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临沧市临翔区忙畔街道2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区忙畔街道概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区忙畔街道概况

一、主要职能

（一）主要职能

街道党工委是区委派出机关，根据区委的授权,在辖区内发

挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设全面领导,对党的建设全面负责,推动党的政治功能与服务功能深度融合。街道办事处作为区人民政府的派出机关,在街道党工委的领导下,依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。街道主要有8项职能:

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建互联互动,统筹抓好辖区内新领域新业态群体党建工作,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展;联系和服务驻辖区单位、驻辖区企业及市场主体,指导和服务社区创新创业，优化投资环境促进项目发展,指导“三资”管理等经济发展服务工作。依托“互联网+政务服务”,培育社区服务新业态新模式，发展社区电子商务，促进社区共享经济发展。

3.组织公共服务。落实人社、民政、教育、文化、体育、老龄、卫生健康等领域相关政策。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，加强社区服务配套设施和综合服务平台建设,完善社区综合服务功能,促进社区生活性服务业提档升级。

4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。受委托对辖区内物业管理进行监督管理,对住宅小区开展综合治理。组织开展辖区内环境综合治理、城乡社区绿化美化、市政公共设施维护管理等工作，协助相关部门开展环境保护工作。

5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

6.领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用,完善党领导下的基层社会治理体系。指导和促进社区、社会组织、社会工作“三社联动”机制发展完善，加强基层群众性自治组织规范化建设。发挥居民在基层社会治理中的主体作用,提高自治整体水平。

7.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等相关工作，处理群众来信来访,反映社情民意,有效化解各类矛盾纠纷，预防群众性事件发生等。

8.监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量,统筹协调食品药品安全管理、消防安全管理等,并组织开展群众监督和社会监督。根据各地实际，加快转变街道经济发展职能,逐步取消街道招商引资职能及相应考核,将街道服务经济发展重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻辖区企业、优化投资环境等领域集中,推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。进一步细化街道具体职责任务,完善街道权责清单，推进街道职责体系科学化、法治化。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，忙畔街道党工委、办事处在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届五中、六中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话以及给沧源边境村老支书们的重要回信精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，积极应对各种挑战，强基础、稳增长、促发展，一年来，主要抓了以下工作：

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及中央、省、市、区重要会议精神

2021年通过党工委会议、党工委（扩大）会议、干部职工大会、村组干部会议、撰写理论文章、撰写心得体会等多种形式，深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记给沧源边境村老支书们的重要回信精神，认真学习党的十九届六中全会、省第十一次党代会、市第五次党代会、区第五次党代会等会议精神，持续开展“进机关、进社区、进农村、进校园”宣讲活动，扎实推进党史学习教育和“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，把“心向总书记、心向党、心向国家”作为广大干部最基本的政治品质，引导广大干部利用“学习强国”“云岭先锋”等平台，认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想精髓要义和科学内涵，扎实推动习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走，不折不扣做到“两个维护”，干部队伍的政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提高。一年来，街道机关、村（社区）共召开学习会议92场次、撰写学习心得文章210余篇，通过《鼓响忙畔》微信公众号推送学习内容60余期。

2.常态化抓好新冠肺炎疫情防控

（1）扛实防控责任，健全工作机制。扛实疫情防控的政治责任，调整充实疫情防控领导小组及办公室，组建防控站点管控组、人员跟踪管理组、自办宴席管控组、聚集性活动管控组、疫苗接种工作组、网格包保防控组、信息宣传工作组、物资保障工作组、消毒消杀工作组、回乡报告工作组共10个工作组，做到统一指挥、明确责任、精准防控。

（2）落实常态管理，强化人员管控。按照“外防输入、内防反弹”的总体要求，压实村（社区）疫情防控责任，对来自高、中风险地区以及返乡学生、返乡人员、探亲访友人员严格实行日排查日报告制度，分类进行管控，一年来，排查、核查、追踪中高风险地区入临人员1280人次。积极倡导“喜事缓办、丧事简办、宴会不办”，严格执行举办宴席、聚集性活动审批报备制度。大力宣传扫码、测体温、戴口罩等防控措施，提高群众防控意识，确保辖区防控大局稳定。

（3）加强组织动员，推进疫苗接种。采取网格宣传、电话追踪、入户动员等措施广泛动员，有组织、有计划地推进疫苗接种工作，进一步构筑人群免疫屏障。年内累计完成3岁以上第二针剂疫苗接种10753人，完成率135%；累计完成18岁以上人群加强免疫接种33930人，完成率67%；累计完成60岁以上人群疫苗接种5990人，完成率74%。

3.打好创建国家卫生城市攻坚战

（1）建立机制抓创建。把爱国卫生“7个专项行动”和创建国家卫生城市工作列入街道重要议事日程，制定《创卫工作重点问题整治责任分解方案》《临时市场整治责任分解方案》，建立领导挂钩联系包保机制、干部职工三级网格挂钩联系机制、督查检查机制和社区卫生交叉检查机制，不断加大市容环境卫生整治力度。

（2）广泛宣传抓参与。通过挂包干部、志愿队入户宣传、网格群信息推送、电子屏播报、发放宣传资料等方式，对5个社区全覆盖宣传动员。广泛开展“爱卫月”“爱国卫生大扫除”活动，全面开展居家环境提升行动和“周五洁净日”活动，积极倡导健康文明生活方式。结合“双报到双服务双报告”和市区单位网格化包保制度，共组织开展环境卫生整治980场次，投入人力2.7万人次，清运垃圾1174吨。

（3）突出重点抓达标。突出抓好洗手设施配套建设、公共场所清洁消毒、旱厕改造、污水治理、“十乱”整治等重点工作。新建洗手台66个，摆放洗手液、擦手纸、垃圾桶，粘贴“七步洗手法”，提升服务功能；组建工作专班对城市建成区内户旱厕进行排查，采取拆除、填埋及旱改水的方式进行改造，投入改造经费130万元，克期完成户旱厕改造534座；完成青华社区部分网格、忙畔社区茶苑路、临沧印象片区、青华大寨片区雨污分流项目，忙那片区雨污分流项目正抓紧实施；压实社区责任，充分发动群众，全覆盖、无死角开展环境卫生整治，组织开展临时市场专项治理，并对占道私搭乱建临时房等进行集中清理。一年来，共组织派工4963人次，拖拉机清运垃圾2691车次，使用挖机拖车31车次，使用挖机188小时、装载机302小时，清运垃圾4713吨，清理小广告2455个，共投入整治工作经费298.27万元。

4.全力保障重大项目征地拆迁

（1）抓好重点项目的征地拆迁。2021年辖区共涉及临沧火车站物流园区、临沧东部现代物流公路港、墨临高速、云临高速、佤山凤城、文伟火车站、车城大道、车城北路等75个实施项目及遗留问题化解工作。根据工作需要，将街道重点划分为忙畔、青华、忙令、文伟、丙简5个片区，组成工作专班及片区工作组，做好征地协调、政策解答、信访维稳等工作，一年来共完成征地1061户1599亩；完成房屋拆迁176户，迁坟244冢；初核征地拆迁补偿资金4.08亿元。

（2）开展已征闲置土地核查。为摸清辖区内已征闲置土地情况，确保国有资产不流失，街道组建工作组对辖区内已征闲置土地进行排查，完成忙畔、文伟2个社区的已征闲置土地排查工作，共排查出闲置土地3560亩，为下步已征闲置土地的管理使用提供了地块保证。

（3）做好矛盾纠纷调处等工作。认真负责地做好征地拆迁历史遗留问题化解工作，接待来信来访群众1300余人次，调处、答复各种矛盾纠纷300余件次。初步完成大临铁路文伟火车站清概工作，配合区交通运输局做好墨临高速、云临高速、临清高速的审计工作，完成征地拆迁安置区480户安置户排查核实工作。

5.扎实推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接

（1）重点落实农村低收入人群风险监测。紧紧围绕“两不愁三保障”和饮水安全保障，用好《临翔区脱贫质量巩固提升村级工作手册》，抓实扶贫对象动态管理工作，对低收入人群风险进行分析研判。在2021年防返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象“回头看”工作中，排查农户26290户72330人，精准锁定边缘易致贫户54户183人，其中突发严重困难户新识别3户8人、回退7户28人。根据排查结果，及时召开行业部门联席会议，逐户分析风险，分类施策，定期监测，确保消除风险。

（2）稳步推动乡村振兴建设行动。巩固提升“万名干部规划家乡行动”成果，在广泛宣传发动、充分听取群众意见基础上，理清山、水、田、园、路等资源状况，列出问题短板清单，分阶段制定实施计划，抓好产业发展工作，确保蓝图一抓到底，抓出成效。在城边郊区，探索形成“六微”模式。以忙岗为试点，搭建微网格、开展微治理、推行微服务、开设微讲堂、汇集微积分、创建微庭院，以小单元撬动大治理，提供了示范借鉴。在农村山区，激发群众内生动力抓发展抓治理。石头寨自然村确定“乡村生态治理、社会治理、产业发展、乡风培育”的发展思路，群众不等不靠清河道、拆乱建、种花木，群众投工投劳折合人民币18万元，争取并正在实施民族团结示范村项目。在产业新区，壮大村集体经济促农增收。丙简小铺子采取“龙头企业+村集体+农户”利益联结方式，以“乡村旅游、饮食文化、特色小镇”为核心定位，打造“商业一条街”，带动群众增收致富，村集体每年可获得收益13.5万元。在产业发展上，着力培育壮大“一村一品”。巩固茶叶、核桃等传统产业，发展蔬菜、蚕桑等新兴产业，做强“绿色食品牌”。文伟社区重点打造有机蔬菜及魔芋种植2个产业，示范种植火莲菜、香椿菜等特色蔬菜。明子村引入合作企业提供种植技术，通过订单收购方式发展青花椒产业，种植青花椒1325亩。岔河村依托2019年沪滇扶贫协作蚕桑产业项目，巩固好1044亩桑树种植基地。

（3）统筹推进“三个示范区”建设。一是全力打造乡村振兴示范区，激发“忙畔活力”。围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，深入贯彻落实“五级书记”抓乡村振兴工作要求，将8个乡村振兴示范点建设工作纳入村党组织书记领航项目，形成“高位推进示范一批、重点突破提升一批、稳扎稳打夯实一批”工作格局，带动乡村振兴工作全面启动、整体推进。二是全力打造兴边富民示范区，呈现“忙畔靓丽”。深入开展民族团结进步创建“七进”活动，抓好民族宗教法律法规、政策和知识的宣传教育，推进民族团结示范区的创建工作。玉龙社区推行“党建+民族团结进步创建”模式，让党员干部成为创建工作的“红色头雁”，发挥党员先锋模范作用和少数民族干部桥梁纽带作用，居民的归属感、幸福感得到有效提升。三是全力打造国家可持续发展示范区，注入“忙畔动力”。牢固树立并践行“绿水青山就是金山银山”理念，探索环境生态、产业绿色的现代化新模式，加强生态环境保护。做好传统文化传承及保护，重点打造了忙令社区、青华社区、丙简村傣族及明子村、岔河村拉祜族传统文化与历史遗迹，修缮保护忙令、青华、忙畔佛寺，努力形成乡村文化产业发展新格局。

6.坚定不移加强生态文明建设

（1）持续改善大气环境质量。强化森林火灾防控意识，按照《临翔区污染天气应急管控措施责任分解方案》的要求，把秸秆禁烧任务分解到各班子成员，挂包到各村民小组，组成巡查组对各村组开展巡查，发现焚烧现象立即制止。通过召开群众会、制定村规民约、网格群宣传、发放宣传材料等方式，向广大群众宣传秸秆禁烧知识，普及秸秆综合利用技术，引导广大群众增强环保观念。（2）抓好反馈问题整改。制定《临翔区忙畔街道生态环境领域存在问题整改方案》，对涉及的自然资源、住房城乡建设、农业农村、林业和草原等四大领域方面存在问题，针对性地组建了15个专项整治工作组，分别明确了牵头领导、责任站所、整改措施和完成时限，街道纪工委对整改落实情况进行跟踪问效，全力抓好生态环境污染防治工作。

7.全力加强社会综合治理

（1）推进“两违”治理。一是健全组织机构。为进一步加强街道土地利用和城乡建设的规范管理，成立内设机构“两违办”，积极协调区级相关部门联合执法，为整治工作提供坚强保障。二是持续推进整治。通过深入排查，完成违法用地、违章建筑案件128起，处理举报问题8起，及时制止违法违章现象发生。三是加强政策宣传。采取入户宣传、横幅宣传、电子屏宣传等方式，将“两违”整治工作宣传到户，争取得到广大群众的支持和理解。

（2）推进卫片图斑整治。坚决落实耕地保护责任，深入卫片图斑整改现场，分类施策，扎实推进卫片图斑整改工作，有效遏制违法用地现象。加大宣传力度，通过悬挂横幅、宣传车广播、入户宣传等方式开展宣传，引导群众主动配合整改工作。按照“分工负责、集中攻坚”的原则，对在规定时间内没有自行拆除复耕的图斑，强力拆除复耕，保持高压态势，形成威慑作用。年内共完成区级下达的2021年上半年图斑整改任务6个，复垦面积41.8亩（含耕地面积36.66亩）。

（3）推进平安创建。认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强交通、消防、食品、煤矿、企业生产等领域的安全监管，加强对宾馆、网吧等行业场所的巡查管控，确保问题隐患及时排查整改。街道综治委领导小组年内共召开4次会议，定期研究扫黑除恶、禁毒、缉枪治爆等工作，调整充实各村（社区）治保委员会7个、人民调解委员会8个（含街道1个），配备12名社区戒毒社区康复工作人员，建立治安义务巡逻队9支124人，在重大节庆、重要会议期间开展维稳及矛盾纠纷排查，确保社会大局和谐稳定。加强党管武装工作，组织7个村（社区）民兵干部进行培训，编制4个基干民兵分队、7个普通民兵连，完成应征入伍13人。

8.统筹推进各项社会事业发展

（1）文化体育全面发展。高度重视各村（社区）文化室和文艺队伍建设工作。今年以来共举办培训班5次、涉及1000多人次,在各村（社区）组织文艺演出20场次、观众1万多人,完成电影进村寨10场次,检查农家书屋14次，组建文艺队伍4支、文艺骨干160人，完成辖区内文化室统计和可移动文物普查工作，完成街道文化站和8个村农家书屋、“总管分管站”建设，组织街道文艺队伍参加各类文体活动10场次，参与人数4000余人次。配备了5个社区文化辅导员，并完成10个文物点的一文物一方案上报工作。

（2）教育事业长足发展。坚持教育优先发展战略，抓好控辍保学工作，九年义务教育阶段入学率和巩固率均达100%，落实“两免一补”“营养改善计划”政策，大力发展农村学前教育，辖区11所完小、2个一师一校皆设有学前教育。创建平安校园，狠抓教育科研，2021年辖区内学校中获评市级“平安校园”2所、省级“平安校园”1所，有市级骨干教师8人、学科带头人3人，教育教学质量保持全区前3位。

（3）卫生健康快速发展。加强卫生基础设施建设，忙畔社区卫生服务中心完成搬迁重建，村（社区）卫生室全部创建达标。深入推进全民参保计划，养老、医疗、生育等保险参保率逐年上升，收缴2022年城乡居民基本医疗保险37359人、2021年养老保险15258人。认真落实低保、特困供养、残疾补贴、临时救助、优抚安置等保障措施，享受农村低保718户1361人，享受城市低保339户462人，实施特困供养人员90户100人，享受残疾人两项补贴897人，针对低保和特困家庭实施临时救助107人次，救助金额20.2万元。完成第七次人口普查任务，扎实推进殡葬改革，共拆除活人墓1492冢，青华大平台公墓、忙畔松山林公墓2个村级公墓、岔河倒坟山乡级公墓基本建成。民族宗教、商会、延安精神研究会等社会事业繁荣发展。

（4）不断拓宽就业渠道。为209名建档立卡户提供光伏公益性岗位，收入稳定有保障。开展农村劳动力技能提升引导性培训和转移就业岗前培训10期，共1250人次参加培训，对有务工需求对象群众广泛宣传推荐就业岗位，并组织就近或外出务工。目前，辖区共有劳动力19697人，转移就业18366人，其中：省外就业219人，区外省内就业798人，区内就业17349人，劳动力转移就业率达94.5%。

9.加强和改进宣传思想文化工作

（1）落实意识形态工作责任。全面落实意识形态工作责任，深入学习宣传贯彻《中国共产党宣传工作条例》，推动意识形态工作巡查、督查、考核制度化。用好“鼓响忙畔”微信公众号，开通微视频、抖音等新平台，做好政策宣传、舆论引领，打造主流文化阵地。

（2）传播凝聚正能量。加强对节假日、纪念日及重大敏感时间节点的舆论关注和舆情监管，主动开展网络评论工作，完成上级部门安排的网络评论和舆论引导任务。全年累计上报信息136条，其中，省级采用5条，市级采用16条，区级采用115条。拍摄制作专题片《示范创建结硕果遍开民族团结花》《民族团结一条心社区和谐一家亲》《“六微”同创新忙岗》《美丽宜居新忙岗》均受到广泛好评。

（3）树立文明新风尚。建成新时代文明实践所1个、新时代文明实践站8个，组建志愿服务队9支、志愿者163人。自新时代文明实践所（站）建立以来，围绕学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、充实创新文化生活、持续深入移风易俗等五项内容，打造理论宣讲、社会宣传、教育服务、文化服务、科技与科普服务、健身体育服务、乡风文明建设等七大平台，扎实推进新时代文明实践中心建设。

10.全面加强党的建设

（1）扎实开展庆祝党成立100周年系列活动。组织干部职工收听收看庆祝中国共产党成立100周年大会9场次。采取“三会一课”等形式专题学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话40余场次，开展专题宣讲会20余场次。召开中国共产党成立100周年忙畔街道“两优一先”表彰大会，做好“两优一先”评选活动，获评省级优秀党务工作者1名；获评市级优秀党务工作者1名、先进基层党组织1个；获评区级优秀共产党2名、优秀党务工作者1名、先进基层党组织1个；街道评选“两优一先”23人（个）。扎实开展好七一前夕走访慰问工作，共走访慰问困难党员、老党员39名，发放慰问金11700元。

（2）深入开展党史学习教育。通过打造红色阵地、讲好红色故事，探索体验式红色教育，深入开展党史学习教育工作。完成刘御故居修缮工作，建成集存史、资政、育人为一体的红色文化教育阵地、党史学习教育基地，为各级党组织提供参观学习90余场次。一年来，各基层党组织累计开展党史学习教育120场次，集中观看先进人物事迹等红色电影7部，参与560余人次。扎实开展“我为群众办实事”活动，理清班子成员、各村（社区）民生实事清单，以清单为抓手，着力解决好群众急难愁盼问题，共收集梳理问题清单62件，现已全部完成办理。

（3）持续用力推进基层党建工作。圆满完成村（社区）“两委”换届工作及区人大代表换届选举工作，“两委”成员中35岁及以下共29名，占43.9%；具有大专及以上学历“一肩挑”共6名，占75%。通过换届，实现“两委”班子成员年龄、学历“一降一升”。组织开展村（社区）干部履职能力培训2期138人次，规范发展党员19名。统筹抓好城乡党建工作，探索形成“四化融合强党建一网多元抓治理”工作方法，深入开展城市基层党建全域提升行动，建强街道党建联盟，发挥社区大党委作用，推动“双报到双服务双报告”制度落实，将44家市区挂包单位包保到107个三级网格，确保疫情防控无遗漏、创卫工作无死角，累计开展双向服务120余场次。

（4）持之以恒推进党风廉政建设和反腐败斗争。认真履行党风廉政建设主体责任，逐级签订党风廉政建设责任书，排查权力清单7类58项，加强风险防控工作，确保党风廉政建设各项任务落到实处。修订完善《集体领导分工负责制度》《议事决策制度》《干部职工请销假制度》等28项内部管理制度，充分运用好监督提醒约谈“四种形态”，及时有效化解苗头性、倾向性问题。持之以恒加强作风建设，落实中央八项规定精神，加强重点领域监管，严格规范财政资金使用，树立干部清正、政府清廉、政治清明的良好形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区忙畔街道2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：政府、党委；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.其他事业单位：文化站、广播站、社会保障服务中心、城镇建设规划服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区忙畔街道2021年末实有人员编制87人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制4人），事业编制53人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员51人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区忙畔街道2021年度收入合计6,700.71万元。其中：财政拨款收入3,789.87万元，占总收入的56.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2,910.84万元，占总收入的43.44%。与上年对比收入减少778.12万元，同比下降10.40%。其中：财政拨款收入比上年同期减少512.71万元，同比下降11.92%；其他收入比上年同期减少265.42万元，同比下降8.36%。主要原因是一是本年度街道无政府性基金预算安排收入及本年度国有资本经营预算财政收入减少；二是其他部门拨入的其他收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区忙畔街道2021年度支出合计6,972.89万元。其中：基本支出2,101.49万元，占总支出的30.14%；项目支出4,871.40万元，占总支出的69.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少了608.54万元，同比下降8.03%。其中：基本支出比上年同期增加169.72万元，同比增长8.78%；项目支出比上年同期减少778.26万元，同比下降13.78%。主要原因：一是本年度增加城乡社区后备干部和缩面提标后人员经费增加，基本支出增加；二是部分项目未实施或未完工，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区忙畔街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,101.49万元。与上年对比增加了169.71万元，同比增长8.79%。主要原因是人员工资增加和乡村振兴、疫情防控、征地拆迁、爱国卫生“七个专项行动”、社会治理、人居环境整治、基层党建等重点工作的有序推进，导致日常支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,898.08万元，占基本支出的90.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费等公用经费203.4万元，占基本支出的9.68%。平均工资福利支出为16.51万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区忙畔街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,871.40万元。与上年对比减少778.26万元，同比下降13.78%。主要原因：本年度项目较上年度相对减少，部分项目尚未完工验收，项目资金尚未兑付完毕。

具体项目开支及开展工作情况如下：2020年至2021年人大主席团（工委）履职经费6万元；全市乡村旅游现场会现场点筹备工作专项经费50万元；人居环境整治及图斑整改资金35.32万元；信息化建设经费补助5万元；临翔区“智慧社区”、“智慧火车站”建设专项资金30万元；忙畔街道玉龙社区“居家养老服务中心”提升改造专项资金100万元；征地拆迁项目经费及资金2,781.48万元；忙畔街道玉龙社区“康养中心”户外观光电梯建设项目缺口专项资金10万元；忙畔街道办事处刘御故居改造整治专项资金30万元；人员补助资金23.31万元；爱国卫生“七个专项行动”奖补专项资金100万元；其他应付工程款30.72万元；脱贫攻坚基础设施建设资金644.57万元；涉农整合资金及脱贫攻坚相关资金295万元；2021年农房抗震改造项目专项资金730万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区忙畔街道2021年度一般公共预算财政拨款支出4,247.22万元，占本年支出合计的60.91%。与上年对比增加204.62万元，同比增长5.06%。主要原因一是“高龄老人”、“三类儿童”、“残疾人两项补贴”等民政方面的各项补贴统一由财政所兑付，个人和家庭补助增加，人员经费较上年增长；二是脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控、征地拆迁、爱国卫生“七个专项”行动等重点工作的有序开展，办公费、印刷费、劳务费、委托业务费等增加，公用经费较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出863.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.34%。与上年对比增加243.33万元，同比增长39.23%。主要用于人大事务支出9.23万元，政府办公厅（室）及相关机构事务439.92万元，财政事务41.33万元，党委办公厅（室）及相关机构事务69.54万元，组织事务30万元，市场监督管理事务0.48万元，其他一般公共服务支出273.08万元；

2.公共安全（类）支出1.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。与上年对比增加1.68万元，同比增长100%。主要用于农村安全监督员补助支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出34.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。与上年对比减少8.01万元，同比下降18.84%。主要用于文化站、广播站工资薪金支出；

4.社会保障和就业（类）支出313.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。与上年对比增加183.75万元，同比增长141.10%。主要用于社会保障服务中心人员经费、日常公用经费以及养老保险、职业年金等保险支出；

5.卫生健康（类）支出104.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。与上年对比增加11.33万元，同比增长121.95%。主要用于干部职工医疗及大病保险支出；

6.城乡社区（类）支出821.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.35%。与上年对比增加140.26万元，同比增长20.58%。主要用于村镇规划建设服务中心人员经费、日常公用经费、村（社区）工作经费以及村（社区）建设项目支出等；

7.农林水（类）支出1,292.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.42%。与上年对比减少872.88万元，同比下降40.32%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心的人员经费、日常公用经费和农林水方面建设项目支出；

8.住房保障（类）支出813.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.16%。与上年对比增加503.51万元，同比增长162.33%。主要用于干部职工住房公积金支出和农村危房改造支出；

9.灾害防治及应急管理（类）支出1.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。与上年对比增加1.65万元，同比增长100%。主要用于自然灾害救灾支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区忙畔街道2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.80万元，支出决算为10.18万元，完成预算的44.65%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为9.99万元，完成预算的95.14%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的1.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因街道严格按照相关规定厉行节约，严格控制“三公经费”的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少7.92万元，下降43.76%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少1.26万元，下降11.2%；公务接待费支出决算减少6.66万元，下降97.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.99万元，占98.18%；公务接待费支出0.19万元，占1.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”、人居环境整治等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：未发生外事接待支出），共安排国内公务接待3批次（其中：无外事接待批次），接待人次33人（其中：无外事接待人次）。主要用于乡村旅游和公墓建设、人民网和都市条形码街道非遗采访发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区忙畔街道2021年机关运行经费支出72.94万元，与上年对比减少258.06万元，下降77.96%。主要原因受疫情影响，街道严格按照过“紧日子”的要求，厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区忙畔街道资产总额769.02万元，其中，流动资产512.34万元，固定资产255.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少727.09万元，其中固定资产增加26.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少原因主要是本年度支付了部分已达到兑付条件的项目资金，年末银行存款减少，致使流动资金减少。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价在200万以上的大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	769.02	512.34	255.35	107.08	58		90.27			1.33

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额67.63万元，其中：政府采购货物支出67.63万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年临沧市临翔区忙畔街道项目绩效自评金额7672.06万元，共16个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费2050.66万元，支出2050.66万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，街道各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

( 三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区忙畔街道办事处本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200455601111