临翔区农业局第三季度预算执行情况说明
根据临翔区财政局关于印发《临翔区预决算公开工作实施细则》的通知》要求，现将我单位2018年第三季度预算执行情况说明如下 ：
一、基本情况
1、纳入临翔区农业局">本级2018年预算管理包括4个行政股（室）及12个事业站所。在职人员编制99人，其中：行政编制 12人，事业编制87人。在职实有人员96人，其中：行政人员 18人，事业人员 78人；有离退休人员 56人，其中： 离休 2人，退休 54人。车辆编制2辆，实有车辆3辆。
2、根据《临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区农业局2018年部门预算的批复》（临">翔财发[2018]11号），2018年临翔区农业局部门预算总收入1775.22万元，其中：基本支出1507.68万元，项目支出267.54万元。
二、第三季度预算执行情况
2018年三季度">当季预算总支出366.12万元，完成年初预算的20.62%。累计执行数1281.45万元，累计完成年初预算72.19%，累计执行数较上年同期增196.3万元，增18.09%。
（一)">当季基本支出349.08万元，完成年初预算的23.15%。累计执行数1066.87万元，完成年初预算数的70.76%，较上年同期增200.14万元，增23.09%。主要是人员工资增加、养老保险缴费、公积金缴费基数变动以及工伤生育险缴费比例调整等增加支出。
（二）">当季项目支出17.04万元，完成年初预算的6.37%。累计执行数214.58万元，完成年初预算数的80.20%，比上年同期减3.84万元,减1.76%。本季度项目支出主要是农博会工作经费3万元；农耕道路建设补助11万元；业务费3.04万元。
临沧市临翔区农业局
2018年10月21日
本文相关附件下载：2018年部门季度预算执行情况统计表（农业局）.xlsx
滇公网安备 53090202000019号
