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　　临沧市临翔区归国华侨联合会2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区归国华侨联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区归国华侨联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责宣传贯彻执行党和国家有关侨务工作的方针政策和法律法规工作；

　　2.负责开展各项侨务工作，监督检查落实全区各乡镇（街道）、各部门贯彻执行侨务方针政策法规情况和开展侨务工作情况；

　　3.负责开展海外统战工作，与海外华侨社团、重点人士进行联络；

　　4.负责联系、团结、引导、帮助华侨代表人士工作，重点做好引进侨资侨智工作；

　　5.负责全区侨情调研，向区委政府及上级部门提出意见建议；

　　6.负责办理涉侨事务，维护侨办及眷属的合法权益；完成上级侨联交办的其他侨务工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.认真开展走访慰问活动。利用春节等传统节日进行走访慰问，2019年春节来临之际，由区委领导带队对部分归侨、侨属侨眷开展走访慰问，慰问归侨侨眷70人，慰问资金3.5万元。

　　2.积极推进侨联机构改革工作。积极配合区委编办做好区侨办职责调整划转和编制人员转隶工作。

　　3.做好海外联谊及华文教师外派工作。2019年续期选派华文教师1人赴缅甸腊戎果荣学校任教，接待何绍德和周文华回乡探亲亲属等15人次。

　　4.积极争取省级项目支持。承办2019年度“中国寻根之旅”夏令营工作，活动于8月5日至8月14日组织开展，营员由来自缅甸滚弄地区果光学校教师及12岁至18岁的40名华裔青少年学生组成。

　　5.完成区委、政府及上级部门交办的其他工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 临翔区归国华侨联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临翔区归国华侨联合会内设2个股室：综合办公室和侨务股，人员编制4人，其中：事业编制4人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区归国华侨联合会部门2019年度收入合计58.54万元。其中：财政拨款收入48.74万元，占总收入的83.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.8万元，占总收入的16.74%。与上年对比减少25.91万元，减少30.68%，其中：财政拨款收入比上年同期同期减少33.17万元，减少40.49%；其他收入比上年同期同期增加7.26万元，增加74.08%。主要原因：机构改革人员经费减少和侨办侨联各项经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区归国华侨联合会部门2019年度支出合计49.14万元。其中：基本支出42.74万元，占总支出的86.97%；项目支出6.4万元，占总支出的13.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少34.27万元，减少41.08%，其中：基本支出比上年同期同期减少23.87万元，减少35.83%；项目支出比上年同期同期减少10.4万元，减少61.9%。主要原因：机构改革人员经费减少和侨办侨联各项经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42.74万元。与上年对比减少23.87万元，减少35.83%，主要原因：根据机构改革有关精神，区侨联原有人员4人（行政编制）年初已全部划转，其中2人调入区委统战部，1人调入区财政局，1人调入政策研究室，所以基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.14%。本年度人均基本支出10.68万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.4万元。与上年对比减少10.4万元，减少61.9%，主要原因：侨办侨联各项经费减少。具体项目开支及开展工作情况：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区归国华侨联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出49.11万元,占本年支出合计的99.95%。与上年对比减少31.76万元，减少39.27%，主要原因：根据机构改革有关精神，区侨联原有人员4人（行政编制）年初已全部划转，其中2人调入区委统战部，1人调入区财政局，1人调入政策研究室，所以各项经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出39.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.43%。比上年同期同期减少29.39万元，减少42.36%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

　　2.社会保障和就业（类）支出3.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。比上年同期同期减少2.78万元，减少42.19%。主要用于单位人员的归口管理的行政单位离退休和在职职工养老保险。

　　3.卫生健康（类）支出2.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。比上年同期同期减少0.9万元，减少24.19%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

　　4.住房保障（类）支出2.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。比上年同期同期减少1.23万元，减少33.06%。主要用于住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区归国华侨联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：我单位严格按照中央八项规定和省委、省政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神，严格执行公务用车改革方案有关规定，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了大量“三公”方面的支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.24万元，增长95.31%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平无增长；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平无增长；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长95.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年度开展夏令营活动所以接待费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.5万元。其中：国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展夏令营活动。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区归国华侨联合会部门2019年机关运行经费支出4.76万元，与上年对比减少0.91万元，减少16.04%，主要原因:机构改革人员调走各项经费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区归国华侨联合会部门资产总额15.82万元，其中，流动资产11.48万元，固定资产原值9.36万元，固定资产净值3.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0.38万元，无形资产净值0.35万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.94万元，其中;流动资产减少6.08万元，固定资产净值减少1.21万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加（0万元，无形资产净值增加0.35万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少的原因货币资金减少。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.38万元,其中：政府采购货物支出0.38万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　根据财政预算管理要求，认真对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全面梳理和优化支出流程，逐步建立预算编制和执行相应的制度，在依法依规、安全可靠的前提下，突出重点，切实抓好项目支出。自评结果为优秀。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。