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临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2022年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区忙畔街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区忙畔街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展；联系和服务驻辖区单位、驻辖区企业及市场主体，指导和服务社区创新创业，优化投资环境促进项目发展，指导“三资”管理等经济发展服务工作。依托“互联网+政务服务”，培育社区服务新业态新模式，发展社区电子商务，促进社区共享经济发展。

3.组织公共服务。落实人社、民政、教育、文化、体育、老龄、卫生健康等领域相关政策。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，加强社区服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区综合服务功能，促进社区生活性服务业提档升级。

4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。受委托对辖区内物业管理进行监督管理，对住宅小区开展综合治理。组织开展辖区内环境综合治理、城乡社区绿化美化、市政公共设施维护管理等工作，协助相关部门开展环境保护工作。

5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

6.领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系。指导和促进社区、社会组织、社会工作“三社联动”机制发展完善，加强基层群众性自治组织规范化建设。发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

7.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷，预防群众性事件发生等。

8.监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调食品药品安全管理、消防安全管理等，并组织开展群众监督和社会监督。根据各地实际，加快转变街道经济发展职能，逐步取消街道招商引资职能及相应考核，将街道服务经济发展重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻辖区企业、优化投资环境等领域集中，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。进一步细化街道具体职责任务，完善街道权责清单，推进街道职责体系科学化、法治化。

（二）机构设置情况

纳入2022年部门预算编报的职能部门共11个。其中，党政机构4个（党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室）；事业机构7个（农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所）。

（三）重点工作概述

2022年持续抓好道路交通、农田水利、产业发展、基层服务、功能提升、城市供水等9个方面的工作。

1.道路交通方面：一是实施脱贫攻坚期间未完成村组道路硬化工程。二是实施村内户外入户路及道路连网硬化工程。

2.高标准农田建设方面：以建设农田灌溉沟渠，机耕机耙道路为主要措施，实施6个河谷区高标准农田建设项目。

3.河道治理方面：结合农田灌溉需求及村庄环境整治、生态保护等工作，整治南汀河一级支流河道。

4.农业产业园及乡村旅游建设方面：坚持以农业发展规模化、集约化、组织化为抓手，不断巩固提升传统产业，发展新兴产业，培育新的经济增长点，着力建设12个产业园区。

5.基层服务能力及服务水平提升方面：一是实施办事处党群服务中心及社区二级网格党群服务站、三级网格服务点建设。二是打造智慧社区，建设便民生活圈。

6.新型城镇化建设方面：一是以住房风貌及功能改造、村庄环境美化亮化及村庄功能提升为重点，改造临沧城东片区、北片区村庄。二是依托文伟火车站、工业园区在周边建设物流仓储中心，建设冷链仓储中心、货物（快件）仓储中心，开展仓储、分检、配送、装卸等一体化设施。三是建设农民进城务工周转房。

7.村容村貌整治及村庄功能提升方面：按“美丽宜居乡村标准”提升辖区内村寨功能及整治乡村风貌。

8.蓄水工程方面：新建农田灌溉水库。

9.城市供水方面：将规划区内忙畔社区、青华社区、忙令社区全部自然村组纳入城市供水管网规划实施项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制53人（含参公管理4人）。在职实有83人，其中： 财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中： 离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入26924847.79元，其中：一般公共预算22535500.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入4389346.90元。

与上年对比增长了23.53%，主要原因为上年结转结余收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入26924847.79元，其中:本年收入22535500.89元，上年结转收入4389346.90元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22535500.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长了23.53%，主要原因为上年结转结余收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出26924847.79元。财政拨款安排支出 26924847.79元，其中：基本支出22166411.29元，与上年对比增长4.06%，主要原因为工资福利支出增加，基本支出增加；项目支出2729130元，与上年对比增长80.58%，主要原因为农村危房改造建设、自然灾害救灾补助资金、丙简石头寨自然村民族团结进步示范村建设项目资金增加，项目支出增加；政府性基金预算支出2029306.50元，与上年对比增长100%，主要原因为被征地农户补助支出增加，政府性基金预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出－人大事务－行政运行”支出150158.52元。主要用于人大工资福利及公用经费支出；

2.2010107“一般公共服务支出－人大事务－人大代表履职能力提升”支出30000元。主要用于人大代表履职能力提升支出；

3.2010301“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出3798116.10元。主要用于行政人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

4.2010399“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务”支出39750元。主要用于纪委办公经费支出；

5.2010601“一般公共服务支出－财政事务－行政运行”支出525980.60元。主要用于财政所工资福利及公用经费支出；

6.2013101“一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出543250.96元。主要用于行政人员工资福利及公用经费支出；

7.2013299“一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出”支出8978.40元。主要用于村干部补贴支出；

8.2013899“一般公共服务支出－市场监督管理事务－其他市场监督管理事务”支出4800元。主要用于村级食品安全信息员补助支出；

9.2019999“一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出”支出448068元。主要用于村级会计委托代理服务中心、忙畔街道丙简村小铺子乡村振兴工作、征地拆迁及人居环境提升等工作经费；

10.2040201“公共安全支出－公安－行政运行”支出13440元。主要用于农村交通安全监督员补助支出；

11.2070101“文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－行政运行”支出216356.24元。主要用于文化站工资福利及公用经费支出；

12.2070801“文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－行政运行”支出129286元。主要用于广播站工资福利及公用经费支出；

13.2080101“社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－行政运行”支出964943.28元。主要用于社会保障服务中心工资福利及公用经费支出；

14.2080199“社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出”支出365230.08元。主要用于人社部门农保员补助支出；

15.2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1230965.76元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

16.2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出52154.24元。主要用于机关事业单位职业年金缴费；

17.2080801“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出28224元。主要用于遗属补助支出；

18.2081199“社会保障和就业支出－残疾人事业－其他残疾人事业支出”支出14400元。主要用于村级残疾人联络员补助支出；

19.2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”支出47315.55元。主要用于行政事业人员工伤、失业等社会保险缴费支出；

20.2100799“卫生健康支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出”支出9062元。主要用于计划生育宣传员补助支出；

21.2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出386628.98元。主要用于在职行政人员医疗保险缴费支出；

22.2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出467353.51元。主要用于在职事业人员医疗保险缴费支出；

23.2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出273527.23元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；

24.2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出32860元。主要用于村（社区）干部医疗保险缴费支出；

25.2120101“城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行”支出420080.80元。主要用于村镇规划建设服务中心工资福利及公用经费支出；

26.2120199“城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出”支出7536053.20元。主要用于村（社区）工作经费，村（社区）干部、编外人员生活补助、社会保险缴费等支出；

27.2120801“国有土地使用权出让收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出”支出2029306.5元。主要用于被征地农户补助资金支出；

28.2130104“农林水支出－农业农村－事业运行”支出2863473.60元。主要用于农业农村服务中心工资福利及公用经费支出；

29.2130204“农林水支出－林业和草原－事业机构”支出775772.08元。主要用于林业和草原服务中心工资福利及公用经费支出；

30.2130304“农林水支出－水利－水利行业业务管理”支出354087.84元。主要用于水务服务中心工资福利及公用经费支出；

31.2130504“农林水支出－巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴－农村基础设施建设”支出1000000元。主要用于丙简村石头寨自然村民族团结进步示范村建设项目支出；

32.2210105“住房保障支出－保障性安居工程支出－农村危房改造”支出1142000元。主要用于农房抗震改造项目支出；

33.2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出923224.32元。主要用于在职行政事业人员住房公积金缴费；

34.2240703“灾害防治及应急管理支出－自然灾害救灾和恢复重建支出－自然灾害救灾补助”支出90000元。主要用于中央自然灾害救灾（冬春救助）及2021年省级冬春救助补助专项支出；

35.2249999“灾害防治及应急管理支出－其他灾害防治及应急管理支出－其他灾害防治及应急管理支出”支出10000元。主要用于2021年中央自然灾害救灾（抗旱）专项支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出13213628.59元（基本支出13213628.59元，项目支出0元）。其中，30101基本工资3363492元，主要用于行政事业人员基本工资支出；30102津贴补贴2659548元，主要用于行政事业人员津贴补贴支出；30103奖金967863元，主要用于行政人员支出工资；30107绩效工资2808696元，主要用于事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1230965.76元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30109机关事业单位职业年金缴费支出52154.24元，主要用于职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费853982.49元，主要用于行政事业人员职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费273527.23，主要用于公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费80175.55元，主要用于行政事业人员工伤、失业、生育等社会保险缴费支出；30113住房公积金923224.32元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出；

2.302商品和服务支出3887651.50元（基本支出3400521.50元，项目支出487130元）。其中：30201办公费2290796.40元，主要用于一般公用经费、村级会计委托代理服务中心、人大主席团（工委）履职经费等费用支出；30205水费10000元，主要用于办公水费缴费等支出；30206电费10000元，主要用于办公电费缴费等支出；30207邮电费10000元，主要用于办公网络电信费缴费等支出；30211差旅费10000元，主要用于差旅费等支出；30215会议费10000元，主要用于各类会议等费用支出；30216培训费10000元，主要用于各类培训等支出；30217公务接待费60000元，主要用于公务接待等支出；30226劳务费603010.38元，主要用于编外人员补助支出；30227委托业务费310000元，主要用于征地拆迁及人居环境提升、丙简村小铺子乡村振兴等经费支出；30228工会经费139644.72元，主要用于各站所工会经费缴费支出；30231公务用车运行维护费105000元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等费用支出；30239其他交通费用319200元，主要用于行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出6794261.2元（基本支出5552261.20元，项目支出1242000元）其中：30305生活补助5552261.20元，主要用于遗属补助、村（社区）干部、网格长、城乡社区服务岗位等人员生活补助及保险缴费支出。30399其他对个人和家庭的补助1242000元，主要用于自然灾害救灾补助、农村危房改造等支出。

4.310资本性支出3029306.5元（基本支出0元，项目支出3029306.5元）。其中：31005基础设施建设1000000元，主要用于丙简村石头寨自然村民族团结进步示范村建设项目支出；31009土地补偿2029306.5元，主要用于被征地农户补助资金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

临翔区人民政府忙畔街道办事处根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目62个，政府采购预算总额16000元，其中：政府采购货物预算16000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区人民政府忙畔街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165000元，较上年减少62950元，下降27.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区人民政府忙畔街道办事处2022年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

临翔区人民政府忙畔街道办事处2022年公务接待费预算为60000元，较上年减少62950元，下降51.2%，国内公务接待批次为20次，共计接待230人次。

减少原因：严格执行中央八项规定，认真落实上级“过紧日子”的要求，并按照《中华人民共和国预算法》相关规定，厉行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区人民政府忙畔街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为105000元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费105000元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

2021年第四批统筹整合财政涉农忙畔街道丙简村石头寨自然村民族团结进步示范村建设项目专项资金。

（二）立项依据

《临沧市临翔区财政局关于下达2021年第四批统筹整合财政涉农项目资金的通知》（临翔财整〔2021〕5号）

(三）项目实施单位

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处

（四）项目基本概况

优化村寨布局，注重生态环境保护，改善居住环境，完善村内公共服务设施，满足群众现代生产生活需求，保护有民族特色的民居房和有历史价值的建筑物，加强对民族民间优秀文化的挖掘、整理、保护和弘扬，支持民族餐饮、农家乐、传统手工艺品等旅游产品开发创新，把民族文化资源优势转变为经济发展优势，使民族文化在保护中传承，在发展中繁荣。创新社会管理，加强以党组织为核心的农村基层组织建设，完善村规民约，保证“有人管事”、“有钱办事”、“有场所议事”，推进村务公开、民主管理等活动。

（五）项目实施内容

1.产业发展方面

种植水果采摘园200亩（主要品种选择但不限于樱桃30亩、草莓10亩、橘子30、桃子30亩、百香果30亩、梨30亩、车厘子15亩、李子15亩、香英10亩）。

2.基础设施方面

建设Ｃ30混凝土浇筑硬化道路300米，宽3.5米，共1050平方米；整治河道1公里（河堤护坡修补，河床改道，拦河坝设置）；

3.民族文化工程方面

建设民族团结示范户10户，新建傣族风格生产用房10间，房屋面积不低于15平方米/间；建设村民议事场所1处500平方米，突出傣族特色制安孔雀、大象雕像各2个，配套建设议事长廊60平方米（其中钢结构管理房20平方米）完善议事制度，村规民约上墙等工作、于议事广场设置项目碑纪１个。

（六）资金安排情况

2022年初预算该项目资金财政拨款收入1000000元。

（七）项目实施计划

项目批准后，将于2021年7月组织实施，到2022年7月完成。具体实施步骤：

1.2021年7月将项目进行公示，召开村民大会，宣传项目实施的目的和意义，项目建设内容和资金投入情况等；

2.2021年7月下旬至2022年6月实施河道治理、产业发展、村民议事场所建设等内容；

3.2022年7月进行考核验收。

( 八）项目实施成效

通过实施民族团结进步示范村建设项目，着力抓好特色建筑物保护改造工程、培育特色产业工程、民生改善工程、民族团结进步活动创建工程，使石头寨自然村人居条件、基础设施和生活环境得到明显改善，产业结构进一步优化，发展后劲进一步增强，群众在生产、生活中存在的突出问题得到有效解决，实现石头寨组民族关系好、经济发展好、社会治安好、村容村貌好、教育科普好的目标，并在全区起到示范带动作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2022年机关运行经费安排2508383.60元，与上年对比增长13.73%，主要原因为社区实行网格化治理，网格数量增加，经费保障增加。同时年末人员变动，为保障机关单位运行开支的各项费用，经费测算较上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处资产总额6499679.01元，其中，流动资产5123375.84元，固定资产1376302.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加49481186.18元，其中固定资产增加25239.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1070839.32元；处置车辆0辆，账面原值580000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090200455600111