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　　临沧市临翔区统计局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区统计局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区统计局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府关于印发< 临沧市临翔区临翔区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（临翔办字〔2019〕9号）精神，临翔区统计局为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级，其主要工作职能是：

　　1.负责组织、领导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全区经济社会运行宏观数据库。

　　2.拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

　　3.负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

　　4.会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　5.建立完善全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

　　6.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

　　7.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况 、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

　　8.组织实施全区各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　9.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑出版临翔区国民经济主要统计指标月报资料，为区委、区政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

　　10.建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡、镇、街道统计信息化系统建设。

　　11.建立并管理全区县域经济统计监测考核数据库。

　　12.组织全区统计职称、资格考试报名工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

　　13.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.完成区级安排的向上争取一般公共预算补助资金任务。

　　2.认真做好国民经济主要经济指标监测工作，为区委、区政府提供宏观经济运行分析报告。

　　3.进一步加快城乡住户一体化调查电子记账工作，确保电子记账率不低于60%。

　　4.高质量完成临翔区脱贫攻坚普查工作。

　　5.高质量完成临翔区第七次全国人口普查工作。

　　6.完成区委、区政府交办的其它工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区统计局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区统计局2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区统计局2020年度收入合计1,127.6万元，较上年643.55万元增加484.05万元，增长75.22%。其中：财政拨款收入1,112.32万元，占总收入的98.64%，较上年626.72万元增加485.6万元，增长77.48%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.28万元，占总收入的1.36%，较上年16.83万元减少1.55万元，减少9.21%。2020年度财政拨款收入增长的主要原因是：开展第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区统计局2020年度支出合计969.44万元，较上年498.12万元增加471.32万元，增长94.62%。其中：基本支出386.36万元，占总支出的39.85%，较上年358.59万元增加27.77万元，增长7.74%；项目支出583.09万元，占总支出的60.15%，较上年139.54万元增加443.56万元，增长3.18倍；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度支出增长的主要原因是：开展第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出386.36万元，较上年358.59万元增加27.77万元，增长7.74%。2020年度正常运转的日常支出增长的主要原因是2020年度开展第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查工作业务量增加，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出356.7万元，占基本支出的92.32%，较上年352.39万元增加4.31万元，增长1.22%。2020年度人员经费支出增长的主要原因是正常增资。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.65万元，占基本支出的7.68%，较上年6.2万元增加23.45万元，增长3.78倍。2020年度支出增长的主要原因是：2020年度开展第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查工作业务量增加，办公费、劳务费、委托业务费、工会经费等支出增加。2020年年平均工资福利支出为14.27万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出583.09万元，较上年139.54万元增加443.55万元，增长3.18倍。2020年度专项业务支出增长的主要原因是：2020年度开展第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查工作业务量增加，办公费、劳务费、委托业务费、工会经费等支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1、第七次全国人口普查支出147.85万元；2、脱贫攻坚普查支出254.24万元；3、综合业务支出3.19万元；4、农村贫困监测支出2.31万元；5、第四次全国经济普查支出50.18万元；6、调查员和记账户补贴支出113.18万元；7、统计年鉴和统计公报支出2.44万元；8、村级统计员补贴支出7.34万元；9、“迎新春、送春联”支出0.35万元；10、农业农村统计监测支出2万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区统计局2020年度一般公共预算财政拨款支出962.87万元，占本年支出合计的99.32%。较上年480.61万元增加482.26万元，增长100.34%。2020年度一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因是：2020年度开展第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查工作业务量增加，办公费、劳务费、委托业务费、工会经费等支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出884.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.89%。较上年408.53万元增加476.28万元，增长1.17倍。2020年度一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因是2020年度开展第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查工作业务量增加。主要用于：（1）日常公用经费29.65万元，较上年6.2万元，增加23.46万元，增长3.78倍；（2）项目支出547.51万元，较上年119.83万元，增加454.68万元，增长3.79倍。

　　2.社会保障和就业（类）支出20.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。比上年同期19.51万元，增加0.9万元，增长4.61%。主要用于：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.15万元，（2）机关事业单位职业年金缴费支出3.03万元，（3）其他行政事业单位养老支出0.03万元，（4）其他社会保障和就业支出2.2万元。

　　3.卫生健康（类）支出31.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。比上年同期26.46万元，增加5.42万元，增长20.48%。主要用于：（1）行政单位医疗12.93万元，（2）事业单位医疗10.8万元，（3）公务员医疗补助7.36万元，（4）其他行政事业单位医疗支出0.79万元。

　　4.农林水（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。比上年同期4.57万元，减少2.57万元，下降56.24%。主要用于统计调查劳务费支出2万元。

　　5.住房保障（类）支出23.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。比上年同期23.91万元，减少0.13万元，下降0.54%。主要用于住房公积金23.78万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区统计局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.9万元，支出决算为3.34万元，完成预算的68.16%。其中：因公出国（境）费支出，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.45万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为0.89万元，完成预算的37.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格管控。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.11万元，下降3.19%。其中：因公出国（境）费支出，本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少1.04万元，下降73.76%；公务接待费支出决算减少1.15万元，下降56.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因：厉行节约，严格管控。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出，本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出2.45万元，占73.3%；公务接待费支出0.89万元，占26.7%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.45万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于临翔区统计工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.89万元。其中：

　　国内接待费支出0.89万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人，）无外事接待人次。主要用于临翔区统计工作范围内第七次全国人口普查、脱贫攻坚普查等省市级统计工作检查。其中：（1）第七次全国人口普查接待6次50人，接待支出0.56万元，（2）脱贫攻坚普查接待2次20人，接待支出0.33万元。

　　国（境）外接待费0万元，本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区统计局2020年机关运行经费支出29.65万元，比2019年6.2万元增加23.45万元，增长3.78倍。2020年机关运行经费支出增加的主要原因是2020年度开展第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查工作业务量增加，办公费、劳务费、委托业务费、工会经费（含2019年、2020年）等支出增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区统计局资产总额400.19万元，其中，流动资产350.26万元，固定资产49.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加179.88万元，其中固定资产（原值）增加34.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加的原因：1、流动资产增加155.34万元，增长79.69%，其中：（1）财政应返还额度335.44万元，比上年增加149.45万元，增长80.35%；（2）货币资金14.82万元，比上年增加5.89万元，增长65.96%。2、非资产增加24.55万元，增长96.72%，本年人口普查购置计算机设备新增固定资产（原值）34.33万元，增长41.18%。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额36.34万元，其中：政府采购货物支出36.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临沧市临翔区统计局项目绩效自评金额583.09万元，共9个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费718.45万元，支出576.51万元，支出率80.24% 。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，统计各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200641001111

临翔区统计局2020年决算公开20211014102712116.xls