临翔区统计局2019年第一季度预算执行情况说明
一、部门基本情况
纳入2019年一季度部门预算编报的单位共1个。临沧市临翔区统计局设 7 个内设机构。即办公室、统计制度法规股、国民经济综合统计股、农村社会经济统计股 、工业经济统计股、固定资产投资统计股、服务业统计股。下属 2 个事业单位：普查中心、地方统计调查队，
临翔区统计局2019年一季度在职人员编制25人，其中：行政编制 13人（含 1名机关勤人员），事业编制12人。在职实有25人，其中：行政编制 14人（含 1名机关勤人员），事业编制11人 。财政全供养25人。
离退休人员 4人，其中： 退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
二、2019部门一季度预算执行收支情况
2019年临翔区统计局财政拨款收入549.56 万元，其中：一般公共预算549.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元。
2019年部门预算总支出 549.56万元。本级财力安排支出 549.56万元，其中：基本支出408.22万元（工资福利支出391.21万工资福利支出391.6万元、商品和服务支出16.62万元），项目支出141.34万元。
2019年一季度支出情况：2019年第一季度预算支出120.63万元，占全年预算总额的21.95%，比上年同期的88.77万无增加31.86万元，增长35.89%。其中：基本支出93.81万元，占全年预算总额408.22万元的22.98%，比上年同期的86.78万元增加7.03元，增长8.1%。，增长的主要原因一是机关单位工作人员调整基本工资和艰苦边远补贴政策，二是医疗保险、养老保险、公积金缴费基数提高；项目支出26.82万元，占全年预算总额141.34万元的18.98%，比上年同期的1.99万元增加24.83万元，增长1247.73%。增长的原因2018年6-11月城镇居民收入、农村居民收入补贴和电子记账户补贴到本季发放。
预算支出按支出功能科目分类，支出分别为：2010501（行政运行）支出70.13万元（其中：基本工资支出22.69万元，津贴补贴支出46.01万元，机关事业单位公用经费支出1.43万元），2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出9.51万元， 2089901（其他社会保障和就业）支出0.35万元（其中：工伤保险0.03万元，生育保险0.17万元，失业保险0.15万元）， 2101101（行政单位医疗）支出2.92万元，2101102（事业单位医疗）支出2.29万元，2101103（公务员医疗补助）支出1.81万元（公务员医疗补助缴费1.56万元，退休人员公务员医疗补助0.25万元），2210201（住房公积金）支出6.00万元，2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出0.8万元（大病保险0.69万元，退休人员大病保险0.11万元），2019999 （其他一般公共服务支出）支出0.63万元，2010508（统计抽样调查）支出26.19万元。
2019年一季度“三公经费”支出情况：2019年一季度公务用车运行维护支出1万元，占公务用车运行维护经费预算0.4%，与2018年同期对比增加1万元；公务接待费支出0.11万元，占公务接待费预算4.58 %，与2018年同期对比增加0.11万元。增加原因是开展经济普查工作，省、市、区相关部门对此项工作督查增加及开展脱贫攻坚工作，到挂钩村次数增加，所以公务用车运行维护费和接待费增加。2019年一季度临翔区统计局无公务用车购置费及因公出国（境）费用。
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2017年部门预算公开工作的通知》（临翔财预发〔2017〕2号）文件要求，现将我单位一季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
附件：1. 临翔区统计局2019年第一季度预算执行情况统计表
临翔区统计局
2019年4月3日
滇公网安备 53090202000019号
