临沧市临翔区司法局2021年第一季度部门预算公开说明
一、司法局基本情况
纳入2021年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个，部门在职在编实有人数59人，其中：财政全供养59人；在编实有车辆4辆。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
二、司法局第一季度预算收支情况
2021年一季度基本支出情况：2021年一季度基本支出208.62万元，当季度完成年初预算19.70%。其中：工资性支出163.27万元，与2020年同期对比增加1万元；工伤保险0万元，与2020年同期对比减少0.24万元；生育保险0万元，与2020年同期对比减少1.95万元；失业保险0万元，与2020年同期对比减少0.59万元；机关事业单位基本养老保险缴费0万元，与2020年同期对比持平；乡镇岗位补贴支出0万元，与2020年同期对比持平，政府购买性岗位工资支出0万元，与2020年同期对比减少0.86万元；死亡抚恤支出0.26万元，与2020年同期对比减少0.05万元；行政事业单位医疗支出4.18万元，与2020年同期对比减少7.70万元；大病保险支出1.95万元，与2020年同期对比持平；公务员医疗补助支出1.39万元，与2020年同期对比减少7.48万元：公积金支出15.68万元，与2020年同期对比增加1.13万元。原因是在职人员养老保险、工伤、生育等缴费减少。一般公用经费21.89万元，与2020年同期对比增加9.72万元，原因日常公用申请开支增加。
2020年一季度项目支出情况：2021年一季度项目支出0万元，当季度完成年初预算0%，与2020年同期对比减少161.08万元，原因项目完工申请支付中。
2020年一季度“三公经费”支出情况：2021年一季度三公经费支出0万元，其中公务用车运行维护费0万元，占公务用车运行维护经费预算0%；公务接待费0万元，占接待费预算0%。2021年一季度临翔区司法局无公务用车购置费、因公出国（境）费用。
临沧市临翔区司法局
2020年4月9日
滇公网安备 53090202000019号
