监督索引号53090203200101000

临沧市临翔区工业和信息化局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市临翔区工业和信息化局于2011年5月设立，为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级，主要职责是：

1、贯彻落实国家、省、市、区工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全区国民经济和社会发展总体规划，制定工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2、研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新。

3、拟订并组织实施产业投资政策建议和工业和信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出区级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

4、监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。

5、拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6、依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

7、负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织拟订工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；协调服务好工业园区和特色园区开发建设。

8、拟订煤炭发展战略、行业规划，负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全区节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

9、指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10、拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

11、协助上级无线电管理机构做好无线电管理工作。执行无线电频率规划，鼓励无线电频谱资源的科学研究和开发利用，推广有利于环境保护的无线电先进技术，提高无线电频谱资源的经济社会效益。

12、完成区委（区政府）交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作

1.着力挖掘增长潜力，工业经济发展持续向好。一是工业经济实现新发展。制定《临翔区2022年工业发展突破攻坚战实施方案》《临翔区“六个围绕”抓实工业攻坚工作方案》《临翔区推动制造业高质量发展若干措施》等文件，统筹力量补短板、强弱项，全力推动工业经济发展。2022年完成规模以上工业总产值66.54亿元，同比增长26.26%，实现规模以上工业增加值20.13亿元，增长20.3％，增速全市排名第二，2022年工业占GDP比重13.9％，提高1.2个百分点；规模以下工业可比价增加值增速-0.2%；全社会用电量7.89亿千瓦时，增长3.71％(其中：工业用电量2.4亿千瓦时，增长1.05％；商业用电量2.52亿千瓦时，增长14.07％；居民用电量2.31亿千瓦时，增长3.62％)。二是项目入库入统工作取得新成效。加快推进临沧市临翔区农村产业融合发展示范园建设项目、临翔区第四净水处理厂及配套管网工程、新型绿色建筑材料加工生产项目、临沧·滇西生物特色（加工）产业园区二期（12号地块）建设项目、临沧文伟片区乡村振兴农业产业园建设项目（特色食品加工园标准厂房）、临沧火车站乡村振兴综合配套建设项目等亿元以上项目，有效拉动工业投资保持快速增长。2022年在库工业项目41个，同比增加22个，新开工入库项目31个，全年完成工业投资16.86亿元，同比增长38.7%，其中：能源外工业投资在库项目36个，完成投资13.06亿元，同比增长39.6%，总量占全市总量的22.9%，增速全市排名第五。三是工业项目前期规划工作取得新进展。以“三区三线”试划工作开展为契机，抓好锗、陶瓷、林产品加工、新材料、高原特色农产品加工、生物医药六个产业园规划，规划工业用地约6822亩，着力打造具有区域特色的优势产业链，为加快培育高原特色农产品、新材料、生物医药等具有比较优势的先进制造业集群提供坚强保障。四是招商引资工作取得新突破。年内，积极对接正威集团、华润电力、华润医药、中国高岭土有限公司、中茶云南公司、云南省绿色食品投资集团、云南农垦茶叶、云南农垦咖啡等21户知名企业，先后有56家企业到临翔实地考察洽谈，目前双胞胎饲料已在临翔建成投产，云南农垦林产品加工园等一批项目正在对接争取尽快落地，力争在高岭土精深加工、生物医药、茶叶、核桃（坚果）、咖啡、甜笋生产加工、销售等方面取得突破。2022年临翔区完成工业招商到位资金25.1亿元，同比增幅276.9%。

2.全力以赴落实惠企政策，民营经济发展不断壮大。一是抓实防范和化解拖欠中小企业账款。临翔区拖欠中小企业账款59198100元（其中，有分歧欠款3410000元），已化解无分歧欠款55788100元（其中，协议还款47105100元、现金及以资抵债还款6677500元、进入司法程序2005500元），无分歧欠款化解率100%，清偿率11.97%。二是抓实为企纾困解难工作。聚焦企业融资难、产品销售难、科技人员紧缺等问题，搭建市场供需关联企业平台，强化部门联动、促进企业合作，切实为企业发展出谋划策。年内制定印发《临沧市临翔区助企纾困解难工作方案》《临翔区进一步帮扶中小微企业纾困发展工作方案》等文件，建立处级领导挂钩联系“四上企业”机制，28名处级领导7个单位挂钩联系企业112户，多措并举帮助企业解困纾困；收集企业困难问题75件（含市级交办62件），办复75件，办复率100%；年内，共开展为企纾困工作座谈会5场次，帮助中小微企业协调银行解决贷款30.21亿元，发放奖补企业发展资金3000000元；同时以上海崇明区、华中科技大学对口帮扶临翔为契机，帮助本地企业解决产品生产、研发、销售困难等痛点问题，有力推动临翔优质生态农产品走出去，拓展销售渠道延伸供应链和产业链。三是抓实市场主体培育倍增工作。深入实施市场主体倍增“阳光、雨露、土壤”行动工作，2022年新增工业企业注册449户，完成目标任务（438户）的102.51%；年内净增规上工业企业7户，超额完成目标任务。四是抓实现代工业企业家培训工程。年内围绕工业项目用地报批、项目包装和申报、工业经济、数字供应链、工业统计业务知识等方面，采取集中培训与入企上门培训相结合，组织开展现代工业企业家培训6期，培训500余人次。同时，积极统筹工作力量，着力解决企业反映困难问题，全力助推民营经济发展，民营经济主要指标运行良好，2022年完成民营经济增加值81.13亿元，同比增长3.9%，占全区GDP的比重达40.6%。

3.狠抓基础设施建设，着力提升数字化发展水平。一是信息产业发展总体平稳。2022年，电信业务总量同比增长19.93%；互联网和相关服务、软件和信息技术服务业营业收入同比增长7.2%；软件和信息技术服务业营业收入同比增长21.48%。二是通信基础设施不断完善。4G建设方面，建成202个4G基站，完成率100%，实现主城区、行政村4G覆盖率100%，自然村覆盖率99%；A级以上景区、乡村旅游示范点，4G及宽带网络覆盖率100%；5G建设方面，建成244个5G基站，完成率100%；城区5G网络100%覆盖，乡镇政府所在重要区域100%覆盖，覆盖61个自然村。三是“蜘蛛网”整治成效明显。抓好主城区强弱电线路整治工作，完成主次道路线路整治33公里，积极做好火车站物流园区、博尚生活污水集中处理项目等线路迁改，有力助推了文明城市、卫生城市创建和绿美临翔建设。

4.严格履行监管责任，抓实抓细安全生产各项工作。一是认真组织安全生产工作。积极与规模以上工业企业和民爆企业签订安全生产承诺书35份，同时认真对辖区内民爆企业、规上企业、部分规下企业和食盐批发企业在各时段、重点节点进行安全生产大检查，共排查出一般隐患41条问题，现问题已督促企业进行整改落实。二是压紧压实环保主体责任。制定印发《临翔区工业和信息化局2022年春夏大气污染综合治理攻坚省级督导帮扶反馈问题集中整治工作方案》《临翔区工业和信息化局关于博尚水库脱劣工业企业生态环境整治工作方案》等文件，积极组织相关企业召开现场会议，全面压实工作责任，30余家企业按照相关规定开展整改工作。三是抓实电力运行监测、预测工作。持续推进临翔区配电网“1小时核心区”建设项目，组织协调新建35KV梅子箐输变电工程站址等电力线路迁改审查论证，全面开展已建成水电站等水利设施风险隐患排查整治工作，消除辖区电力安全隐患209件，确保了2022年电力供应安全有序。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、经济运行股、工业股、技术创新发展规划与园区管理股、中小企业股、信息资源与无线电管理股、煤炭行业管理股。所属单位1个，分别是：临沧市临翔区煤炭管理站。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区工业和信息化局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，具体是：临沧市临翔区工业和信息化局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区工业和信息化局2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临翔区工业和信息化局2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临翔区工业和信息化局2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区工业和信息化局2022年度收入合计8149293.07元。其中：财政拨款收入8149293.07元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加763107.03元，增长10.33%，增长主要原因是2022年市工信局拨无线电管理经费和2022年增加3人，工资、养老保险、医疗保险费、住房公积金收入增加。其中：财政拨款收入增加763107.03元，增长10.33%；增长主要原因是2022市工信局拨无线电管理经费和增加3人，工资、养老保险、医疗保险费、住房公积金支出增加。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区工业和信息化局2022年度支出合计8149317.66元。其中：基本支出5347793.07元，占总支出的65.62%；项目支出2801524.59元，占总支出的34.38%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加362297.96元，同比增长4.65%。2022年度支出比上年增长主要原因是2022年市工信局拨无线电管理经费和2022年增加3人，工资、养老保险、医疗保险费、住房公积金支出增加。其中：基本支出增加329736.31元，同比增长6.57%，增长主要原因是2022年增加3人，工资、养老保险、医疗保险费、住房公积金支出增加。项目支出增加32561.65元，同比增长1.18%，增长主要原因是2022年市工信局拨无线电管理经费。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5347793.07元，比上年同期增加329736.31元，同比增长6.57%，增长主要原因是2022年增加3人，工资、养老保险、医疗保险费、住房公积金支出增加。其中：1.基本工资、津贴补贴等人员经费支出4996705.01元，占基本支出的93.43％，其中：（1）工资福利支出4760922.47元:基本工资1347768.00元、津贴补贴1069281元、奖金415582元、绩效工资631402元、机关事业单位基本养老保险缴费408501.44元、职业年金缴费101577.11元、职工基本医疗保险缴费277770.28元、公务员医疗补助缴费105480.48元、其他社会保障缴费26522.16元、住房公积金377038元。（2）对个人和家庭的补助235782.54元: 抚恤金214703.60元 、生活补助11478.94元 、奖励金9000.00元、其他个人和家庭的补助支出600.00元。2.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费351088.06元，占基本支出的6.57％。其中：办公费30957.00元、水费2850元、邮电费18625.45元、差旅费31373.61元、公务接待费2000.00元、劳务费8610.00元、工会经费50622.00元、公务用车运行维护费25000.00元、其他交通费用181050.00元。平均工资福利支出148778.83元，日常公用人均开支15596.42元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区工业和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2801524.59元，比上年同期增加32561.65元，同比增长1.18%，增长主要原因是2022年无线电管理经费支出增加。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：生活补助1041.06元、办公费87544.79元、手续费1.00元、 邮电费15600.00元、差旅费10165.89元、 维修(护)费1800.00元、 公务接待费4573.00元、劳务费11694.00元、公务用车运行维护费10736.85元、其他交通费用5062.00元、其他商品和服务支出820.00元、办公设备购置97686.00元、费用补贴2554800.00（其中：临茶印象2021年专精特新和中小企业建设项目补助599600.00元、2021年升限升规工业企业奖励资金115200.00元、规模以上工业企业高质量发展奖励490000.00元、新纳入的规模以上工业企业奖励550000.00元、2022年专精特新和中小企业建设项目补助500000.00元、培育省级专精特新成长企业、小巨人企业奖励300000.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款支出8149293.07元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加362990.80元，同比增长4.66%，增长主要原因是2022年增加3人，工资、养老保险、医疗保险费、住房公积金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3831280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.01%。比上年同期减少190297.44元，同比下降4.73%，下降主要原因是2022年调减基础绩效奖工资福利支出减少和财政对其他商贸事务支出拨款减少。主要用于：

（1） 2011301行政运行3831280.00元，比上年同期减少90297.44元，同比下降2.30%，下降主要原因是2022年调减基础绩效奖，工资福利支出减少。主要用于：基本工资1347768.00元、津贴补贴1069281.00元、奖金415582.00元、绩效工资631402.00元、生活补助7158.94元、奖励金9000.00元、办公费30957.00元、水费2850.00元、邮电费18625.45元、差旅费31373.61元、公务接待费2000.00元、劳务费8610.00元、工会经费50622.00元、公务用车运行维护费25000.00元、其他交通费用181050.00元（公务交通补贴和租车费）。

2.社会保障和就业（类）支出741964.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.1%。比上年同期增加353873.59元，同比增加91.18%，增加主要原因是2022年增加3人，养老保险支出增加和支出退休人员病故1人死亡抚恤费。主要用于：

（1）2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出408501.44元。比上年同期增加24730.72元，同比增加6.44%，增加主要原因是2022年增加3人，养老保险支出增加。

（2）2080506款项机关事业单位职业年金缴费支出101577.11元。因2021年无职业年金缴费支出，故无法计算同比增减。

（3）2080599款项其他行政事业单位离退休支出600.00元。比上年同期增加300.00元，同比增加100%，增加主要原因是2022年退休2人安家费支出增加。

（4）2080801款项死亡抚恤219023.60元。比上年同期增加214703.60元，同比增加4969.99%，增加主要原因是2022年支付退休人员病故死亡抚恤费。

（5）2089999款项其他社会保障和就业支出12262.16元。因2021年无其他社会保障和就业支出，故无法计算同比增减。

3.卫生健康（类）支出397510.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。比上年同期减少2051.84元，同比下降0.51%，下降主要原因是2022年退休2人医疗保险支出减少。主要用于：

（1）2101101款项行政单位医疗192696.77元。比上年同期减少8400.23元，同比下降4.18%，下降主要原因是2022年退休2人医疗保险支出减少。

（2）2101102款项事业单位医疗85073.51元。比上年同期增加2773.91元，同比增加3.37%，增加主要原因是2022年增加3人，医疗保险支出增加。

（3）2101103款项公务员医疗补助105480.48元。比上年同期增加1229.08元，同比增加1.18%，增加主要原因是2022年增加3人，公务员医疗补助支出增加。

（4）2101199款项其他行政事业单位医疗支出14260.00元。比上年同期增加2346.00元，同比增加19.69%，增加主要原因是2022年增加3人，大病保险支出增加。

4.资源勘探工业信息等（类）支出类2801500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.38%。比上年同期增加133254.49元，同比增加4.99%，增加主要原因是2022年市工信局拨无线电管理经费支出和工业和信息化发展专项资金支出增加。主要用于：

（1）2150508款项无线电及信息通信监管40000.00元。比上年同期增加23354.49元，同比增加140.31%，增加主要原因是2022年市工信局拨无线电管理经费支出增加。

（2）2150899款项其他支持中小企业发展和管理支出2761500.00元，比上年同期增加109900.00元，同比增加4.14%，增加主要原因是2022年工业和信息化发展专项资金支出增加。其中：临茶印象2021年专精特新和中小企业建设项目补助599600.00元、2021年升限升规工业企业奖励资金115200.00元、规模以上工业企业高质量发展奖励490000.00元、新纳入的规模以上工业企业奖励550000.00元、2022年专精特新和中小企业建设项目补助500000.00元、培育省级专精特新成长企业、小巨人企业奖励300000.00元、工作经费106700.00元、工业和信息工作各项工作经费100000.00元。

5.住房保障（类）支出377038.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于2210201款项按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金377038.00元。比上年同期增加68212.00元，同比增加22.09%，增加主要原因是2022年增加3人，住房公积金支出增加。

除了以上几类支出外，本单位未发生其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000.00元，支出决算为42309.85元，完成年初预算的49.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出决算35736.85元，占总支出决算的84.46%；公务接待费支出决算6573.00元，占总支出决算的15.54%，具体是国内接待费支出决算6573.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000.00元，支出决算为42309.85元，完成年初预算的49.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为35736.85元，年初预算数为25000.00元，完成年初预算的142.95%；公务接待费支出决算为6573.00元，年初预算数为60000.00元，完成年初预算的10.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，加强公务用车管理，减少接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8322.74元，下降16.44%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。公务用车购置费支出决算0元，与上年同期持平；公务用车运行维护费支出决算35736.85元，比上年同期增加9605.26元，同比增长36.76%；公务接待费支出决算6573.00元，比上年同期减少17928.00元，同比下降73.17%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委、区委“三公”经费相关规定，本着艰苦奋斗，勤俭节约，加强公务用车管理，减少接待支出，从严控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年本单位未发生因公出国境事件,故无因公出国境支出。

2.购置车辆0辆。本年本单位未购置公务用车,故无公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费支出35736.85元，主要用于开展服务民营经济、安全监管、生态环境保护、新型工业化三年攻坚行动计划等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。公务接待费支出6573.00元，主要用于华中科技大学定点帮扶调研、景谷工信局对接工作、工业化建设调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

（三）临翔区工业和信息化局2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本年本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

（四）临翔区工业和信息化局2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本年本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区工业和信息化局2022年机关运行经费支出351088.06元，比上年减少47372.42元，同比下降11.89%,下降主要原因是单位坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费30957.00元、水费2850.00元、邮电费18625.45元、差旅费31373.61元、公务接待费2000.00元、劳务费8610.00元、工会经费50622.00元、公务用车运行维护费25000.00元、其他交通费用181050.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区工业和信息化局资产总额160235.69元，其中，流动资产1975.90元，固定资产152073.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6186.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1020.16元，同比增加0.64%，增加主要原因是2022年购买电脑、复印机、办公家具等。其中：固定资产与上年相比，增加123905.30元，同比增加439.88%，增加主要原因是2022年购买电脑、复印机、办公家具等。流动资产与上年相比，减少119909.14元，同比下降98.38%，下降主要原因是2022年上缴财政新型墙体材料保证金和缴2022年12月个人所得税。无形资产与上年相比，减少2946.00元，同比下降32.26%，下降主要原因是2022年摊销无形资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额25090.00元，其中：政府采购货物支出25090.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额25090.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临翔区工业和信息化局项目绩效自评金额2801500.00元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费2801500.00元，支出2801500.00元，支出率100%，综合评价为优。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

1.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，工业和信息化各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

2.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53090203200101111