临沧市临翔区环境保护局2018年三季度预算执行情况公开说明
根据《临翔区财政局关于做好2018年部门预算相关信息公开工作的通知》（临">翔财预发〔2018〕4号）文件要求，现将临翔区环境保护局三季度预算执行情况公开如下：
一、 部门基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2018年9月30日，部门基本情况如下：
在职在编实有28人，其中：财政全供养 28人。
离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休 6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
二、2018年部门三季度预算执行情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 458.59万元，其中：一般公共预算458.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入458.59万元，其中:本年收入458.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款458.59万元（本级财力458.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
(三)预算单位支出情况
2018年部门预算总支出458.59万元。本级财力安排支出 458.59万元，其中：基本支出418.59万元，项目支出40万元。
2018年三季度基本支出情况：2018年部门三季度基本支出132.04万元，当季度完成年初预算31.54%，与2017年同期对比增加45.84万元。增加原因：单位人员增加，在职人员工资增长和社会保险单位应缴纳部分由所在单位列支。
2018年三季度项目支出情况：2018年三季度项目支出0.1万元,当季度完成年初预算0.25%。
附件：临翔区环境保护局三季度预算执行情况统计表
临沧市临翔区环境保护局
2018年10月19日
本文相关附件下载：第三季度部门季度预算执行情况统计表区环保局.xlsx
滇公网安备 53090202000019号
