监督索引号53090200641000000

　　临翔区统计局2019年部门预算公开

　　目 录

　　第一部分 临翔区统计局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 临翔区统计局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　临翔区统计局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共临沧市临翔区委 临沧市临翔区人民政府关于印发临沧市临翔区人民政府职能转变和机构改革实施意见的通知》（临发〔2015〕14号）精神，临翔区统计局为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级，其主要工作职责是：

　　1、负责组织、领导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全区经济社会运行宏观数据库。

　　2、拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

　　3、负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

　　4、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　5、建立完善全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

　　6、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

　　7、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况 、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

　　8、组织各 乡镇（街道）、各部门的 经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　9、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑出版临翔区国民经济主要统计指标月报资料，为区委、区政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

　　10、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡村统计信息化系统建设和统计业务工作。

　　11、建立并管理全区县域经济统计监测考核数据库。

　　12、协助市局及有关部门组织和管理全区统计上岗、职称、资格培训、考试工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

　　13、承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。 行政审批项目，以临沧市临翔区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市临翔区统计局设 7 个内设机构。即办公室、统计制度法规股、国民经济综合核算统计股、一产业统计股 、二产业统计股、三产业统计股、县域经济统计股。下属 2 个事业单位：普查中心、地方统计调查队。

　　（三）重点工作概述

　　1．完成向上争取一般公共预算补助资金30万元。

　　2．认真做好国民经济主要经济指标预警工作，为区委、区政府提供宏观经济运行分析报告。

　　3．进一步加快城乡住户一体化调查电子记账工作，确保电子记账率达33.33%。

　　4．高质量完成临翔区第四次全国经济普查数据审核、录入、质量抽查等工作。

　　5. 认真筹备组织实施临翔区第七次全国人口普查工作。

　　6、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制 13人，事业编制12人。在职实有25人，其中： 财政全供养25人。

　　离退休人员 4人，其中： 退休 4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入549.56万元，其中：一般公共预算549.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入549.56万元，其中:本年收入549.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款549.56万元（本级财力549.56万元专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 549.56万元。本级财力安排支出 549.56万元，其中：基本支出408.22万元（工资福利支出391.21万工资福利支出391.6万元、商品和服务支出16.62万元），项目支出141.34万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、基本支出按功能科目分类，主要用于：

　　　　①201（一般公共服务支出）—20105（统计事务信息）—2010501（行政运行）支出289.12万元；②208（社会保障和就业支出）—20805（行政事业单位离退休）—2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）53.71万元；③208（社会保障和就业支出）—20899（其他社会保障和就业）—2089901（其他社会保障和就业支出）4.27万元；④210（卫生健康支出）—21011（行政事业单位医疗）—2101101（行政单位医疗）支出11.67万元；⑤210（卫生健康支出）—21011（行政事业单位医疗）—2101102（事业单位医疗）支出9.17万元；⑥210（卫生健康支出）—21011（行政事业单位医疗）—2101103（公务员医疗补助）支出7.25万元；⑦210（卫生健康支出）—21011（行政事业单位医疗）—2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.79万元；⑧221（住房保障支出）—22102（住房改革支出）—2210201（住房公积金）支出32.23万元。

　　2、项目支出按功能科目分类，主要用于：

　　① 201（一般公共服务支出）—20105（统计事务信息）—2010507（专项普查活动）支出25.00万元；②201（一般公共服务支出）—20105（统计事务信息）—2010508（统计抽样调查）支出106.00万元；③201（一般公共服务支出）—20105（统计事务信息）—2010599（其他统计信息事务支出）支出10.34万元；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出408.22万元，项目支出141.34万元）。

　　基本支出按经济科目分组，主要用于：

　　①301—工资福利支出391.6万元，其中：30101—基本工资82.32万元、30102—津贴补贴186.23万元、30103—奖金3.95万元、30108—机关事业单位基本养老保险缴费53.71万元，30110—职工基本医疗保险缴费20.84万元、30111—公务员医疗补助缴费7.25万元、30112—其他社会保障缴费5.07万元、30113—住房公积金32.23万元，工资福利支出占基本支出的95.93%；②302—商品和服务支出16.62万元，其中：30201—办公费8.75万元、 30228—工会经费5.37万元、30231—公务用车运行维护费2.5万元，商品和服务支出占基本支出的4.07%。

　　项目支出按经济科目分组，主要用于：

　　①302—商品和服务支出141.34万元，其中：30202—印刷费1.42万元 、30215—会议费2.58万元、30216—培训费4.2万元、30217—公务接待费1.72万元、30299—其他商品和服务支出131.42万元。商品和服务支出占项目支出的100%。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　临翔区统计局无省对下专项转移支付项目清单项目

　　（二）与中央配套事项

　　临翔区统计局无中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　临翔区统计局无既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区统计局2019年财政拨款“三公”经费预算总额为4.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.5万元，公务接待费支出2.4万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。具体情况如下:

　　1、因公出国（境）费

　　 2019年部门因公出国（境）预算数0万元，与2018年预算数无增减变动。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2019年部门公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：2019年部门公务用车购置经费预算数0万元，与2018年预算数无增减变动；公务用车运行维护费2.5万元，与2018年预算数无增减变动。

　　3、公务接待费

　　2019年部门公务接待费预算数2.4万元，与2018年预算数预算增减无变动。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 2019年基本支出预算数408.22万元，（其中：工资福利支出391.6万元、商品和服务支出16.62万元），2018年基本支出预算数406.93万元（其中：工资福利支出391.21万元、商品和服务支出15.72万元）。2019年基本支出预算数比2018年增加1.29万元，增长0.32%，增长的主要原因是：单位人员减少1人、“五险两金”缴费标准提高、调整规范机关事业单位人员津贴补贴。

　　2. 2019年基本支出预算由工资福利支出、商品和服务支出两部分构成，与2018年基本支出预算构成相同。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2019年项目支出预算数141.34万元，其中：商品和服务支出141.34万元（印刷费1.42万元、会议费2.58万元、培训费4.2万元、公务接待费1.72万元、其他商品和服务支出131.42万元）主要用于第四次全国经济普查的会议费、培训费、公务接待费、城乡居民收入调查员和记账户补贴经费支出和各项统计指标调查监测经费支出等；2018年项目支出预算65.38万元，其中：商品和服务支出65.38万元，主要用于建档立卡贫困户及各项统计培训费支出和第四次全国经济普查支出，资本性支出5万元，主要用于第四次全国经济普查的办公设备购置支出。2019年项目支出比2018年增加79.56万元。增加的主要原因是：完成第四次全国经济普查数据审核、录入、质量抽查等和认真筹备第七次全国人口普查及加快城乡住户一体化调查电子记账工作，确保电子记账率达33.33%。

　　八、其他公开信息

　　（一））专业名词解释

　　1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　4、一般公共预算收入：按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

　　5、政府性基金收入：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和党中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

　　6、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　7、项目支出：指在基本之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

　　10、资本性支出：资本性支出是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出，其中有用于建筑厂房、购买机械设备、修建铁路和公路等生产性支出，也有用于建筑办公楼和购买汽车、复印机等办公用品等非生产性支出。

　　11、住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　12、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年用于保障局机关内设机构正常运转的日常支出（基本支出）16.62万元。按支出经济分类，支出分别为：机关事业单位公用经费8.75万元，工会经费5.37万元，公务用车运行维护费2.5万元。比2018年增加0.9万元，增长5.73%，增长的主要原因是：工会标准提高。按支出经济分类，支出分别为：机关事业单位公用经费8.75万元，比2018年减少0.35万元，减幅为3.85%，原因是单位人员减少1人、公用经费相应减少；工会经费5.37万元，比2018年增加1.25万元，增幅为30.34%，原因是工会标准提高；公务用车运行维护费2.5万元，与2018年持平。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1.部门整体支出预算绩效情况说明

　　2019年本部门预算整体绩效549.56万元.，其中：本级财力549.56万元。其中：基本支出408.22万元，项目支出141.34万元。

　　基本支出及项目支出情况已全部反映在部门预算公开表—《 6-14 部门整体支出绩效目标表》中，规划了年度绩效目标及总体绩效目标。根据绩效目标评价的内容，结合项目实际，设立了“产出指标、效益指标、满意度指标”，细化了绩效指标，设定了指标值及依据来源，力求真实反映目标绩效实施情况。

　　项目支出绩效目标表内容详见附件：临翔区统计局2019年预算公开表中：6-14部门整体支出绩效目标表。

　　2.部门重点项目预算绩效情况说明

　　纳入2019年重点项目支出预算绩效的项目共1个。

　　为开展对项目的绩效跟踪监控，对数额较大的项目调查员和记账户补贴经费项目幵展重点绩效运行跟踪监控，项目金额103万元，占项目支出预算的72.87%。按照财政绩效管理的要求，结合项目实际，设立了“产出指标、满意度指标”，细化了绩效指标，设定了指标值及依据来源，力求真实反映目标绩效实施情况。我们将严格执行预算绩效管理工作要求，不断提高财政资金的使用效率和效益，提高统计部门管理水平。项目支出绩效目标表内容详见附件：临翔区统计局2019年预算公开表中：6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）。

　　临翔区统计局2019年预算公开表_2019032108565620190325090332397.xls

　　 临沧市临翔区统计局

　　 2019年3月21日

　　监督索引号53090200641000111