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临沧市临翔区民族宗教事务局2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区民族宗教事务局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共临沧市临翔区委办公室关于印发〈临沧市临翔区委统一战线工作部临沧市临翔区民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临翔办字〔2019〕25号）精神，临沧市临翔区民族宗教事务局，列入区政府工作部门序列，正科级，与中共临沧市临翔区委统一战线工作部合署办公。

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规。负责起草民族宗教地方性规定、意见草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族的合法权益。

2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理民族关系、宗教关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。

4.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订全区少数民族地区经济社会相关领域发展规划。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。

5.研究分析少数民族和民族地区经济发展，文化、卫生、教育、体育、科技等社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

6.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作。

7.负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系。指导散居民族和民族乡工作。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。承办临沧市临翔区人民政府民族团结进步表彰活动。

8.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

9.指导乡镇（街道）民族宗教工作，依法履行管理职能。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

10.承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括民族工作股、宗教工作股、监督检查股和行政审批股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，全域打造民族团结进步创建“升级版”。一是不断拓展创建活动的深度和广度。把持续深入推进民族团结进步示范创建“十进”活动作为创建工作的主渠道、主阵地，作为铸牢中华民族共同体意识的重要载体和有效抓手，申报玉龙社区为省委省政府首批民族团结进步示范单位，平村乡、区消防救援大队2个单位为第五批全省民族团结进步示范单位，区人大常委会机关、圈内乡等18个单位为市委市政府首批民族团结进步示范单位；表彰全区民族团结进步50个模范集体和100名模范个人。二是启动实施“三项计划”。在玉龙湖启动“石榴红工程”“三项计划”活动，选派凤翔小学2名教师8名学生参加云南省各族青少年学生“团结进步同心营”活动，在玉龙社区、南屏小学、七彩陶瓷主题文化园实施开展“三项计划”主题活动，全方位拓展临翔各民族交往交流交融的深度和广度。三是深入实施“枝繁叶壮”工程。实施完成圈内乡炭窑村南柯拉祜族文化传承保护项目，向省、市民族宗教部门申报傣族女子象脚鼓舞保护传承、凤翔街道中山村竹编技艺提升和博尚镇碗窑土陶文化保护传承3个项目，以项目实施促进各民族优秀传统文化繁荣发展。举办第五届女子象脚鼓舞大赛，让传统民族文化得到传承与创新。四是强化中华民族共同体意识宣传教育。把铸牢中华民族共同体意识教育纳入全区党委（党组）理论学习中心组学习内容和全区在职干部理论学习内容，列入区委党校和乡（镇、街道）党校的培训教学计划，共开展培训16场次，参训人员3千余人次；全年在电子大屏上不间断统一滚动播放铸牢中华民族共同体意识宣传标语71处，公益广告集中展示2878点，并运用204个村（组）大喇叭宣传播放；选派长征小学1名教师参加2023年云南省学校铸牢中华民族共同体意识教育说课比赛并荣获小学组二等奖。五是以项目为抓手推动工作落实见效。争取民族宗教专项资金543.41万元，完成区政府下达向上争取资金任务数218.44万元的248.76%。争取实施4个民族团结进步示范村项目、2个产业发展项目、1个少数民族文化保护传承项目和3个民族村寨旅游提升项目。

2.坚持我国宗教中国化方向，着力提高新形势下宗教工作水平。一是加强宗教团体自身建设。指导区基督教协会、区伊斯兰教协会完成换届。二是深入实施“润土培根”工程。制定《2023年度“润土培根”工程区级层面任务清单》，完成“五进”宗教活动场所25所。三是加强宗教工作“三支队伍”建设。制定《临沧市临翔区教职人员教育培训工作三年计划（2023年—2025年）》，完成辖区内宗教活动场所管理小组负责人60余人教育培训计划，选派丁圆馨等7人参加国家和省级各类学习培训，不断提升宗教团体负责人及教职人员的综合素质。四是扎实推进清真寺搬迁重建工作。五是切实防范化解宗教领域风险隐患。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人（与区委统战部统一下达未分开），其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2941251.95元，其中：一般公共预算2870175.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入71076.00元。

与上年3295227.30元对比减少353975.35元，下降10.74%，主要原因是上年结转结余资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2940851.95元，其中：本年收入2870175.95元，上年结转收入70676.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2870175.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3281727.30元对比减少340875.35元，下降10.39%，主要原因是上年结转结余资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2941251.95元。财政拨款安排支出2940851.95元，其中：基本支出2720175.95元，与上年2376023.30元对比增加344152.65元，增长14.48%，主要原因一是2024年退休2人，增加职业年金缴费支出；二是2024年增加退休人员退休费支出；项目支出220676.00元，与上年905704.00元对比减少685028.00元，下降75.63%，主要原因是结转项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2012301“一般公共服务支出（类）—民族事务（款）—行政运行（项）”支出1805325.96元，主要用于人员薪酬支出和办公经费；

2.2012304“一般公共服务支出（类）－民族事务（款）—民族工作专项（项）”支出100000.00元，主要用于开展民族宗教工作所需经费支出；

3. 2013404“一般公共服务支出（类）—统战事务（款）—宗教事务（项）”支出105000.00元，主要用于宗教团体负责人生活补助、宗教教职人员养老保险补助和推进宗教中国化经费；

4. 2080501“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）”支出110505.60元，主要用于单位退休干部退休费支出。

5. 2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出242292.48元，主要用于单位干部职工基本养老保险缴费支出。

6. 2080506“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出158000.00元，主要用于单位2024年2名退休人员职业年金缴费支出。

7. 2089999“社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）—其他社会保障和就业支出（项）”支出710.81元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。

8.2101101“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出107517.29元，主要用于干部职工医疗保险缴费支出；

9.2101103“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出51851.79元，主要用于干部职工医疗补助缴费支出；

10. 2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出7252.66元，主要用于单位干部职工、退休人员大病保险缴费及在职人员工伤保险缴费支出；

11.2139999“农林水支出（类）—其他农林水支出（款）—其他农林水支出（项）”支出70676.00元，主要用于民族文化项目经费和宗教中国化经费支出；

12.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出181719.36元，主要用于单位干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出2334775.39元（基本支出2334775.39元，项目支出0元）。其中：30101基本工资576036.00元，主要用于干部职工薪资发放；30102津贴补贴713412.00元，主要用于干部职工津补贴发放；30103奖金295983.00元，主要用于干部职工十三薪及基础绩效奖发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费242292.48元，主要用于单位干部职工基本养老保险缴费；30109职业年金缴费158000.00元，主要用于2024年退休人员职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费107517.29元，主要用于单位干部职工医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费51851.79元，主要用于单位干部职工及退休人员医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费7963.47元，主要用于单位干部职工工伤保险、失业保险和在职及退休人员大病保险缴费。30113住房公积金181719.36元，主要用于单位干部职工住房公积金缴费。

2. 302商品和服务支出380570.96万元（基本支出219894.96元，项目支出160676.00元），主要用于保障单位行政运转各项经费支出及民族宗教专项资金项目支出。其中：30201办公费163576.00元，主要用于办公用品、耗材支出及民族宗教项目支出；30207邮电费5200.00元，主要用于缴纳单位办公电话费；30217公务接待费8000.00元，主要用于国家、省级部门及其他州市、其他县区来临检查调研工作接待费用支出；30211差旅费15000.00元，主要用于单位干部因公出差交通费、住宿费和伙食补助等支出；30227委托业务费14400.00元，主要用于聘请人员代理记账、整理档案、法律顾问等委托业务费用支出；30228工会经费22794.96元，主要用于单位工会经费缴纳；30231公务用车运行维护费25000.00元，主要用于单位公务车辆保险、燃油和维修费用支出；30239其他交通费用126600.00元，主要用于单位干部职工交通补贴支出。

3. 303对个人和家庭的补助支出165505.60元（基本支出165505.60元，项目支出0元）。主要用于退休人员的退休费和宗教教职人士的生活补助。其中：30302退休费110505.60元，主要用于退休人员工资支出；30305生活补助55000.00元，主要用于宗教团体负责人生活补助和宗教教职人员养老保险补助。

4. 310资本性支出60000.00元（基本支出0元，项目支出60000.00元），主要用于文化项目经费支出。其中：31021文物陈列品购置60000.00元，主要用于民族文化传承保护项目经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区民族宗教事务局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区民族宗教事务局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区民族宗教事务局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1980.00元，其中：政府采购货物预算1980.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区民族宗教事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区民族宗教事务局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区民族宗教事务局2023年公务接待费预算为8000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区民族宗教事务局2023年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

民族宗教各项工作经费

（二）立项依据

1.《中共临沧市临翔区委 临沧市临翔区人民政府关于进一步加强民族工作促进民族团结加快少数民族和民族地区科学发展的决定》（临发〔2011〕17号）

2.《中共临沧市临翔区委 临沧市临翔区人民政府关于进一步加强宗教工作的实施意见 》（临发〔2011〕18号）

3.《中共临沧市临翔区委 临沧市临翔区人民政府关于建设民族团结进步边疆繁荣稳定示范区实施意见》（临发〔2013〕27 号）

（三）项目实施单位

临沧市临翔区民族宗教事务局

（四）项目基本概况

坚持以巩固民族团结和加快民族地区社会经济发展为中心，以逐步缩小发展差距为目标，以加强基础设施建设为重点，切实加强领导，落实项目工程法人制，强化资金管理，精心组织实施，圆满地完成省、市民族宗教委下达的各项民族宗教项目建设任务。

（五）项目实施内容

全域打造民族团结进步示范区升级版。一是持续推进民族团结进步示范区建设“十县百乡千村万户”示范创建工程，实施民族团结进步示范村建设项目4个，实施少数民族村寨旅游提升项目3个。二是加强少数民族文化挖掘传承保护，规划实施少数民族文化传承保护工程项目1个。

坚持我国宗教中国化方向，巩固和持续推进宗教活动场所“五进”工作，完成“五进”宗教活动场所3个。

提高民族宗教干部专业素养和履职能力，突出抓好民族宗教干部队伍教育培训工作，民族宗教政策法规培训3场次。

（六）资金安排情况

民族工作专项资金40000.00元

（七）项目实施计划

1. 指导项目单位实施完成民族团结进步“十县百乡千村万户”工程示范建设项目4个，实施完成少数民族村寨旅游提升项目3个。

2. 指导项目单位完成少数民族文化传承保护工程项目1个

3. 完成民族宗教政策法规培训3场次。

4. 完成“五进”宗教活动场所5个。

（八）项目实施成效

通过民族宗教各项工作经费项目实施，确保项目实施计划任务完成，群众满意度达90%以上，维护辖区民族宗教领域团结稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6. 项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7. 上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11. 参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12. 财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区民族宗教事务局2024年机关运行经费安排219894.96元，与上年219588.96元对比增加306.00元，增长0.14%，主要原因是工会经费增加306.00元。主要用于单位日常运转支出、工会费缴纳、公务车运行维护支出和行政人员公务交通补贴。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区民族宗教事务局资产总额62770.40元，其中，流动资产16617.85元，固定资产43317.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2835.00元，其他资产0元。与上年86898.41元相比，本年资产总额减少24128.01元，其中：流动资产减少30760.38元，固定资产增加5594.20元，无形资产增加1038.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090200630800111