临沧市临翔区环境保护局2018年部门预算编制说明
目录
第一部分 临沧市临翔区环境保护局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
九、部门“三公”经费预算情况说明
第二部分临沧市临翔区环境保护局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
第一部分 临沧市临翔区环境保护局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责建立健全环境保护基本制度。拟订环境保护政策、规划并组织实施，组织编制环境功能区划；拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施；参与拟订全区国民经济与社会发展规划、计划，参与审核各类专业规划中的环境保护内容。
2.承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查区域内污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。
3.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和参与生态破坏事件的调查处理、协调重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决辖区内的环境污染纠纷。
4.承担从源头上预防、控制环境污染与破坏的责任。受临翔区人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关意见，组织对区级有关专项规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。
5.负责环境污染防治的监督管理。依法监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查，对城镇生活污水和垃圾、医疗废物和全区工业污染源等各类污染治理（处置）设施的营运管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
6.负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。组织实施国家和省有关法律法规、政策、规划、标准；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。
7.指导、协调、监督生态环境保护工作。参与拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。提出区级及以上自然保护区新建和调整的审批建议，指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作。协调指导农村生态环境保护；监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。
8.负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，以及区级环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。参与有关部门编制环境保护基础设施建设计划，配合做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。
9.负责环境统计、监测和信息发布。组织实施环境监测制度和规范；组织建设和管理环境监测网和环境信息网；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合报告和重大环境信息，定期发布重点城市和流域环境质量状况。
10.组织环境保护科技发展、环境科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。
11.负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。
12.承办临翔区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据以上职责，临翔区环境保护局机关内设8个机构（股级）
1.办公室。
2.政策法规股。
3.环境影响评价管理股。
4.污染控制股（临翔区节能减排工作领导小组
减排工作办公室）。
5.自然生态保护股。
（三）重点工作概述
2018年，我局将继续紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持以“绿水青山就是金山银山”为发展理念，强化工作措施，着力抓好污染减排、环评服务监管、环境安全保障、生态保护建设、环境宣教、队伍能力建设等六项重点工作。围绕上述工作思路,2018年，我们将计划重点从以下方面着力抓好工作。
（一）加强组织领导，强化责任落实
2018年，为履行好环保职责，全面推进环保工作，局班子继续坚持进一步加强组织领导，强化责任落实，切实做到党政一把手负总责、重点工作亲自抓，分管领导按职责分工牵头抓，股、室、站、队负责人具体抓的工作格局，做到工作责任层层分解、层层落实，责任到人、措施到位、督查到位。
（二）凝聚力量、形成合力，全力推进生态环境保护各项工作
1.抓污染减排工作。一是加强与住建部门工作沟通，加大向上工作汇报力度，促使我区城市污水管网、">雨污分流设施不断健全，管网管护到位及时；二是强化对临翔区城市污水处理厂运行监管的检查督查和指导力度，确保年度化学需氧量的削减量达到任务目标，把污染物排放总量控制在市人民政府考核指标之内。
2.严格执行建设项目环境影响评价。一是强化服务意识，推行“提前介入、超前管理、公众参与、验收公开”的项目管理机制；二是强化环境保护“三同时”的监督，特别是加强建设中、建成后的运行监督管理力度。
3.抓执法监管落实。一是全面加大对企业履行环境保护义务和责任的日常监督检查力度和频次；二是结合各类专项行动和环境监管执法网格化要求，强化全区环境监察执法力度；三是检查督查实现全覆盖，无遗漏，做到底数清、情况明；四是对检查发现的问题及时督促企业（或个体经营者）整改到位，必要时，严肃依法处理；五是强化环境污染投诉处置，做到程序到位，处置规范、处置及时、答复及时，将矛盾纠纷化解在萌芽状态，杜绝规模性群体性上访事件的发生。
4.把确保群众饮用水安全和空气质量监管作为重中之重，切实加强饮用水源地和临沧城区空气质量环境监管力度。一是依托市环境监测站，强化对水、大气环境监测，特别是加强对饮用水源地水质、临沧城区空气质量状况的监测力度；二是加强环境监察执法力度；三是积极与水务、农业、林业、">工信、交通、住建和交警等部门衔接，形成监管合力，逐步减少农业、畜禽养殖业、林业、企业等方面污染源的环境污染；四是严格限制饮用水源地周边建设项目审批或特殊项目实施的监管，尽力避免饮用水源地周边环境污染；五是严格限制临沧城周边高污染企业入住，并强化对临沧城周边已有企业（包括高污染的个体私营场所）的监管力度；六是继续实施清洁能源替代工程。对临翔区范围内机关、企业事业单位、餐饮业和居民生活燃煤锅炉进行动员拆除或更换电锅炉改造，特别是在临沧城区">内全.
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制3人，事业编制20人。在职实有29人，其中： 财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 458.59万元，其中：一般公共预算458.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 458.59万元，其中:本年收入458.59万元，上年">结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款458.59万元（本级财力458.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 458.59万元。本级财力安排支出 458.59万元，其中，基本支出418.59万元，项目支出40万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按功能科目分类：
用于社会保障和就业支出59.95万元.
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.31万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.52万元，2089901其他社会保障和就业支出2.12万元。
用于医疗卫生与计划生育支出23.28万元.
2101101行政单位医疗11.89万元
2101102事业单位医疗5.6万元，
2101103公务员医疗补助5.25万元，
2101199其他事业单位医疗0.54万元。
用于工资性支出285.82万元。
2110101基本工资85.31万元，津贴补贴195.42万元，奖金5.09万元。
商品和服务支出24.76万元.
2110101办公费8.75万元，劳务费9.38万元，工会经费4.13万元，公务用车运行维护费2.5万元.
用于节能环保支出40万元.
2110102环境监测与监察支出10万元，
2110302污染防治支出水体10万元，其他污染防治支出10万元。
2110401自然生态保护支出10万元。
用于住房保障支出24.78万元。
2210201住房公积金24.78万元。
支出总计458.59万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按经济科目分类：
工资福利支出393.84万元.
基本工资85.31万元，津贴补贴195.42万元，奖金5.09万元。机关事业单位基本养老保险缴费41.31万元，职业年金缴费16.52万元，职工基本医疗保险缴费17.49，公务员医疗补助缴费5.25万元，其他社会保障缴费2.66万元；住房公积金24.79万元。
商品和服务支出24.75万元。
办公费8.75万元，劳务费9.37万元，工会经费4.13万元，公务用车运行维护费2.5万元.
资本性支出（基本建设）20万元。
基础设施建设10万元，其他基本建设支出10万元。
资本性支出10万元。
基础设施建设10万元。
其他支出10万元。
支出总计458.59万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年用于保障环境保护局机关正常运转的支出418.59万元，较上年增支87.17万元，同比增26.3%，其中：工资福利支出：2018年基本工资、津补贴等工资福利支出393.83万元，占基本支出的94.08%,较上年增114.02万元，同比增40.75%。机关运行经费：2018年机关运行经费（商品和服务支出）24.75万元，占基本支出的5.91%，较上年增10.07万元，同比增68.59%，人均情况与上年对比一样。主要变动原因：一是人员增加；二是政策性工资调资增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年项目支出预算40万元，较上年增3万元，同比增0.08%，主要变动原因是项目增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
2018年机关事业单位公用经费8.75万元，劳务费9.37万元，工会经费4.13万元，公务用车运行维护费2.5万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、部门“三公”经费预算情况说明
临沧市临翔区环境保护局2018年财政拨款“三公”经费预算总额为6.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.5万元，公务接待费支出3.8万元。
2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比无增减。
一、因公出国（境）费
2018年临沧市临翔区环境保护局无因公出国（境）预算数。
二、公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：
2018年 临沧市临翔区环境保护局公务用车购置经费预算数0万元，与2017年预算数相比无增减；公务用车运行维护费2.5万元，与2017年预算数相比无增减。经费主要用于车辆保险、维修等支出。
三、公务接待费
2018年临沧市临翔区环境保护局公务接待费预算数2.5万元，与2017年预算数相比无增减。经费主要用于公务接待支出。
第二部分 临沧市临翔区环境保护局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
临沧市临翔区环境保护局
2018年2月12日
滇公网安备 53090202000019号
