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　　临沧市临翔区农业农村局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区农业农村局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区农业农村局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻中央、省、市农业农村有关地方性法规、政府规章，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

　　2.统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　3.贯彻落实全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民专业合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织全区农业龙头企业参加各类农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、糖料（甘蔗）等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

　　6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用。牵头管理外来物种。

　　8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　 9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　12.指导农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　13.完成区委、区政府和区委农村工作领导小组、市农业农村局交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.稳定粮经作物面积和产量。按照“稳粮扩经、增饲促牧，间套复种、增产增收”思路，实施“藏粮于地、藏粮于技”战略。一是完成农作物播种面积60万亩。粮食作物播种面积不少于35万亩，总产量稳定在9万吨左右；完成良种推广38万亩；完成绿色防控20万亩次；完成主要农作物测土配方施肥30.6万亩。二是完成蔬菜种植面积6万亩，总产7.8万吨；完成油菜种植面积7万亩，总产1.5万吨；开展科技培训2.6万人次。三是加强高标准农田建设。确保今年6月完成2019年1.28万亩高标准农田和0.72万亩高效节水灌溉建设任务，争取实施2020年度1.67万亩高标准农田和0.54万亩高效节水灌溉建设。四是做好防灾减灾工作，重点防控草地贪夜蛾、十字花科根肿病及农业自然灾害。

　　2.确保生猪及畜产品稳定供应。加快恢复生猪生产，落实国家惠农政策，毫不松懈抓好非洲猪瘟及其他重大动物疫病防控工作，发展标准化规模养殖，带动中小养殖场户发展。同时，通过组织实施肉牛养殖示范建设、生猪养殖小区(场)改扩建等项目。确保年末全区生猪存栏13.1万头，出栏16.3万头，猪肉产量13040吨，增12.3%，出栏率达134.7%；大牲畜存栏4.49万头。其中：牛存栏4.22万头，出栏1.06万头，牛肉产量1325吨，增3%，出栏率达25.9%；羊存栏7.75万只，出栏5.04万只，羊肉产量1261吨，增4%，出栏率达67.7%；家禽存栏93.2万只，出栏146万只，禽肉产量1825吨，增8%，出栏率达169.2%；禽蛋产量201.6吨，增5%。

　　3.切实抓好产业扶贫。一是按照“一县一业”、“一村一品”模式，聚焦油、茶、果、蔬菜等重点产业，重点发展生态猪、生态鸡、肉牛、蔬菜、蚕桑、芭蕉芋等产业，延伸产业链，推进规模化、标准化、产业化发展，巩固产业基地面积230万亩以上。二是继续落实种养殖业保险、耕地地力保护补贴、农机购置补贴、草原生态保护补贴等强农惠农政策，用支农惠农政策持续助力农户，为发展产业减轻资金压力，降低生产成本。

　　4.推进农业绿色发展。一是开展农药化肥减量行动。2020年主要农作物化学农药使用量持续实现负增长，化肥使用量实现负增长，绿色防控覆盖率达35%以上，专业化统防统治覆盖率达45%以上，农药利用率达40%以上，化肥利用率达到40%以上，主要粮食作物测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上。二是抓好畜禽粪污资源化利用，确保畜禽粪污综合利用率达到75%以上。三是提高秸秆综合利用水平，确保秸秆综合利用率达到74%以上。四是抓好绿色食品与农产品质量安全。制定出台“三品一标”认证奖励机制，确保2020年新认证“三品一标”产品8个以上，其中绿色食品和有机农产品认证数量5个以上，产品产地认证面积达70万亩；加大国家级省级农产品质量安全追溯信息平台推广应用；完成蔬菜、水果农药残留检测样品数9000个，抽检合格率96%以上。

　　5.大力发展富民乡村产业。一是打造区域优势特色产业集群，争取建设农业产业强镇、“一村一品”示范村镇；二是推进农业产业化发展，大力培育农业龙头企业，2020年，发展1户农产品加工市级重点龙头企业；三是推进农村创新创业，深入实施农村创新创业带头人培育行动；四是产业用地上，将种植养殖的辅助设施用地纳入农用地管理，规范设施农用地审查备案手续。

　　6.加强新型农业经营主体培育和指导。一是大力开展招商引资，引进龙头企业对本地特色农产品进行加工销售，扶优扶强农业龙头企业，实现龙头企业与农民专业合作社、农户深度融合。二是按照中央、省、市关于促进合作社规范发展、提高合作社带贫益贫能力的部署要求，以集中清理和规范提升为重点，按照精准排查、依法清理、分类处置、全面提升的原则，继续开展农民专业合作社“空壳社”专项清理及整改规范行动，通过清理、合并、联社等方式，到2020年底保留362家合作社，并实现“社企”联结发展，确保辐射带动能力有效增强。三是开展家庭农场认定工作，引导通过认定的家庭农场依法注册登记。四是指导规范村级集体经济、农民专业合作社收益分配“积分制”管理，激发贫困群众内生动力。

　　7.完成农村人居环境整治三年行动任务。一是分类推进农村厕所革命，确保2020年农村卫生户厕普及率达到85%，力争无害化卫生户厕普及率达到80%以上。二是加大部门协作力度，继续推广完善三种方法进行农村垃圾分类处理，努力筹措污水、垃圾、卫生厕所、入户道路、村庄绿化、农业生产废弃物资源化利用建设等项目建设资金，整合人、财、物等一切资源，继续加大基础设施建设力度，采取区、乡、村统筹推进的方式，扎实抓好“百村示范、千村整治”工程。三是强化督查检查机制，对各乡（镇、街道）“鲜花盛开村庄”示范点打造工作进行督查检查，并定期进行通报。

　　8.强化农业农村科技装备支撑。一是做好农业科技示范观基地项目申报工作。二是加强农村人才队伍建设，申请争取实施2020年新型职业农民培育200人。三是加快提升农业机械化率，以农机购置补贴为契机，完成购机补贴资金兑付，年末农机总动力达 7.4万千瓦，完成机耕面积20万亩，主要作物耕种收机械化水平达49.6%。四是开展农机送检工作，确保拖拉机核发牌证率、年度检验率、驾驶操作人员持证率、审验率不低于上一年水平，拖拉机投保率达100％。

　　9.扎实推进农村改革重点任务。一是完成农村集体产权制度改革试点工作。二是加快推进农业综合执法改革。

　　10.全面推进乡村振兴战略实施。围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，严格落实市委1号文件精神，深入学习借鉴贵州、浙江美丽乡村发展经验，深入实施“百村示范、千村整治”工程，充分发挥好人作用、机制保障的作用和示范点的示范引领作用，全面推进100个“5类村庄”示范村建设，以点带面，让山山水水美起来，村村寨寨靓起来，实现“产业美、环境美、乡风美”。年内，力争完成100个美丽乡村（鲜花盛开村庄）示范点打造，力争建成省级美丽村庄5个、市级美丽村庄10个、县级美丽村庄20个，充分带动覆盖全区所有行政村。确保2020年末，全区乡村振兴取得重要进展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区农业农村局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区农业农村局2020年末实有人员编制 152人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制141人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员130人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员86人。其中：离休2人，退休84人。

　　实有车辆编制11辆，在编实有车辆9辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区农业农村局2020年度收入合计9,640.14万元。其中：财政拨款收入9,053.44万元，占总收入的93.91%；其他收入586.7万元，占总收入的6.09%。与上年对比总收入增5106.97万元，增长112.66%。其中：财政拨款收入增4959.57万元，增长121.15%;其他收入增147.40万元，增长33.56%。主要原因分析：（1）因机构改革，原独立核算下属单位临翔区畜牧技术推广站及临翔区农机安全监理站并入统一核算，增加人员52人，相应的人员经费及公用经费财政拨款增加。（2）年内实施项目增多，项目拨款增加。一是统一核算后，新增了重大动物疫病防控项目、农机购机补贴等项目拨款；二是加大了产业配套基础设施建设及农业生产发展投入，产业路建设、高标准农田建设、博尚镇那招村肉牛养殖等财政涉农整合项目拨款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区农业农村局2020年度支出合计8,948.63万元。其中：基本支出2,374.07万元，占总支出的26.53%；项目支出6,574.56万元，占总支出的73.47%。与上年对比总支出增6012.57万元，增长204.78%；其中：基本支出增898.82万元，增长60.93%；项目支出增5,113.75万元，增长350.06%。主要原因分析：（1）因机构改革，原独立核算下属单位临翔区畜牧技术推广站及临翔区农机安全监理站并入统一核算，增加人员52人，相应的人员经费及公用经费支出增加。（2）年内实施项目增多，项目支出增加。一是统一核算后，新增了重大动物疫病防控项目、农机购机补贴项目等项目支出；二是加大了产业配套基础设施建设及农业生产发展投入，产业路建设、高标准农田建设、博尚镇那招村肉牛养殖等财政涉农整合项目支出增加；（3）年内加快项目建设及资金支付进度，支出较上年增大。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,374.07万元。与上年对比增加898.82万元，增长60.93%。主要原因分析：因机构改革，原独立核算下属单位临翔区畜牧技术推广站及临翔区农机安全监理站并入统一核算，增加人员52人，相应的人员经费及公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,257.16万元,占基本支出的95.08%。办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费支出116.91万元，占基本支出的4.92%。年平均工资福利支出14.05万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,574.56万元。与上年对比增加5,113.75万元，增长350.06%。主要原因分析：（1)年内实施项目增多，项目支出增加。一是统一核算后，新增了重大动物疫病防控、农机购机补贴等项目支出；二是加大了产业配套基础设施建设及农业生产发展投入，产业路建设、高标准农田建设、博尚镇那招村肉牛养殖等财政涉农整合项目支出增加；（2）年内加快项目建设及资金支付进度，支出较上年增大。

　　具体项目开支及开展工作情况主要是：草地贪夜蛾防控资金支出57万元，用于开展草地贪夜蛾防控物资及宣传资料印刷开支；中央农业生产救灾专项资金支出25万元，用于种植业低温冻害及养殖业重点区防控物资支出；农机购置补贴资金支出371.14万元，用于兑付农机具购置补贴；农村“厕所革命”资金支出917.92万元，用于农村无害化户厕改建及行政村村委会所在地公厕改建支出；美丽乡村建设奖补专项资金支出400万元，用于博尚镇永泉村、勐准村、碗窑村及蚂蚁堆乡曼启村、南美拉祜族乡南美村5个美丽村庄建设；高标准农田项目管护经费支出21.5万元，用于全区高标准农田项目的管护支出；惠农易贷贷款本息支出420万元，用于拨付临翔区强农农业投资开发有限责任公司到期的惠农易贷本息；第二批中央动物防疫补助经费支出15.75万元，用于疫苗购买、免疫反应治疗及反应死亡补助；勐准村产业道路建设项目支出170万元，用于勐准村产业路基础设施建设；幕布村产业道路建设项目支出138万元，用于幕布村产业路基础设施建设；博尚镇高原特色产业路改扩建项目支出100万元，用于博尚镇大那么村、夹山村、那招村、邦别村蔗区产业道路改扩建基础设施建设；圈内乡蔗糖产业路改扩建项目支出100万元，用于圈内乡昆赛村、细博村蔗区产业道路改扩建基础设施建设；圈内乡产业桥曼亚河桥建设工程支出72.50万元，用于圈内乡昆赛村新建30米T型桥梁一座；博尚镇那招村肉牛养殖项目支出79.60万元，用于肉牛养殖场基础设施建设；农业科技示范基地项目支出200万元，用于在博尚镇勐准村、博尚村建设示范基地，配套建设基地基础设施，改善灌溉条件；2019年高标准农田建设项目支出1,100万元，用于在邦东乡、马台乡、博尚镇开展1.28万亩高标准农田基础设施建设；2020年高标准农田建设项目支出400万元，用于在平村乡、蚂蚁堆乡开展1.67万亩高标准农田基础设施建设。新冠肺炎疫情防控经费支出 30.87万元，用于新冠肺炎疫情防控所需的消毒物资购买。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出8,126.73万元，占本年支出合计的90.82%。与上年对比增加5,849.23万元，增长256.83%。主要原因分析：（1）因机构改革，原独立核算下属单位临翔区畜牧技术推广站及临翔区农机安全监理站并入统一核算，增加人员52人，相应的人员经费及公用经费支出增加；（2)年内实施项目增多，项目支出增加。一是统一核算后，新增了重大动物疫病防控、农机购机补贴等项目支出；二是加大了产业配套基础设施建设及农业生产发展投入，产业路建设、高标准农田建设、博尚镇那招村肉牛养殖等财政涉农整合项目支出增加；（3）年内加快项目建设及资金支付进度，支出较上年增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出18.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。比上年同期减少48.60万元，下降72.70% 。主要用于市场监督管理专项支出3.78万元，其他一般公共服务支出14.47万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出161.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。比上年同期增加4.79万元，增长3.06%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出26.91万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出66.94万元；退休人员职业年金记实及安家费等其他行政事业单位养老支出11.24万元； 死亡抚恤48.24万元；缴纳工伤险和生育险等其他社会保障和就业支出8.11万元。

　　3.卫生健康（类）支出243.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。比上年同期增加142.96万元，增长141.64% 。主要用于行政单位医疗25.01万元；事业单位医疗147.91万元；公务员医疗补助64.53万元；缴纳职工大病保险等其他行政事业单位医疗支出6.44万元。

4.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。比上年同期减少26.88万元，减100%。本年度未发生此款项支出。

5.城乡社区（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。比上年同期增加2万元，增长100%。主要用于其他城乡社区支出2万元，主要是城乡统筹转户专项补助经费支出。

　　6.农林水（类）支出7,543.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.83%。比上年同期增加5,717.99万元，增长313.14%。主要用于(1)农业农村支出4,276.29万元, 包括行政人员工资及日常公用经费支出302.88万元，事业人员工资及日常公用经费支出1,508.70万元；科技转化与推广服务支出36.40万元，主要是农业科技推广示范项目及农业生产发展等项目支出；病虫害控制24.06万元，主要是草地贪夜蛾预警监测和防控工作经费、动物防疫补助等项目支出；防灾救灾支出110.37万元，主要是农业生产救灾干旱资金及草地贪夜蛾防控等项目支出；农业生产发展支出420.04万元，主要是博尚镇户有村育肥牛圈舍建设项目及农机购置补贴等项目支出；农村社会事业支出1,317.92万元，主要是美丽乡村建设奖补专项及农村“厕所革命”补助项目支出；农田建设支出21.5万元，主要是标准农田项目管护经费支出；其他农业农村支出534.42万元，主要是乡村振兴工作经费、农村集体产权制度改革经费等项目支出。（2）扶贫支出3,267.70万元,包括农村基础设施建设支出708万元，主要是幕布村产业道路建设项目及勐准村产业道路建设等项目支出；生产发展支出334.84万元，主要是凤翔街道南信村山地鸡林下养殖项目及高标准农田建设项目支出；其他扶贫支出2,224.86万元,主要是中华蜜蜂养殖、完海村肉牛养殖、生猪养殖场小区改扩建等项目支出。

　　7.住房保障（类）支出157.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。比上年同期增加56.97万元，增长56.86%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.10万元，支出决算为21.58万元，完成预算的119.23%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为17.91万元，完成预算的143.28%；公务接待费支出决算为3.67万元，完成预算的65.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我单位实有车辆9辆，年内由于开展农村“厕所革命”、农村人居环境整治工作次数增加，公车使用频率增加，加之车辆使用年限较长，运行费用增大，公务用车运行维护费超年初预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加15.25万元，增长241.06%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加12.91万元，增长258.1%；公务接待费支出决算增加2.34万元，增长176.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因： 因机构改革，原独立核算下属单位临翔区畜牧技术推广站及临翔区农机安全监理站并入统一核算，年末我单位实有车辆9辆，较上年增加5辆；由于开展农村“厕所革命”、农村人居环境整治工作次数增加，公车使用频率增加，加之车辆使用年限较长，运行费用增大。由于开展省级农产品例行监测抽样、美丽乡村核查等工作，接待次数增加，接待费用增大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.91万元，占82.98%；公务接待费支出3.67万元，占17.02%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出17.91万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出17.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于开展农业技术推广、动物疫病防控、农业生产救灾、农村土地确权登记颁证、乡村振兴、农村“厕所革命”、农村人居环境整治工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费3.67万元。其中：

　　国内接待费支出3.67万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待38批次（无外事接待批次），接待人次434人（无外事接待人次）。主要用于接待上级部门及相关单位到我区开展农产品质量安全例行监测抽样、农村人居环境整治示范村建设情况调研、产业发展情况考察等执行公务活动发生的接待餐费。其中：检查、督查、验收工作接待18 批次，接待人次208 人；考察学习接待7批次，接待人次104 人；工作调研接待13批次，接待人次122人。

　　 本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区农业农村局2020年机关运行经费支出116.91万元，与上年对比增加49.02万元，增长72.21%，主要原因分析：因机构改革，原独立核算下属单位临翔区畜牧技术推广站及临翔区农机安全监理站并入统一核算，人员、车辆增加，办公费、车辆运行费等公用经费支出增加。部门机关运行经费用于商品和服务支出，具体是办公费13.78万元、印刷费1万元、手续费0.07万元、水费3.83万元、电费6.7万元、邮电费6.1万元、差旅费14.58万元、维修（护）费1.1万元、公务接待费3.24万元、专用材料费0.09万元、劳务费13.68万元、委托业务费1.18万元、工会经费14.37万元、公务用车运行维护费16.29万元、其他交通费20.9万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区农业农村局资产总额10,690.22万元，其中，流动资产4,253.87万元，固定资产1,815.28万元，在建工程4,493.18万元，无形资产127.89万元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,190.59万元，其中固定资产增加154.21万元，增9.28%；无形资产增69.74万元，增119.93%。主要原因是：因机构改革，原独立核算下属单位临翔区畜牧技术推广站及临翔区农机安全监理站并入统一核算，房屋构筑物等固定资产及土地等无形资产价值增加。在建工程增加3,543.16万元，增372.96%，主要原因是：年内新增高标准农田建设、产业路、产业桥等基础设施建设工程，项目正在建设中。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值22.75万元，实现资产处置收入0.04万元（报废车辆2辆的报废收入）；出租房屋2,067.59平方米，账面原值165.74万元，实现资产使用收入42.04万元。有部分出租房屋租期在一年以上，本年虽统计出租面积但房租收入已在上年交清并上缴财政。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，临沧市临翔区农业农村局政府采购支出总额210万元，其中：政府采购货物支出210万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额210万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临沧市临翔区农业农村局项目绩效自评金额6,574.56万元，共38个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费6,565.85万元，支出5,752.66万元，支出率87.61% 。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标设置等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在农业生产发展、脱贫攻坚等方面精准发力，农业农村各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200832901111