监督索引号53090200646701000

临沧市临翔区环境保护局2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 临沧市临翔区环境保护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 　2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区环境保护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责建立健全环境保护基本制度。拟订环境保护政策、规划并组织实施，组织编制环境功能区划；拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施；参与拟订全区国民经济与社会发展规划、计划，参与审核各类专业规划中的环境保护内容。

2.承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查区域内污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

3.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和参与生态破坏事件的调查处理、协调重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决辖区内的环境污染纠纷。

4.承担从源头上预防、控制环境污染与破坏的责任。受临翔区人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关意见，组织对区级有关专项规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

5.负责环境污染防治的监督管理。依法监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查，对城镇生活污水和垃圾、医疗废物和全区工业污染源等各类污染治理（处置）设施的营运管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

6.负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。组织实施国家和省有关法律法规、政策、规划、标准；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

7.指导、协调、监督生态环境保护工作。参与拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。提出区级及以上自然保护区新建和调整的审批建议，指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作。协调指导农村生态环境保护；监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。

8.负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，以及区级环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。参与有关部门编制环境保护基础设施建设计划，配合做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

9.负责环境统计、监测和信息发布。组织实施环境监测制度和规范；组织建设和管理环境监测网和环境信息网；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合报告和重大环境信息，定期发布重点城市和流域环境质量状况。

10.组织环境保护科技发展、环境科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

11.负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

12.承办临翔区人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是有序推进第二次全国污染源普查工作；二是狠抓中央、省级环保督察反馈问题整改工作；三是持续推进污染减排工作；四是着力抓好污染防治工作；五是严格执法检查，从严惩处环境违法行为；六是稳步推进省级生态文明区创建；七是全面宣传教育，提升公众环保意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

临沧市临翔区环境保护局2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个（临翔区环境保护局），参照公务员法管理的事业单位1个（环境监察大队），其他事业单位1个（临翔区环境监测站）分别是：临翔区环境保护局局机关下设办公室、政策法规宣传教育股、环境影响评价管理股、污染控制股、自然生态保护股、核安全与辐射环境管理股；事业部门下设环境监测站、环境监察大队两个部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区环境保护局2018年年末实有人员编制24人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员17人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区环境保护局2018年度总收入合6,217,358.31元。其中：财政拨款收入6,157,804.22元，占总收入的99.04%，比上年同期增加12.04%；其他收入59,554.09元，占总收入的0.96%，比上年同期增100%。收入增加的原因:调整工资标准财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区环境保护局2018年度支出合计6,530,872.61元。其中：基本支出4,875,147.44元，占总支出的74.65％，比上年同期增加36.55%，增加的原因是调整工资标准增加支出；项目支出1,655,725.17元，占总支出的25.35％，比上年同期减少40.31%；项目减少主要原因是节能环保支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障临沧市临翔区环境保护局支出机构正常运转的日常4875147.44元。比上年同期增加36.55%,主要原因是调整工资标准增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.79％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障临翔区环境保护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,655,725.17元。与上年对比减少1434330.59元,主要原因是节能环保支出比上年减少，其中：其中21103污染防治支出比上年同期减少818259.99元,下降47.84%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临翔区环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款支出6,521,619.26元,占本年支出合计的98.86%。比上年同期增加2.8%,主要原因调整工资标准增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208类社会保障和就业支出478,251.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%，比上年同期增21.46%。主要用于2080599 其他行政事业单位离退休支出300元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出445,202.80元，2089901 其他社会保障和就业支出32,748.56元。

2.210类医疗卫生与计划生育支出280,745.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%，比上年同期增97.25%，主要用于2101101行政单位医疗142,325.20元，2101102事业单位医疗57,746.70元，2101103 公务员医疗补助74,194.07元，2101199其他行政事业单位医疗支出6,480.00元。

3.211类节能环保支出5,490,310.93，占一般公共预算财政拨款总支出的84.18%，比上年同期增5.3%。主要用于21101环境保护管理事务支出4,580,027.15元，21102环境监测与监察支出8,755.00元，21103污染防治支出892,133.78元，21104自然生态保护支出9,395.00元。　　

4.201 一般公共服务支出8,016.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，比上年同期减少98.65%。主要用2019999 其他一般公共服务支出8016元。

5.221类住房保障支出264,295.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%，比上年同期增100%。主要用于2210201住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临翔区环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63000元，支出决算为41,876.90元，完成预算的66.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24,801.90元，完成预算的99.2%；公务接待费支出决算为17,075.00元，完成预算的44.93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实中央省和市委、市政府有关厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支，公务接待费支出比年初预算减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1763元，下降9.36%。其中：公务用车购置及运行费支出决算与2017年决算数持平；公务接待费支出决算减少1763元，下降9.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24801.9元，占59.23%；公务接待费支出17075元，占40.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，与上年同期持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出24801.9元，与上年同期持平。其中：公务用车购置支出0元，与上年同期持平，购置车辆0辆，与上年同期持平。

公务用车运行维护支出24801.9元，比上年同期持平，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中央、省委、省政府开展环保督察后加大全区生态建设及企业巡察监管力度及脱贫攻坚用车和保障环保监测及其它常规业务用车。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17075元，比上年同期减少9.36%。其中：国内接待费支出17075元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期持平，共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级和相关部门开展环境保护的各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据

六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临翔区环境保护局2018年度机关运行经费支出180,639.44元，比上年同期增加13.75%,主要原因分析委托业务费、办公用品费等增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日临翔区环境保护局资产总额2,445,356.16元，其中，流动资产847,463.68元，固定资产1,450,459.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产147,432.80元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少767787.1元，其中固定资产增减少68629.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值28500.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋183.83平方米，账面原值15325.19元，实现资产使用收入94661.43元。

三、政府采购支出情况2018年度，部门政府采购支出总额603,413.00元，比上年同期增长69.4%，其中：政府采购货物支出108,428.00元；政府采购工程支出16,615.00元；政府采购服务支出478,370.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

根据考核评分细则，临沧市临翔区环境保护局2018年整体支出严格执行国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，2018年实施的全国第二次污染源普查、水污染防治经费景临桥水站建设、公厕建设项目、生态环境项目前期工作经费等4个重点项目会计核算规范，资金管理使用合规，整体支出对保障部门工作的正常开展发挥了重要作用。2018年度部门整体绩效评价“优”。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200646701111