临沧市临翔区司法局2020年第二季度部门预算公开说明
一、司法局基本情况
纳入2020年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个，部门在职在编实有人数56人，其中：财政全供养56人；在编实有车辆4辆。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
二、司法局第二季度预算收支情况
2020年部门预算收入1215.03万元。2020年部门预算支出1215.03万元，其中：基本支出1009.03万元，占支出的83.05%，项目支出206万元，占支出的16.95%。按支出功能科目分类，主要列：“201类29款”支出，“204类06款”支出，“208类05款、08款、99款”支出， “210类11款”支出，“221类02款”支出。
2020年二季度基本支出情况：2020年二季度基本支出223.84万元，当季度完成年初预算22.19%。其中：工资性支出165.67万元，与2019年同期对比增加4.36万元；工伤保险4.52万元，与2019年同期对比增加4.38万元；生育保险0万元，与2019年同期对比减少0.76；失业保险0.46万元，与2019年同期对比增加0.22万元；机关事业单位基本养老保险缴费0万元，与2019年同期对比减少12.59万元；退休人员职业年金做实部分0.56万元，与2019年同期对比减少4.32万元；乡镇岗位补贴支出0万元，与2019年同期对比减少8.55万元，政府购买性岗位工资支出2万元，与2019年同期对比增加0.97万元；死亡抚恤支出0.14万元，与2019年同期对比减少3.21万元；行政事业单位医疗支出12.29万元，与2019年同期对比增加4.30元；大病保险支出0万元，与2019年同期对比持平；公务员医疗补助支出4.04万元，与2019年同期对比减少2.54万元：公积金支出14.55万元，与2019年同期对比减少14.55万元。原因是在职人员养老保险缴费减少。一般公用经费19.61万元，与2019年同期对比减少1.50万元，原因同期日常公用开支减少。
2020年二季度项目支出情况：2020年二季度项目支出27.06万元，当季度完成年初预算13.14%，与2019年同期对比减少13.92万元，原因同期项目实施减少。
2020年二季度“三公经费”支出情况：2020年二季度三公经费支出10.41万元，其中公务用车运行维护费10.07万元，占公务用车运行维护经费预算22.70万元的44.37%；公务接待费0.34万元，占公务接待费预算8.7万元的3.91%。2020年二季度临翔区司法局无公务用车购置费、因公出国（境）费用。
临沧市临翔区司法局
2020年7月21日
滇公网安备 53090202000019号
