中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部
2020年3季度预算执行情况信息公开
按照《临沧市临翔区财政局关于做好部门预算相关信息公开工作的通知》要求，结合《临沧市临翔区财政局关于对区委宣传部2020年部门预算的批复》（临翔财发〔2020〕5号）文件，现将中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2020年3季度预算执行情况公开说明如下：
一、基本情况
中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部内设7个机构（办公室、理论教育股、电影管理股、广电股、新闻管理与对外交流传播股、网络安全和信息化监管综合股、“文明办”），在职人员36人，其中：行政人员 17人，事业人员19人，离退休人员 1人，其中： 离休 1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
二、2020年预算执行情况
2020年初预算数476.82万元，三季度当季预算执行数196.82万元，完成年初预算41.28%，累计执行数386.45万元，累计完成年初预算81.05%。
2020年基本支出年初预算数438.52万元，三季度当季预算执行数169.81万元，完成年初预算38.72%，累计执行数352.64万元，累计完成年初预算80.42%，与去年同期相比减少145.72万元。减少的主要原因是2019年4月机构改革过渡，涉及录入暂转入人员44人，暂转入人员工资暂在本部门发放，本年工资及社会保险缴费较上年减少。
2020年项目支出年初预算数38.3万元，三季度当季预算执行数27.01万元，完成年初预算70.52%，累计执行数33.81万元，累计完成年初预算88.28%，与去年同期相比减少76.4万元，主要原因是财政资金紧，缩减用于全区宣传事务支出。
中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部
2020年10月18日
滇公网安备 53090202000019号
