一、部门基本情况
纳入2020年一季度部门预算编报的单位共1个。临沧市临翔区统计局设 7 个内设机构。即办公室、统计制度法规股、国民经 济综合统计股、农村社会经济统计股 、工业经济统计股、固定资产投资统计股、服务业统计股。下属 2 个事业单位：普查中心、地方统计调查队，
临翔区统计局2020年一季度在职人员编制25人，其中：行政编制 13人（含 1名机关勤人员），事业编制12人。在职实有25人，其中：行政编制 13人（含 1名机关勤人员），事业编制12人 。财政全供养25人。
离退休人员 4人，其中： 退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
二、2020部门一季度预算执行收支情况
说明：根据《中华人民共和国预算法》规定年初预算批复必须在人民代表大会召开20日内完成，由于目前人民代表大会还没有召开，各部门的年初预算暂时不能进行批复，在填报季度执行情况时，预算数可以先空着，同时在执行情况说明中进行说明。
2020年一季度支出情况：2020年第一季度预算支出169.74万元，占全年预算总额的 %，比上年同期的120.63万无增加49.11万元，增长40.71%。其中：基本支出91.69万元，占全年预算总额 万元的 %，比上年同期的93.81万元减少2.12万元，下降2.26%。，下降的主要原因是我单位工作人员减少1人，相应的基本支出减少；项目支出78.05万元，占全年预算总额 万元的 %，比上年同期的26.82万元增加51.23万元，增长191.01%。增长的原因是第四次经济普查的两员补贴、办公租房，第三次农业普查资料汇编等支出增加；2019年6-11月城镇居民收入、农村居民收入补贴和电子记账户补贴到本季发放。
预算支出按支出功能科目分类，支出分别为：2010501（行政运行）支出76.07万元（其中：基本工资支出23.66万元，津贴补贴支出45.45万元，机关事业单位公用经费支出6.96万元），2010599（其他统计信息事务支出9.56万元，2019999（其它一般公共服务支出）0.35万元， 2089901（其他社会保障和就业）支出1.18万元（其中：工伤保险0.14万元，生育保险0.71万元，失业保险0.34万元）， 2101101（行政单位医疗）支出2.91万元，2101102（事业单位医疗）支出2.57万元，2101103（公务员医疗补助）支出1.74万元（公务员医疗补助缴费1.53万元，退休人员公务员医疗补助0.21万元，2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出0.8万元（大病保险0.69万元，退休人员大病保险0.11万元），2010507（专项普查）支出34.94万元 2010508（统计抽样调查）支出29.05万元。
2020年一季度“三公经费”支出情况：2020年一季度公务用车运行维护支出1.14万元，占公务用车运行维护经费预算 %，与2019年同期对比增加0.14万元；公务接待费支出0万元，占公务接待费预算 %，与2019年同期对比减少0.11万元。增加原因是开展人口普查和脱贫攻坚普查工作，省、市、区相关部门对此项工作督查增加及开展脱贫攻坚工作，到挂钩村次数增加，所以公务用车运行维护费增加。2020年一季度临翔区统计局无公务用车购置费及因公出国（境）费用。
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2017年部门预算公开工作的通知》（临翔财预发〔2017〕2号）文件要求，现将我单位一季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
附件：临翔区统计局2020年第一季度预算执行情况统计表.xls
临翔区统计局
2020年4月10日
滇公网安备 53090202000019号
