节，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、推动临翔高质量跨越发展提供更加有力的思想舆论保证和良好的精神文化条件，各项工作按计划及实施方案扎实有效稳步推进。1.深化习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神的学习宣传贯彻。2.持续稳固意识形态领域良好态势。3.抓实对外宣传和舆论引导。4.持续推动文化事业繁荣发展。5.扎实推进新时代思想道德建设，社会文明程度持续提升。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金收支决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2020年度政府性基金财政拨款收入合计37万元，占总收入的1.61%。与上年同期对比减少25.7万元，减少40.99%，主要原因是用于国家电影事业发展专项资金拨款减少。

　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2020年度政府性基金支出合计17.7万元。与上年同期对比增加17.7万元，增加100%，主要原因是2020年用于国家电影事业发展专项资金支出较上年增加。

　　（二）财政专户资金收支情况说明

　　2020年本单位未发生财政专户收支。

（三）国有资本经营收支情况说明

2020年本单位未发生国有资本经营收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。