临沧市临翔区司法局2020年第三季度部门预算公开说明
一、司法局基本情况
纳入2020年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个，部门在职在编实有人数58人，其中：财政全供养58人；在编实有车辆4辆。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
二、司法局第三季度预算收支情况
2020年部门预算收入1215.03万元。2020年部门预算支出1215.03万元，其中：基本支出1009.03万元，占支出的83.05%，项目支出206万元，占支出的16.95%。按支出功能科目分类，主要列：“201类29款”支出，“204类06款”支出，“208类05款、08款、99款”支出， “210类11款”支出，“221类02款”支出。
2020年三季度基本支出情况：2020年三季度基本支出313.18万元，当季度完成年初预算31.04%。其中：工资性支出241.10万元，与2019年同期对比增加80.49万元；工伤保险0万元，与2019年同期对比减少0.15万元；生育保险0万元，与2019年同期对比减少0.84；失业保险0万元，与2019年同期对比减少0.24万元；机关事业单位基本养老保险缴费28.36万元，与2019年同期对比增加16.46万元；退休人员职业年金做实部分0万元，与2019年同期对比减少0.23万元；乡镇岗位补贴支出5.2万元，与2019年同期对比增加2.45万元，政府购买性岗位工资支出0.75万元，与2019年同期对比减少0.54万元；死亡抚恤支出0.31万元，与2019年同期对比增加0.31万元；行政事业单位医疗支出12.42万元，与2019年同期对比增加0.47元；大病保险支出0万元，与2019年同期对比持平；公务员医疗补助支出4.08万元，与2019年同期对比增加1.04万元：公积金支出19.96万元，与2019年同期对比增加5.40万元。原因是在职人员增加。一般公用经费1万元，与2019年同期对比减少9.18万元，原因同期日常公用开支减少。
2020年三季度项目支出情况：2020年三季度项目支出87.56万元，当季度完成年初预算42.51%，与2019年同期对比减少65.29万元，原因同期项目实施减少。
2020年三季度“三公经费”支出情况：2020年三季度三公经费支出0万元，其中公务用车运行维护费0万元，占公务用车运行维护经费预算22.70万元的0%；公务接待费0万元，占公务接待费预算8.7万元的0%。2020年三季度临翔区司法局无公务用车购置费、因公出国（境）费用。
临沧市临翔区司法局
2020年10月23日
滇公网安备 53090202000019号
