监督索引号53090200455501000

临翔区蚂蚁堆乡人民政府2018年度部门决算公开情况说明

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理的党员廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

3.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

7.建立健全农村市场经济体系。

8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，乡人民政府在区委、区政府和乡党委的领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，全面贯彻落实区委、区政府和乡党委的各项决策部署，狠抓各项工作的落实，全乡呈现经济平稳健康发展、民族团结进步、社会和谐稳定、政治生态风清气正、民生福祉全面提升的良好局面。

（1）综合经济实力大幅提升

围绕实现新跨越，统筹稳增长、调结构、促转型，经济规模和质量效益实现“双提升”，各项经济指标实现稳步增长。

（2）脱贫攻坚工作扎实有效

紧紧围绕“两不愁三保障”总体目标，坚持“六个精准”、“五个一批”扶贫方略，认真贯彻落实精准扶贫、精准脱贫工作要求，举全乡之力决战脱贫攻坚。

（3）产业发展势头强劲有力

始终把产业扶贫作为打赢脱贫攻坚战的重要抓手，在巩固传统产业的同时更加注重培育新兴产业，促进群众增收致富。坚持“一乡一业、一村一品”工作思路，采取“龙头企业+合作社+基地+贫困户”的产业发展模式，各村通过与合作社、企业建立合作关系，搞活了合作运营模式，壮大了村集体经济。

（4）人居环境质量大幅提升

紧扣“山清水秀蚂蚁堆，绿色生态古驿站”的规划定位，聚焦全乡环境卫生薄弱环节，从制度建设和工作落实上“双推进”，人居环境进一步提升。

（5）基础设施建设取得新进展

一是交通条件不断改善。大临铁路、云临高速蚂蚁堆过境段等重大项目有序推进；遮奈大寨和驿亭新村民族团结示范村建设项目顺利推进；蚂蚁堆大型农产品交易市场建设项目取得实质性进展，美丽乡村基础条件明显改善。

（6）社会民生事业蓬勃发展

始终坚持把解决民生问题放在工作的首要位置，统筹推进全乡科教文卫各项工作。一是“控辍保学”成果有效巩固。扎实开展好农村中小学义务教育学生控辍保学工作，全乡九年义务教育阶段入学率达100%，巩固率达100％；

（7）社会大局和谐稳定

高度重视安全稳定工作，一手抓发展，一手抓稳定，为经济社会发展创造了安定和谐的环境。一是社会综合治理成效显著。始终坚持把维护稳定作为“第一责任”，进一步强化群防群治，认真做好新形势下群众工作。

（8）自身建设全面提升

始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，着力加强班子自身建设和干部队伍管理。坚持不懈纠正“四风”，大力弘扬“头顶理想、脚踩泥巴、心中有民、手上有招，创新干、团结干、拼命干”的“临沧作风”，坚决整治“不作为、慢作为、乱作为”等行为，政府公信力、执行力全面加强，服务群众能力明显提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蚂蚁堆乡政府2018年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.行政单位：乡政府机关、乡人大常委会机关、乡党委机关；

2.参照公务员法管理的事业站所：财政所；

3.其他事业单位：农业站、林业站、水利站、文化站、广播站、村镇规划建设服务中心、新合办、劳保所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蚂蚁堆乡政府2018年末实有人员编制74人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制4人），事业编制43人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员49人（含参公管理事业人员2人），由于上述编制数只核定中央编，未核定地方编，故有人员无编制。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2018年度总收入合计63790685.48元。其中：财政拨款收入48739285.48元，占总收入的76.41%，比上年同期减10.87%；其他收入15051400元，占总收入的23.59%，比上年同期减51.45%。与上年对比总收入减少21898941.28元，主要原因是本年扶贫项目资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

本单位2018年度支出合计79066428.93元。其中：基本支出13680990.86元，占总支出的17.30％，比上年同期增13.71%；项目支出65385438.07元，占总支出的82.70％，比上年同期增129.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。与上年对比支出增加38532534.66元,主要原因是工资福利、补助等基本支出增加1649886.69元，扶贫和其他项目支出增加36882647.99元，。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障乡机关、各站所正常运转的日常支出13680990.86元，人均支出171012.39元，比上年同期增13.71%,主要原因是人员增加，所以工资福利、人员经费支出、商品和服务支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9876981.64元，占基本支出的72.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3804009.22元，占基本支出的27.81％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障乡机关、各站所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65385438.07元，比上年同期增129.40%,主要原因是其他支出增加，主要用于大临铁路临时用地补偿款、龙洞采石场征地及附着物补偿款、蚂蚁堆大型农产品交易中心征地款、天然林停伐补助、农村危房改造、村级截污沟及污水处理工程、曼启片区综合开发工程、杏勒一事一议美丽乡村建设、曼启村上下片区组内道路建设、白河村组道路及活动场所建设、陡坡地生态治理补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出54708250.22元,占本年支出合计的85.76%。比上年同期增0.04%,主要原因是人员增加，所以工资福利、人员经费支出增加。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出5392102.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%，比上年同期减11.73%。主要用于干部职工工资福利中的奖金、办公费、手续费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。主要包括：

（1）人大事务事业费163956.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，与上年同期相比下降0.45个百分点。

（2）政府办公室及相关机构事务事业费3366964.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%，与上年同期相比减少2.18个百分点。

（3）财政事务事业费155333.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，与上年同期相比减少0.30个百分点。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务费561440.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%，与上年同期相比减少0.16个百分点。

（5）组织事务108000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，与上年同期相比减少0.18个百分点。

（6）其他一般公共服务事务1036408元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%，与上年同期相比减少1.83个百分点。

2.204类公共安全支出94246.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，主要用于禁毒人员专职经费；

3.205教育支出33761.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，比上年同期减89.83%，主要用于党员教育培训经费；

4.207类文化体育与传媒支出401977.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%，比上年同期增16.92%，主要用于支付文化站的人员经费；

5.208类社会保障和就业支出1897330.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%，比上年同期增23.27%，主要用于劳保所的人员经费、遗属补助、活动场所建设及职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等；

6.210类医疗卫生与计划生育支出697058.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%，比上年同期增61.01%，主要用于职工医疗保险；

7.212类城乡社区支出5038905.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%，比上年同期增1273.94%，主要用于后备干部力量人员经费、村干部及小组长考核奖、村民活动场所建设、环境卫生整治、百日整治四化铁路经费；

8.213类农林水支出40556693.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.13%，比上年同期增30.69%，主要用于农业综合服务中心人员经费、村干部补助、扶贫支出等。主要包括：

（1）农业事业费2254939.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%，与上年同期相比下降0.01个百分点。

（2）林业事业费110995.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，与上年同期相比下降0.22个百分点。

（3）水利事业费496745.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%，与上年同期相比上升了0.15个百分点。

（4）扶贫事业费35583552.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.04%，与上年同期相比上升了7.21个百分点。

（5）农村综合改革支出2110460元，,占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%，与上年同期相比下降9.95个百分点。

9.221类住房保障支出596174元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%，主要用于职工公积金支出。

2018年各项费用支出说明：

1.工资福利支出9847077.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.00%。

2.商品和服务支出3804009.22元，占一般公共预算财政拨款总支出6.95%。

3.对个人和家庭补助支出911280元，占一般公共预算财政拨款总支出0.05%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为176000元，支出决算为162218.11元，完成预算的92.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为118491.11元，完成预算的98.74%；公务接待费支出决算为43727.00元，完成预算的78.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车及公务接待费用减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6001.16元，下降3.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算减少1438.16元，下降1.20%；公务接待费支出决算减少4563元，下降9.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车维修费用减少，公务接待人数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出118491.11元，占73.04%；公务接待费支出43727元，占26.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出118491.11元，比上年同期减1.20%。其中：

公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆，比上年同期增0%。

公务用车运行维护支出118491.11元，比上年同期减1.20%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障乡党委、政府日常工作产生所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出43727元，比上年同期减9.45%。其中：

国内接待费支出43727元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减9.45%，共安排国内公务接待123批次（其中：外事接待0批次），接待人次615人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市、区各单位检查、调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元。

五、政府性基金收支决算情况说明

本单位2018年度政府性基金财政拨款收入合计500000元。

本单位2018年年度政府性基金支出合计0元。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位2018年机关运行经费支出3804009.22元，比上年同期增30.11%,主要原因是2018年末在职人员实有人数为80人，比2017年多6人。部门机关运行经费主要用于日常行政管理方面的费用开支，包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位资产总额46662310.47元，其中，流动资产40411927.5元，固定资产5622266.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产633421元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13027933.63元，其中固定资产减少968170元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产100项，账面原值258740元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额793475元，比上年同期增557.77%，其中：政府采购货物支出793475元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据本单位基本情况，参照结合相关标准，设立绩效目标，确保绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。依据单位总体目标，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，围绕“切实保障基本支出，持续改善民生，坚决打好脱贫攻坚战，着力转变方式调结构”，并将其确定为相应的绩效指标。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

15.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

16.农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

17.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

19.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

20.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

21.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

22.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

23.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

蚂蚁堆乡政府2018年决算公开表20190925035831870.xls

监督索引号53090200455501111