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临翔区民族宗教事务局2019年预算公开
目录
临翔区民族宗教事务局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。
（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明。
（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
第二部分 临翔区民族宗教事务局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门政府采购情况表
十二、部门整体支出绩效目标表
临翔区民族宗教事务局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责。
根据《中共临沧市临翔区委 临沧市临翔区人民政府关于印发临沧市临翔区人民政府职能转变和机构改革实施意见的通知》（临发〔2015〕14 号）要求，设立临沧市临翔区民族宗教事务局，正科级，与区委统战部合署办公，列入政府工作部门，不计入政府机构个数。
贯彻执行上级党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规，促进各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”和宗教活动正常化，确保全区民族团结、宗教平稳、社会和谐。
负责组织开展全区民族宗教理论培训、民族宗教问题调研和示范区建设协调联系工作，提出合理意见建议，当好区委政府参谋助手。承办区人民政府民族进步表彰大会。负责民族宗教工作目标管理责任制的推动、指导和监督工作。
负责全区宗教事务管理工作。落实宗教信仰自由政策，团结教育引导宗教人士和信教群众、维护宗教界合法权益，保护正常宗教活动。督查检查相关单位部门落实宗教政策的工作情况，调查了解掌握总结上报反映宗教基本情况和动态情况，处理宗教问题，指导宗教团体开展内外友好交往、支持宗教团体加强自身建设以及宗教相关事项审批等。
负责协调推动相关部门履行民族工作职责、促进党和国家民族政策在民族经济社会发展中的贯彻落实。
负责起草或拟订地方性民族宗教规定意见，并负责监督贯彻之责。
负责民族日常事务工作。办理民族识别、民族乡和民族村的设立或撤销、扶持项目申报等工作。
负责民族宗教情况调研、意见建议提出、参与涉及民族宗教问题处理工作。
负责拟订全区少数民族地区经济社会发展规划，同时做好组织事实和监督实施工作。提出特殊政策建议并协调各方加大对少数民族及民族特困地区的扶持帮助力度，加快少数民族地区经济社会的发展。
负责少数民族传统文化、少数民族传统体育、少数民族教育及少数民族语言文字、历史、文化、艺术、工艺、传统风俗等物质文化和非物质文化的调查、收集、挖掘、整理、保护与利用工作。
负责协调处理涉及民族宗教方面的其他事项。
承办临沧市临翔区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况。
临沧市临翔区民族宗教事务局设3个内设机构：办公室、民族工作股和宗教工作股。
（三）重点工作概述。
1.扎实开展民族团结进步创建活动。一是认真抓好民族团结进步示范乡、示范村（社区）建设，开展民族团结进步“6+n”示范创建活动，让民族团结进步进机关、进学校、进社区、进宗教场所。二是抓牢项目储备和申报工作，争取上级主管部门的支持，同时做好项目督导和验收工作。
2.加强城市民族工作。认真抓好忙畔街道忙令社区和青华社区示范创建工作，做好少数民族流动人口服务与管理，做好服务引导工作，切实维护少数民族群众利益，严格执行《临翔区清真食品管理暂行办法》。抓好社区民族文化体育活动，丰富群众的精神文化生活，促进和谐社区建设。
3.推进宗教场所创建活动。进一步深化宗教团体、宗教活动场所的规范管理，建立完善内部管理制度，提升宗教活动场所文化氛围，开展创建“平安宗教活动场所”、“和谐寺观教堂”评比表彰。鼓励和支持各宗教团体发扬服务社会的优良传统，组织开展慈善活动，充分发挥宗教在服务社会、促进和谐中的积极作用。
4.维护宗教界合法权益。抓好宗教教职人员的最低生活保障、基本医疗保险和基本养老保险政策的落实工作。继续深入开展治理违规设立功德箱、基督教私设聚会点和抵御渗透工作。
5.认真做好不稳定因素排查工作。结合民宗工作实际，认真做好信访突出问题排查、风险预警项目排查、安全生产隐患排查、基层基础薄弱环节排查，确保将不稳定因素化解在萌芽状态。
6.做好安全稳定工作。在相关节假日期间，部署安全工作，深入各宗教活动场所开展安全大检查，切实落实安全责任和事故防范措施，同时加大宣传教育力度，维护民族宗教领域的安全稳定。
7.不断加强机关党风廉政建设和党建工作，认真做好信
息调研工作。
8.深入推进“党的光辉照边疆 边疆人民心向党”实践活动。
9.完成区委、区政府及上级部门交办的其它重点工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况。
2019年部门财务总收入225.29万元，其中：一般公共预算财政拨款225.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况。
2019年部门财政拨款收入225.29万元，其中:本年收入225.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225.29万元（本级财力225.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 225.29万元。财政拨款安排支出 225.29万元，其中，基本支出210.29万元，项目支出15万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
功能科目分组，主要用于：①201（一般公共服务支出）-20123（民族事务）-2012301（行政运行）支出146.77万元；②201（一般公共服务支出）-20123（民族事务）-2012304（民族工作专项）支出15万元；③201（一般公共服务支出）-20134（统战事务）-2013404（宗教事务）支出5.87万元；④208（社会保障和就业支出）-20805（行政事业单位离退休）-2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）26.9万元；⑤208（社会保障和就业支出）-20899（其他社会保障和就业支出）-2089901（其他社会保障和就业支出）1.83万元；⑥210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101101（行政单位医疗）支出9.17万元；⑦210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101103（公务员医疗补助）支出3.25万元；⑧210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.36万元；⑨221（住房保障支出）-22102（住房改革支出）-2210201（住房公积金）支出16.14万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。
经济科目分组（其中：基本支出210.29万元，项目支出15万元）。
基本支出按经济科目分组，主要用于：①301—工资福利支出195.38万元，其中：30101—基本工资38.95万元、30102—津贴补贴95.54元、30103—奖金3.25万元、30108—机关事业单位基本养老保险缴费26.9万元、30110—职工基本医疗保险缴费9.17万元、30111—公务员医疗补助缴费3.25万元、30112—其他社会保障缴费2.18万元（工伤保险0.27万元、生育保险1.48万元、失业保险0.08万元、大病保险0.35万元）、30113—住房公积金16.14万元，工资福利支出占基本支出的92.9%；②302—商品和服务支出9.04万元，其中：30201—办公费3.85万元、30228—工会经费2.69万元，30231—公务用车运行维护费2.5万元，商品和服务支出占基本支出的4.3%；③303对个人和家庭的补助5.87万元，30305—生活补助5.87万元，对个人和家庭的补助占基本支出的2.8%.
项目支出按经济科目分组，主要用于：303对个人和家庭的补助15万元，其中：30308—助学金1万元，30399—其他对个人和家庭的补助14万元。对个人和家庭的补助占项目支出的100%。
五、省对下专项转移支付情况
列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。
本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
与中央配套事项。
本单位无与中央配套事项。
按既定政策标准测算补助事项。
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，采购金额在10万元以下可以由单位自行采购，所以没有编制政府采购预算，到时将按实际需要再进行政府采购。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。
临沧市临翔区民族宗教事务局2019年财政拨款“三公”经费预算总额为3.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.5万元，公务接待费支出0.8万元。
2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平，无增减。具体情况如下:
1、因公出国（境）费。 2018年部门因公出国（境）预算数0万元，与2018年预算数无增减变动。
2、公务用车购置及运行维护费。2019年部门公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：2019年部门公务用车购置经费预算数0万元，比2018年预算数无增减变动；公务用车运行维护费2.5万元，比2018年预算数无增减变动。
3、公务接待费。2019年部门公务接待费预算数0.8万元，比2018年预算数无增减变动，经费主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明。
2019年基本支出预算数210.29万元，（其中：工资福利支出195.38万元、商品和服务支出9.04万元，对个人和家庭的补助5.87万元），2018年基本支出预算数199.55万元，（其中：工资福利支出185.36万元、商品和服务支出8.24万元，对个人和家庭的补助5.95万元）。2019年基本支出预算数比2018年增加10.74万元，增长5.38%，增长的主要原因是：“五险两金”缴费标准提高、调整规范机关事业单位人员津贴补贴。
（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明。
2019年项目支出预算数15万元，主要用于特困少数民族学生助学补助，民族宗教传统节庆日活动经费，宗教场所建设经费和民族工作机动金费。2018年项目支出预算数21.5万元，主要用于特困少数民族学生助学补助，民族宗教传统节庆日活动经费，宗教场所建设经费和民族工作机动金费。2019年项目支出比2018减少6.5万元，减少30.23%。减少的主要原因是：民族机动金减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释。
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。按照其功能分类范围主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育和传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的各类财政预算资金。
4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
7.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排。
机关运行经费安排支出9.04万元，比2018年8.25万元，增加0.79万元，增幅9.58%,增加原因是人员增加，办公经费增加。主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。
（三）国有资产占用情况。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明。
2019年临翔区民族宗教事务局共申报民族宗教项目1个，编制了项目绩效目标，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排15万。
民族宗教工作各项经费，财政预算安排15万元。
2019年度总体目标：通过实施民族宗教项目建设，以促进民族团结进步，发展民族经济为重点，以贯彻落实《宗教事务条例》，加强宗教事务管理为主线，以开展民族团结进步示范区建设和“和谐寺观教堂”创建活动为载体，紧紧围绕全面建成小康社会和构建社会主义和谐社会的宏伟目标，团结和引导全县少数民族群众和信教群众，开拓进取，扎实工作，努力开创民族宗教工作新局面，营造了民族团结、宗教和睦、社会和谐的良好局面，为促进全县经济社会发展与和谐社会建设做出了积极贡献。
监督索引号53090200630800111
滇公网安备 53090202000019号
