临翔区人力资源和社会保障局2019年二季度预算执行情况信息公开
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2019年部门预算相关信息公开工作的通知》（临翔财预发﹝2019﹞10号）要求，现将临翔区人力资源和社会保障局2019年二季度预算执行情况公开如下：
一、部门基本情况
纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即临翔区人力资源和社会保障局，为财政全额拨款单位，属行政单位。由于机构改革，2019年6月30日止，部门在职人员编制71人，其中：行政编制18人，机关工勤6人，事业编制47人(参公管理22人)。在职实有71人，其中：财政全额供养71人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
二、2019年部门二季度预算执行情况
2019年临翔区人力资源和社会保障局预算收入14699.38万元，因机构改革调减预算收入838.4万元后为13860.98万元（财政拨款13860.98万元）。其中：基本支出预算调予临翔区医疗保障局6.43万元和退役军人事务局0.41万元以及组织部0.37万元合计7.21万元后为7472.25万元，项目支出预算调予临翔区退役军人事务局178.68万元，临翔区医疗保障局652.51万元后为6388.73万元。
1、2019年二季度基本支出情况
2019年二季度基本支出1843.99万元，该季度完成年初预算的24.68%，累计执行数3684.32万元，与2018年同期累计执行数对比增加159.10万元；增加的主要原因是在职人员工资福利支出及各种社会保险费用增加。
2、2019年二季度项目支出情况
2019年二季度项目支出287.27万元，该季度完成年初预算的4.5%，累计执行数1279.11万元，与2018年同期累计执行数对比增加865.33万元；增加的主要原因是今年初财政新增的春节慰问活动和迎新春送春联干部联谊活动项目经费支出以及就业专项资金支出有所增加。
3、2019年二季度“三公经费”支出情况
2019年二季度“三公经费”支出情况：2019年二季度无公务用车购置费，公务用车运行维护支出0.2万元，无公务接待费支出，无因公出国（境）费用支出。
临翔区人力资源和社会保障局2019年2季度预算执行表.xls
临翔区人力资源和社会保障局
2019年7月15日
滇公网安备 53090202000019号
