监督索引号53090200641000000

　　临沧市临翔区统计局2021年部门预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区统计局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市临翔区统计局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区统计局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责组织、领导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全区经济社会运行宏观数据库。

　　2.拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

　　3.负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

　　4.会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、区有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　5.建立完善全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

　　6.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

　　7.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

　　8.组织设施全区各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　9.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑出版国民经济主要经济指标月报资料，为区委、区政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

　　10.建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡、镇、街道统计信息化系统建设。

　　11.建立并管理全区县域经济统计监测考核数据库。

　　12.组织全区统计职称、资格考试报名工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

　　13.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市临翔区统计局设7个内设机构。即办公室、统计制度法规股、国民经济综合统计股、农村社会经济统计股 、工业统计股、固定资产投资统计股、服务业统计股。下属 2 个股级事业单位，即普查中心、地方统计调查队。本部门所属的行政单位和事业单位都列入了本部门预算。

　　（三）重点工作概述

　　1.持之以恒抓学习，全面提升干部职工政治理论水平和业务素质。

　　2.落细落小抓业务，扎实开展常规统计和大型国情国力调查。

　　3.提高认识抓调研，深入开展“统计服务千企”行动。

　　4.强化沟通抓协作，全力做好名录库的管理和维护。

　　5.立足实际抓分析，全面提升统计服务能力。

　　6.超前谋划抓推进，确保各项统计改革落地见效。

　　7.多措并举抓监督，加大依法统计依法治统工作力度。

　　8.压实责任抓管理，全面加强干部队伍建设。

　　9.积极完成区委、区政府交办的其它工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制13人（含机关工勤1人），事业编制12人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入4634519.33元，其中：一般公共预算4634519.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少1274420.64元，降低21.57%，主要原因分析：2020年7月退休1人；第七次全国人口普查已完成普查区域划分、建筑物标绘、“两员”选聘及培训、宣传发动、现场入户登记、数据录入上报、数据审核验收、比对复查等各阶段任务，普查经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入4634519.33元，其中：本年收入4634519.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4634519.33元（本级财力4634519.33元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少1274420.64元，降低21.57%，主要原因分析：2020年7月退休1人；第七次全国人口普查已完成普查区域划分、建筑物标绘、“两员”选聘及培训、宣传发动、现场入户登记、数据录入上报、数据审核验收、比对复查等各阶段任务，普查经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 4634519.33元。财政拨款安排支出4634519.33元，其中：基本支出4134519.33元，与上年对比减少32820.64元，降低0.79%。主要原因分析：2020年7月退休1人；第七次全国人口普查已完成普查区域划分、建筑物标绘、“两员”选聘及培训、宣传发动、现场入户登记、数据录入上报、数据审核验收、比对复查等各阶段任务，普查经费减少。其中：（1）行政运行费2643092.77元，与上年对比减少176796.23元，降低6.27%；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出432608.64元，与上年对比减少11990.4元，降低2.7%；（3）行政单位医疗181500.98元，与上年对比增加60115.82元，增长49.52%；（4）事业单位医疗118621.26元，与上年对比增加6573.42元，增长5.87%；（5）公务员医疗补助72537.12元，与上年对比减少5647.28元，降低7.72%；（6）其他行政事业单位医疗支出7946元，与上年对比持平；（7）住房公积金324456.48元，与上年对比减少8992.8元，降低2.7%。二是公用经费353756.08元，与上年对比增加112241.2元，增长46.47%。项目支出500000元，与上年对比减少1241600元，降低71.29%，主要原因分析：脱贫攻坚普查任务结束，经费减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.一般公共服务支出3496848.85元，其中：行政运行2996848.85元、专项统计业务300000元、统计抽样调查200000元。

　　2.社会保障和就业支出432608.64元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出432608.64元。

　　3.卫生健康支出380605.36元，其中：行政单位医疗181500.98元、事业单位医疗118621.26元、公务员医疗补助72537.12元、其他行政事业单位医疗支出7946元。

　　4.住房保障支出324456.48元，其中住房公积金324456.48元。

　　（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.工资福利支出3780763.25元（其中：基本支出3780763.25元，项目支出0元）。主要用于：

　　（1）基本工资906327元（其中：基本支出906327元，项目支出0元）。

　　（2）津贴补贴1681677元（其中：基本支出1681677元，项目支出0元）。

　　（3）奖金42539元（其中：基本支出42539元，项目支出0元）。

　　（4）机关事业单位基本养老保险缴费432608.64元（其中：基本支出432608.64元，项目支出0元）。

　　（5）职工基本医疗保险缴费300122.24元（其中：基本支出300122.24元，项目支出0元）。

　　（6）公务员医疗补助缴费72537.12元（其中：基本支出72537.12元，项目支出0元）。

　　（7）其他社会保障缴费20495.77元（其中：基本支出20495.77元，项目支出0万元）。

　　（8）住房公积金324456.48元（其中：基本支出324456.48元，项目支出0万元）。

　　2.商品和服务支出353756.08元（其中：基本支出350756.08元，项目支出3000元）。主要用于：

　　（1）办公费36500元（其中：基本支出36500元，项目支出0元）。

　　（2）印刷费8000元（其中：基本支出8000元，项目支出0元）。

　　（3）邮电费8000元（其中：基本支出8000元，项目支出0元）。

　　（4）差旅费2000元（其中：基本支出0元，项目支出1000元）。

　　（5）会议费1000元（其中：基本支出0元，项目支出1000元）。

　　（6）培训费1000元（其中：基本支出0元，项目支出1000元）。

　　（7）公务接待费22500元（其中：基本支出22500元，项目支出0元）。

　　（8）劳务费74880元（其中：基本支出74880元，项目支出0元）。

　　（9）工会经费59076.08元（其中：基本支出59076.08元，项目支出0元）。

　　（10）公务用车运行维护费25000元（其中：基本支出25000元，项目支出0元）。

　　（11）其他交通费用115800元（其中：基本支出115800元，项目支出0元）。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我局无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我局无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我局无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区统计局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47500元，较上年减少1500元，下降3.06%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市临翔区统计局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无因公出国（境）费，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　临沧市临翔区统计局2021年公务接待费预算为22500元，较上年减少1500元，下降6.25%。减少原因：厉行节约，接待减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市临翔区统计局2021年公务用车购置及运行维护费为25000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，公务用车运行维护费25000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　厉行节约，与上年相比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目一

　　1.项目名称

　　统计抽样调查（城乡居民收入调查员和记账户补贴经费）。

　　2.立项依据

　　（1）临沧市临翔区人民政府办公室《关于印发临翔区开展住户调查样本轮换工作实施方案的通知》（临翔政办发〔2017〕149号）。

　　（2）临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区住户调查电子记账合电子化数据采集工作提升民生调查监测能力实施方案》的通知（临翔政办发〔2018〕202号）。

　　3.项目实施单位

　　临沧市临翔区统计局。

　　4.项目基本概况

　　住户收支、贫困监测调查工作严格按照《国家住户收支调查方案》、《国家农村贫困监测调查方案》开展，由调查户进行日记账，辅调员走访调查户指导记账，市区业务人员到点、到户培训指导、电话回访指导记账等。按照区政府办关于印发《临沧市临翔区住户调查电子记账和电子化数据采集工作提升民生调查监测能力实施方案》的通知（临翔政办发〔2018〕202号）精神，按时发放调查补贴。按照全市统一标准发放调查补贴，辅助调查员400元/月（每成功推广一户电子记账户，每月每户增加50元；10户成功推广的点，辅调员补贴累计900元/月）；调查样本户70元/月（电子记账户170元/月）。

　　5.项目实施内容

　　发放城镇70户、农村110户的记账户补贴和18名辅调员的工资，通过对180户（其中173户电子记账户）的抽样调查，测算城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入；同时对农村110户记账户开展贫困监测。

　　6.资金安排情况

　　统计抽样调查城乡居民收入调查员和记账户补贴经费200000元。

　　7.项目实施计划

　　按月、季、年进行各行业数据收集、整理、上报和结果发布。

　　8.项目实施成效

　　调查员和记账户补贴经费200000元。发放城镇70户、农村110户的记账户补贴和18个辅调员的工资补贴，通过对城镇70户、农村110户的抽样调查，测算城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入，并对农村110户开展贫困监测。准确反映我区城乡居民生产力发展水平，及时反映城乡居民收支状况等经济发展指标客观真实、准确可信。

　　（二）项目二

　　1.项目名称

　　专项统计业务（统计各项工作经费）。

　　2.立项依据

　　国家统计局、云南省统计局制定下发的2021年度《农林牧渔业统计报表制度》《工业统计报表制度》《建筑业统计报表制度》《房地产开发统计报表制度》《批发和零售业统计报表制度》《住宿和餐饮业统计报表制度》《规模以上服务业统计报表制度》《固定资产投资统计报表制度》《劳动工资统计报表制度》《劳动力调查制度》《“四下”单位抽样调查统计报表制度》等等。

　　3.项目实施单位

　　临沧市临翔区统计局。

　　4.项目基本概况

　　负责组织组织实施第一、二、三产业的基本统计数据，及各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查并进行统计分析、统计预测和统计监督，实现统计信息共享，协助市局完成统计上岗、职称培训考试等，承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　5.项目实施内容

　　开展县域经济监测、农民市民化动态监测、GDP能耗监测、“四下”单位调查监测（限下批零住餐、规下工业、规下服务业、资质外建筑业）、禽群监测、劳动力调查、农业统计及年报培训、文化产业调查、互联网经济统计、小微企业问卷调查、个体户跟踪抽样调查、非公企业人才资源调查、及企业一套表（规上工业 、规上服务业、房地产、建筑业、固定资产投资、住宿餐饮业、批发零售业、能源、劳动工资、基本单位名录库）网上直报业务及培训工作，第四次全国经费普查、第七次全国人口普查、国家脱贫攻坚普查等大型国情国力普查相关后续工作。

　　6.资金安排情况

　　专项统计业务统计各项工作经费300000元。

　　7.项目实施计划

　　 按月、季、年进行各行业数据收集、整理、上报和结果发布。

　　8.项目实施成效

　　统计及各项普查经费300000元。通过对县域经济、农民市民化动态、规模以下工业企业统计、GDP耗能、规模以下服务业统计调查、畜禽、劳动力调查等共25项监测及各项普查，为各级党委、政府了解全区国民经济和社会发展整体运行情况提供依据。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区统计局2021年机关运行经费安排237956.08元，与上年对比减少3558.8元，降低1.47%，主要原因分析：节约办公费、劳务费、委托业务运行经费。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53090200641000111