中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2022年预算公开目录（本级）

　　第一部分中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2022年预算编制说明（本级）

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2022年预算表（本级）

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2022年预算编制说明（本级）

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责组织全区贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全区宣传思想文化工作相关措施和事业发展规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

　　2.统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作决策部署，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

　　3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

　　4.负责规划组织全区思想政治工作，配合有关部门做好党员教育工作，指导协调编写党员教育材料，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　5.落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责落实行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全区广播电视领域的体制机制改革。负责落实广播电视事业发展政策，拟订全区广播电视事业发展规划并组织实施，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助边贫地区广播电视建设和发展。指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展，落实产业政策，拟订发展规划并组织实施。负责对全区各类广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设立的行政许可，参与查处广播电视重大违法违规行为。服务全区电视剧行业发展和电视剧创作生产工作。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调全区广播电视重大宣传活动，指导广播电视节目评价工作。负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。落实国家广播电视科技发展规划、政策和行业标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区应急广播体系建设。指导，协调广播电视安全保卫工作。协助广播电视对外交流合作，协调推动全区广播电视领域走出去工作。协助广播电视节目的进口、收录和管理。指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

　　6.拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责有关区内报刊社、通讯社分支机构和记者站等的监督管理，负责全区新闻记者证的管理。

　　7.拟订全区电影业的管理措施并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全区重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等。

　　8.对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管。承担区文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理区级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

　　9.统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理。

　　10.负责贯彻中央网络安全和信息化工作方针政策以及省委、市委、区委的工作部署，统筹推进全区网络安全和信息化法治建设。负责组织研究拟订全区网络安全战略实施方案、网络安全应急预案并组织实施，统筹协调全区网络安全和信息化保障体系和可信体系建设,指导网络安全信息共享和通报。负责督促落实全区涉及政治、经济、文化、社会及军事等各领域的网络安全和信息化重大事项；协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与相关应急工作。负责贯彻落实互联网新闻信息传播方针政策；负责全区互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，组织开展网络舆论生态治理。负责配合上级有关部门落实涉及新疆、西藏、港澳台网络宣传和网络舆论斗争工作，配合、协调、处理涉港澳台网络和信息化相关事务。负责推动全区网络阵地建设。负责推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设；培育、发展、联系、服务和管理互联网相关社会组织。负责贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策,指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；统筹协调全区移动互联网管理。负责协调推进信息网络行业自主创新和发展政策的贯彻落实，统筹协调全区重要信息资源的开发利用与共享。负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判。负责协调推动网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务开展，推动移动互联网发展。负责开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，组织开展网络媒介素养教育。组织开展全区网络安全和信息化对外交流与合作。

　　11.统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区级各部门和各乡（镇、街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。参与拟订全区重大问题对外宣传口径。承担区政府新闻办公室日常工作。

　　12.统筹协调全区对外宣传工作，组织全区贯彻落实中央、省委、市委和区委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传工作相关措施和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

　　13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

　　14.负责联系中央、省级和市级对外宣传媒体、省级驻临新闻单位、港澳台新闻机构、外国政府新闻管理机构、外国驻华新闻机构和智库以及区内外宣传媒体，开展面向国际社会特别是南亚东南亚国家的新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事物方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流合作。

　　15.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

　　16.统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

　　17.负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

　　18.完成区委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、理论教育股、电影管理股、广电股、新闻管理与对外交流传播股、网络安全和信息化监管综合股、“文明办”。

　　所属单位1个，分别是：

　　1.中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部

　　（三）重点工作概述

2022年，区委宣传部将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠诚履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。

　　1.持续强化理论武装工作。按照学懂、弄通、做实的要求，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话党的十九届六中全会精神作为首要政治任务，不断引向深入。

　　2.推动意识形态工作责任制进一步落实。落实意识形态工作责任制，增强政治敏锐性和政治鉴别力，抓牢抓实重点领域的意识形态工作，有力有效开展意识形态斗争。

　　3.做好新闻宣传及对外交流工作。一是不断壮大积极向上的主流舆论。持续学习宣传习近平总书记系列重要讲话精神和“八月回信”精神，营造浓厚的颂党敬党爱党氛围，激励党员群众主动投身于城市乡村建设的事业中，鼓励广大干部群众建设好美丽家园，维护好民族团结，守护好神圣国土，在广播电视、网站上运用七彩云端APP、微信公众号“微播临翔”、微播“吉祥临翔”、临翔融媒抖音号等区级媒体平台开辟专栏专题报道。二是加强对外宣传策划。主动联系，邀请中央、省、市媒体深入临翔区作专题采访，扩大临翔新闻宣传的影响力。三是顺应趋势变化，用新媒体方法、平台去做宣传思想工作。依托本地微博大V、抖音大V粉丝数众多的优势，加强宣传，提高临翔形象宣传效果。

　　4.拓展延伸社会主义精神文明建设。认真贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》，大力推动理想信念教育常态化制度化，深入推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设。广泛开展“中国好人”、“云南好人”、“感动临沧年度人物”（临沧道德模范）等先进典型的选树，着力推出一批立得住、叫得响、传得开、可学习的先进典型。

　　5.提升高质量文化产品供给。一是落实公共文化领域重点改革任务，推动公共文化服务标准化均等化，努力实现公共文化基础设施覆盖到村、基本公共文化服务和产品覆盖到人的目标。充分发挥村综合文化服务中心、农家书屋、各类书院等文化阵地的作用，着力向基层提供更加精准、更高质量的文化产品。二是引导全区广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，围绕党史、新中国史、改革开放史，创作推出一批文学、微电影、音乐、美术、摄影等文艺作品，全面反映临翔题材、临翔特色、临翔风格。持续办好《南汀河》杂志，组织各级各部门积极向《南汀河》杂志供稿，合力将《南汀河》杂志打造成为临翔的响亮文化品牌。三是广泛开展文化惠民活动，加快推进应急广播体系建设，加强广播电视安全播出监管，巩固广播电视“村村通”、“户户通”和制播能力建设成果。加强文物保护和非遗传承利用，加强新华书店农村发行网点建设，推广全民阅读。配合办好亚洲微电影艺术节等特色文化活动，全力办好南美拉祜族搭桥文化节、云南临翔国际柴烧创作营等临翔本土文化节庆活动，提升节庆活动品牌。四是按照“理念融合、职能融合、产业融合、市场融合、服务融合、交流融合”的要求，以全域旅游为方向，以博尚碗窑土陶文化、凤翔竹编文化、南美拉祜族传统文化、邦东昔归生态茶文化为抓手，大力发展乡村旅游，规划打造一批文旅项目和产品，培育新产品新业态。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制34人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制24人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 1人，退休1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入8058078.74元，其中：一般公共预算拨款收入6526545.19元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,上年结转结余收入1531533.55元（一般公共预算结转收入1321533.55元、政府性基金预算结转收入210000元）。

　　与上年对比部门财务总收入增加1207855.8元，主要原因分析：本年增加新时代文明实践中心建设项目专项资金上年结转收入163578元，增加公共文化服务体系项目专项资金上年结转收入347100元，增加广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金上年结转收入437055.55元，增加彩票公益金支持乡村学校少年宫项目建设专项资金上年结转收入210000元，增加农村精神文明建设示范村专项资金上年结转收入160000元，增加爱国卫生“七个专项行动”奖补专项资金上年结转收入213800元，减少用于宣传事务支出预算资金156000元。今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元），工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）、公务交通补贴及改革性补贴（2017年提高标准部分），人员经费减少146102.55元，公用经费减少21575.2元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 8058078.74元，其中:本年收入6526545.19元，上年结转收入1531533.55元（一般公共预算结转收入1321533.55元、政府性基金预算结转收入210000元）。本年收入中，一般公共预算财政拨款6526545.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比财政拨款收入增加1207855.8元，主要原因分析：本年增加新时代文明实践中心建设项目专项资金上年结转收入163578元，增加公共文化服务体系项目专项资金上年结转收入347100元，增加广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金上年结转收入437055.55元，增加彩票公益金支持乡村学校少年宫项目建设专项资金上年结转收入210000元，增加农村精神文明建设示范村专项资金上年结转收入160000元，增加爱国卫生“七个专项行动”奖补专项资金上年结转收入213800元，减少用于宣传事务支出预算资金156000元。今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元），工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）、公务交通补贴及改革性补贴（2017年提高标准部分），人员经费减少146102.55元，公用经费减少21575.2元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出8058078.74元。财政拨款安排支出8058078.74元，其中：基本支出6376545.19元，与上年对比减少167677.75元，主要原因分析：今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元），工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）、公务交通补贴及改革性补贴（2017年提高标准部分），人员经费减少146102.55元，公用经费减少21575.2元；项目支出1681533.55元，与上年对比增加1375533.55元，主要原因分析：宣传事务增多支出增加，一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务支出预算增加160000元，一般公共服务支出-宣传事务-宣传管理支出预算增加213800元，一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出预算减少70000元，文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出预算减少36000元，文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出预算减少50000元，文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出预算增加163578元，文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出预算增加784155.55元，其他支出-彩票公益金安排的支出预算增加210000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2013301“一般公共服务支出（类）－宣传事务（款）－行政运行（项）”支出4579524.84元。主要用于在职人员的工资、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费等开支；

　　2.2013302“一般公共服务支出（类）－宣传事务（款）－一般行政管理事务（项）”支出160000元。主要用于农村精神文明建设示范村建设支出；

　　3.2013304“一般公共服务支出（类）－宣传事务（款）－宣传管理（项）”支出213800元。主要用于爱国卫生“七个专项行动”支出；

　　4.2013399“一般公共服务支出（类）－宣传事务（款）－其他宣传事务支出（项）”支出150000元。主要用于精神文明建设工作和宣传工作支出；

　　5.2079902“文化旅游体育与传媒支出（类）－其他文化旅游体育与传媒支出（款）－宣传文化发展专项支出（项）”支出163578元。主要用于新时代文明实践中心建设支出；

　　6.2079999“文化旅游体育与传媒支出（类）－其他文化旅游体育与传媒支出（款）－其他文化旅游体育与传媒支出（项）”支出784155.55元。主要用于广播电视节目无线覆盖运行维护支出；

　　7.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出131352元。主要用于离休人员工资支出；

　　8.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出560478.72元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

　　9.2080506 “社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出76835.47元。主要用于年内退休职工缴纳职业年金；

　　10.2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出21828元。主要用于本单位职工遗属生活补助；

　　11.2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出38299.16元。主要用于在职人员工伤保险和失业保险缴费支出；

　　12.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出241455.68元。主要用于职工基本医疗保险缴费；

　　13.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出187376.44元。主要用于职工基本医疗保险缴费；

　　14.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出106945.84元。主要用于职工公务员医疗补助缴费；

　　15.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出12090元。主要用于职工大病保险缴费；

　　16.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出420359.04元。主要用于单位人员2022年度的住房公积金缴费支出；

　　17.2296004“其他支出（类）-彩票公益金安排的支出（款）-用于教育事业的彩票公益金支出（项）”支出90000元。主要用于支持乡村学校少年宫建设支出；

　　18.2296099“其他支出（类）-彩票公益金安排的支出（款）-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）”支出120000元。主要用于支持乡村学校少年宫建设支出；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出5772371.35元（基本支出5772371.35元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1482864元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资；30102津贴补贴1011864元，主要用于在职人员按照规定发放的津贴补贴；30103奖金465979元，主要用于在职人员按照规定发放的目标绩效考核奖金；30107绩效工资1226064元，主要用于在职人员按照规定发放的绩效工资；30108机关事业单位养老保险缴费560478.72元，主要用于机关事业单位在职人员按照规定缴纳养老保险缴费；30109职业年金缴费76835.47元，主要用于年内退休职工缴纳职业年金；30110职工基本医疗保险缴费388832.12元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳医疗保险费用；30111公务员医疗补助缴费106945.84元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳的公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费32149.16元，主要用于缴纳在职人员工伤、失业及大病保险费；30113住房公积金420359.04元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　2.302商品和服务支出2074287.39元（基本支出392753.84元，项目支出1681533.55元），主要用于保障我部门机构正常运转、完成特定的行政工作任务及事业发展目标单位购买商品和服务支出。其中：30201办公费141000元，主要用于购买日常办公用品、宣传工作用品、订报刊杂志等；30202印刷费66400元，主要用于单位宣传工作印刷服务费支出；30204手续费9478元，主要用于单位手续费支出；30207邮电费25000元，主要用于单位电话费及网络费支出；30211差旅费28000元，主要用于单位出差人员发生差旅费及住宿费支出；30213维修维护费688655.55元，主要用于办公固定资产及广播电视发射站点修理和维护；30215会议费5000元，主要用于临翔区社会科学界联合会第二次代表大会会议支出；30216培训费3000元，主要用于单位人员培训期间的住宿、伙食费；30217公务接待费38800元，主要用于本部门执行公务活动发生的公务接待餐费和住宿费；30226劳务费76000元，主要用于支付聘用人员工资、开展培训聘请授课老师的授课费及宣传工作劳务服务费支出；30227委托业务费509800元，主要用于委托外单位办理业务开支的各项费用支出；30228工会经费62553.84元，主要用于本单位工会经费缴纳；30231公务用车运行维护费25000元，主要用于单位在编实有车辆的运行维护支出；30239其他交通费用195600元，主要用于支付公务员公务交通补贴及公务租车费；30299其他商品和服务支出200000元，主要用于支持乡村学校少年宫建设支出。

　　3.303对个人和家庭的补助支出211420元（基本支出211420元，项目支出0元），其中，30301离休费131352元，主要用于本单位离休人员工资；30305生活补助40068元，主要用于乡镇老放映员生活补助及本单位职工遗属生活补助；30307医疗费补助40000元，主要用于本单位离休人员医疗统筹交费。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无经济社会事业发展事项。

　　（四）与省级配套事项

　　无与省级配套事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额65000元，其中：政府采购货物预算40000元、政府采购服务预算25000元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63800元，与上年持平，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2022年公务接待费预算为38800元，与上年持平，国内公务接待批次为28次，共计接待490人次。主要用于完成全区宣传事务接待中央、省级、市级、区级各宣传媒体产生的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2022年公务用车购置及运行维护费为25000元，与上年持平。其中：公务用车购置费 0元，与上年持平；公务用车运行维护费25000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）精神文明建设工作经费预算绩效目标

　　1.项目名称

　　项目名称：精神文明建设工作经费

　　2.立项依据

　　立项依据：年度目标。

　　3.项目实施单位

　　项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部

　　4.项目基本概况

　　项目基本概况：开展全区精神文明创建工作，提升社会文明程度，社会主义核心价值观入心入脑，促进全区精神文明建设。项目实施时间：2022年1—12月，项目预算10000元。

　　5.项目实施内容

　　项目实施内容：按区委区政府及按上级主管部门的要求标准，开展全区精神文明创建工作。

　　6.资金安排情况

　　资金安排情况：本级财力安排10000元。

　　7.项目实施计划

　　项目实施计划：项目开始实施时间2022年1月，计划完成时间2022年12月。

　　8.项目实施成效

　　项目实施成效：提升社会和市民文明水平、形成良好的社会风尚，促进全区精神文明建设。

　　（二）临翔区提升完善云南省文明城市工作经费预算绩效目标

　　1.项目名称

　　项目名称：临翔区提升完善云南省文明城市工作经费

　　2.立项依据

　　立项依据：根据区政府领导指示件。

　　3.项目实施单位

　　项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部

　　4.项目基本概况

　　项目基本概况：履行部门职责，2018年12月，临翔区被评为第四届云南省文明城市。通过提升市民文明素养、加强氛围营造、文明培育力度、理想信念教育等不断提升完善文明城市创建，为创建国家级文明城市做好准备。项目实施时间：2022年1—12月，项目预算10000元。

　　5.项目实施内容

　　项目实施内容：加强提升完善文明城市宣传，制作展示一批公益广告、社会主义核心价值观展示牌；开展创文志愿服务，深化精神文明教育。

　　6.资金安排情况

　　资金安排情况：本级财力安排10000元。

　　7.项目实施计划

　　项目实施计划：项目开始实施时间2022年1月，计划完成时间2022年12月。

　　8.项目实施成效

　　项目实施成效：提升市民文明素养、加强氛围营造、文明培育力度、理想信念教育等不断提升完善文明城市创建，为创建国家级文明城市做好准备。

　　（三）宣传各项工作经费预算绩效目标

　　1.项目名称

　　项目名称：宣传各项工作经费

　　2.立项依据

　　立项依据：年度目标。

　　3.项目实施单位

　　项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部

　　4.项目基本概况

　　项目基本概况：综合运用理论宣传、新闻宣传、网络宣传、社会宣传等手段，围绕中心、服务大局，全面宣传中央、省、市、区重要会议精神，突出加强外宣工作，实现层次上的新提升；紧紧围绕全区各项重点工作和民生、社会事业发展进行宣传报道，以突出重点项目、民生工程和党的建设为主要内容，提升临翔对外影响力，为全区经济社会又好又快发展营造良好氛围。项目实施时间：2022年1—12月，项目预算100000元。

　　5.项目实施内容

　　项目实施内容：开展外宣活动≥1次；制作对外宣传品≥1次；邀请中央、省市级媒体深入临翔区实地采访不少于1次。

　　6.资金安排情况

　　资金安排情况：本级财力安排100000元。

　　7.项目实施计划

　　项目实施计划：项目开始实施时间2022年1月，计划完成时间2022年12月。

　　8.项目实施成效

　　项目实施成效：为我区经济社会发展营造良好舆论环境,展现临翔新形象，提升临翔对外影响力。

　　（四）网信舆情监测处置、引导培训经费预算绩效目标

　　1.项目名称

　　项目名称：网信舆情监测处置、引导培训经费

　　2.立项依据

　　立项依据：年度目标。

　　3.项目实施单位

　　项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部

　　4.项目基本概况

　　项目基本概况：注重抓好网络管理工作，切实抓好热点难点问题的舆论引导。项目实施时间：2022年1—12月，项目预算25000元。

　　5.项目实施内容

　　项目实施内容：开展培训次数≥1次；多种形式广泛宣传网络安全知识，全面提升辖区广大人民群众的网络安全意识。

　　6.资金安排情况

　　资金安排情况：本级财力安排25000元。

　　7.项目实施计划

　　项目实施计划：项目开始实施时间2022年1月，计划完成时间2022年12月。

　　8.项目实施成效

　　项目实施成效：提升网络正能量传播、网络综合治理、网络安全保障，推进网络意识形态安全监测、预警、 风险研判和管控能力全面加强， 网络舆情发现力、研判力、处 置力、引导力全面提升，网络违法信息监管能力、网络阵地管控能力、网络溯源打击能力全面提高，推进信息化发展，努力为临翔区经济社会高质量跨越发展服务。

　　（五）临翔区社会科学界联合会第二次代表大会经费预算绩效目标

　　1.项目名称

　　项目名称：临翔区社会科学界联合会第二次代表大会经费

　　2.立项依据

　　立项依据：年度目标。

　　3.项目实施单位

　　项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部

　　4.项目基本概况

　　项目基本概况：根据社科联章程，组织召开临翔区社会科学界联合会第二次代表大会。项目实施时间：2022年1—12月，项目预算5000元。

　　5.项目实施内容

　　项目实施内容：根据社科联章程，组织召开临翔区社会科学界联合会第二次代表大会。

　　6.资金安排情况

　　资金安排情况：本级财力安排5000元。

　　7.项目实施计划

　　项目实施计划：项目开始实施时间2022年1月，计划完成时间2022年12月。

　　8.项目实施成效

　　项目实施成效：推动社会科学界联合会工作繁荣发展，促进全区经济、文化、社会纵深发展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2022年机关运行经费安排392753.84元，与上年对比减少21575.2元，主要原因分析：今年工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）、公务交通补贴（2017年提高标准部分），用于保障机构正常运行公用经费预算减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部资产总额859250.39元，其中，流动资产106506.21元，固定资产671077.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11666.72元，其他资产0元，研发支出70000元。与上年相比，本年资产总额减少7545401.17元，其中:流动资产减少7882934.27元，固定资产增加260199.74元，无形资产增加7333.36元，研发支出增加70000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中:出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。