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　　临沧市临翔区归国华侨联合会2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区归国华侨联合会2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市临翔区归国华侨联合会2021年预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区归国华侨联合会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责宣传贯彻执行党和国家有关侨务工作的方针政策和法律法规工作；

　　2.负责开展各项侨务工作，监督检查落实全区各乡镇（街道）、各部门贯彻执行侨务方针政策法规情况和开展侨务工作情况；

　　3.负责开展海外统战工作，与海外华侨社团、重点人士进行联络；

　　4.负责联系、团结、引导、帮助华侨代表人士工作，重点做好引进侨资侨智工作；

　　5.负责全区侨情调研，向区委政府及上级部门提出意见建议；

　　6.负责办理涉侨事务，维护华人华侨及眷属的合法权益；完成上级侨联交办的其他侨务工作。

　　（二）机构设置情况

　　临翔区归国华侨联合会内设2个股室：综合办公室和侨务股，核定事业编制4人，实有人员3人；无公务用车。

　　（三）重点工作概述

　　1.利用基本侨情调查工作、“侨法宣传”、普法宣传等，深化《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《云南省归侨侨眷权益保护实施办法》等相关法律、法规的宣传，进一步加大宣传力度，切实维护侨界群众利益，强化为侨服务职能。

　　2.继续做好联络联谊接待工作。认真做好海外客商、华侨华人及社团的邀请、接待工作。

　　3.加深与归侨、侨眷的交流与感情。组织侨界代表参加区委、区政府的中秋茶话会、春节团拜会、春节慰问，坚持不定期与侨界人士进行联谊座谈等活动。

　　4.在基本侨情调查工作基础上，按照“根据特点、适当照顾”的原则，深入开展面向侨界困难群众的“送温暖、献爱心”活动，重点关注城市低保、农村散居和困难侨界群众的生产、生活，切实帮助困难归侨侨眷、城镇下岗归侨、侨眷职工解决工作和生活中遇到的问题。

　　5.开展好其他侨务项目实施等工作。

　　6.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入187906.27元，其中：一般公共预算187906.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加157906.27元，主要原因是：人员调入各项工资保险和项目经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入187906.27元，其中:本年收入187906.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187906.27元（本级财力187906.27元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加157906.27元，主要原因是：人员调入各项工资保险和项目经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出187906.27元。财政拨款安排支出187906.27元，其中：基本支出137906.27元，与上年对比增加137906.27元，主要原因是：人员调入各项工资保险增加；项目支出50000元，与上年对比增加20000元，主要原因是：增加了华侨事务工作经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.208社会保障和就业支出14835.84元。主要用于2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出14835.84元。

　　2.210卫生健康支出13067.64元。主要用于21011行政事业单位医疗支出。其中： 2101102 事业单位医疗10292.36元；2101103公务员医疗补助2501.28元；2101199其他行政事业单位医疗支274元。

　　3. 一般公共服务支出148875.91元。主要用于2013405 华侨事务50000元；2013450 事业运行98875.91元。

　　4.221住房保障支出11126.88元。主要用于22102住房改革支出，经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

　　其中：基本支出137906.27元，项目支出50000元。

　　1.工资福利支出132551.79元（其中：基本支出132551.79元，项目支出0元）。

　　主要用于：基本工资32400元（其中：基本支出32400元，项目支出0元）。

　　津贴补贴19320元（其中：基本支出19320元，项目支出0元）。

　　绩效工资41004元（其中：基本支出41004元，项目支出0元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费14835.84元（其中：基本支出14835.84元，项目支出0元）。

　　职工基本医疗保险缴费10292.36元（其中：基本支出10292.36元，项目支出0元）。

　　公务员医疗补助缴费2501.28元（其中：基本支出2501.28元，项目支出0元）。

　　其他社会保障缴费1071.43元（其中：基本支出1071.43元，项目支出0元）。

　　住房公积金11126.88元（其中：基本支出11126.88元，项目支出0元）。

　　2.商品和服务支出59454.48元（其中：基本支出9454.48元，项目支出50000元）。

　　主要用于：办公费44500元（其中：基本支出3500元，项目支出41000元）。

　　印刷费3000元（其中：基本支出0元，项目支出3000元）。

　　委托业务费6000元（其中：基本支出0元，项目支出6000元）。

　　工会经费1854.48元（其中：基本支出1854.48元，项目支出0元）。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5000元，其中：政府采购货物预算5000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区归国华侨联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年持平，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市临翔区归国华侨联合会2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市临翔区归国华侨联合会2021年公务接待费预算为0元，较上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　减少原因：严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市临翔区归国华侨联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称 ：侨联各项工作经费

　　（二）立项依据：临财行发〔2020〕245号

　　（三）项目实施单位：临沧市临翔区归国华侨联合会

　　（四）项目基本概况：归侨侨眷生活困难补助（含春节慰问）30000元、“侨胞之家”建设20000元。

　　（五）项目实施内容：1.归侨侨眷生活困难补助（含春节慰问），省侨联2020年华侨事务预算专项经费补助求助类项目资金30000元，针对临翔区户籍，属于孤、寡、病、残、弱势群体的归侨、侨属侨眷；因自然灾害、突发性事件、家庭成员患危重病或其他特殊情况造成家庭生活困难的；归侨侨眷家庭属于当地低收入家庭进行补助。

　　2.“侨胞之家”建设，按照“有组织、有队伍、有经费、有阵地、有活动”的要求，做好阵地建设，发挥宣传平台和阵地的作用，加强对侨界群众的政治引领。积极开展普法教育，加强涉侨法律法规宣传力度;建立依法维护侨界群众权益机制，为涉侨群体答疑解惑、提供咨询服务，重视保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；深入开展侨界群众喜闻乐见的文化交流活动，在侨界群众中大力弘扬和践行社会主义核心价值观。

　　（六）资金安排情况： 华侨事务经费50000元

　　（七）项目实施计划：1.归侨侨眷生活困难补助（含春节慰问），一是困难侨属侨眷筛查及准备阶段（2020年9月前）；二是困难侨属侨眷困难补助发放（2021年春节前）。

　　2.“侨胞之家”建设，一是选址及准备阶段（2020年7月前）。二是活动室改造装饰（2020年10月前）。三是投入使用并开展活动（2020年11月）。

　　（八）项目实施成效：能够更好地为侨服务，提高侨胞满意度。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区归国华侨联合会为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53090200677100111