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临沧市临翔区工业和信息化局2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区工业和信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区工业和信息化局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区工业和信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市临翔区工业和信息化局于2011年5月设立，为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级，主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、市、区工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全区国民经济和社会发展总体规划，制定工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2.研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新。

3.拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出区级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

4.监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

7.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织拟订工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；协调服务好工业园区和特色园区开发建设。

8.拟订煤炭发展战略、行业规划，负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。

9.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10.拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

11.协助上级无线电管理机构做好无线电管理工作。执行无线电频率规划，鼓励无线电频谱资源的科学研究和开发利用，推广有利于环境保护的无线电先进技术，提高无线电频谱资源的经济社会效益。

12.完成区委（区政府）交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、经济运行股、工业股、技术创新发展规划与园区管理股、中小企业股、信息资源与无线电管理股、煤炭行业管理股。

所属单位2个，分别是：

1.临沧市临翔区煤炭管理站

2.临沧市临翔区工业产业发展服务中心

（三）重点工作概述

1.工业经济规模不断壮大。一是工业市场主体培育成效显著。全面摸清全区个体工商户底数，梳理“个转企”清单，建立企业达规培育名录库，“一对一”开展跟踪监测、协调服务，年内净增工业企业397户，培育规模以上工业企业8户、创新型中小企业34户、专精特新中小企业2户。目前，全区共有工业企业1595户，规上工业企业43户，亿元规上工业企业14户，专精特新中小企业3户（占全市19％），创新型中小企业50户（占全市57.47％）。二是工业生产平稳运行。强化重点行业、重点企业、重点产品跟踪分析，及时调度把握经济运行中的新情况、新动向、新变化，准确研判经济运行走势，积极帮助企业纾困，支持企业产能释放。

2.工业项目发展后劲不断增强。一是工业项目建设扎实稳步推进。年内新开工临沧工业园区综合配送产业园区建设项目、临沧·滇西生物特色（加工）产业园二期建设项目、香峰年印象南美旅游及茶叶制作项目、中汇富鸿临翔区户用屋顶分布式光伏发电项目、圈内光伏发电项目等21个工业项目，其中亿元以上工业项目6个。续建工业项目28个。2023年完成工业固定资产投资37.8151亿元，同比增加134.8%。实施能源以外工业投资项目40个，完成能源外工业固定资产投资13.6379亿元，同比增长4.4%。二是项目前期规划取得新突破。以“三区三线”试划工作开展为契机，抓好锗、陶瓷、林产品加工、新材料、高原特色农产品加工、生物医药六个产业规划，划定临翔区工业用地红线面积10391亩，为以后着力打造具有区域特色的优势产业链，为加快培育高原特色农产品、新材料、生物医药等先进制造业提供坚强保障。

3.助企纾困助推民营经济活力不断增强。依托党建引领工业和信息行业发展联合体，各行业部门领导干部深入企业调研1300余次，建立企业发展纾困解难联办平台机制，向行业部门交办困难问题85个，为企业解决了生产经营、产品销售、要素保障等方面困难问题；开展现代企业家能力素质提升集中培训4期，培训406人次，有效助推了民营经济发展质量稳步提升，1—9月，全区民营经济增加值实现71.46亿元，增速4.3%，占GDP比重48.4%，比去年同期相比提高0.4个百分点。

4.信息化建设持续推进。一是加快推进通信基础设施建设。年内建成5G基站150个，累计建设916个5G基站，累计投资27480万元。二是信息产业发展总体平稳。2023年信息传输、软件和信息技术服务业同比增长5.9%，软件和信息技术服务业同比增长-9.1%，电信业务总量累计完成197205.57万元，同比增长16.03%。三是有效推进创建国家卫生城市工作。召开创卫工作协调会议3次，现场督促解决28场次，加强对忙畔街道忙岗村、文伟火车站、青华刘裕故居等示范点的弱电整治工作，主城区弱电线路及设施整治取得了明显成效。四是完成通信保障工作。积极协调通信运营商完成亚微节、丰收节、泼水节、新米节等重大活动的网络保障，确保活动顺利开展。

5.监管责任不断落实落细。一是落实落细安全生产工作。印发了《临翔区工业和信息化局关于开展安全生产专项整治百日攻坚行动的通知》《临沧市临翔区工业和信息化局关于重大隐患排查整治2023行动方案》《临沧市临翔区工业和信息化局关于开展 2023年“安全生产月”活动的通知》等文件，签订安全生产承诺书35份，督促企业落实安全生产责任。全共抽查规上企业71家次，反馈意见表59份，发现一般隐患38条，提出建议192条，已完成整改；巡查关闭煤矿12家次，未发现违法行为；下发地质灾害告知书3份；食品安全包保督导4次；开展食盐安全宣传1场次。二是落实落细生态环保工作。督促企业落实大气污染防治主体责任，抓好南汀河流域水生态环境和博尚水库国控断面脱劣工作，加强日常的环保检查。全年共走访144家次，现场督促企业环保问题整改20条，企业已完成整改，未发现工业污水排放违法违规行为；巡查忙杏河10次，上报违法采砂行为信息1条。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制14人(含周转编1人），工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6809667.31元，其中：一般公共预算6749667.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入30000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入30000.00元，上年结转结余收入0元。与上年对比减少4968113.02元，下降42.18%，主要原因是2023年总收入有上年结转省级专项资金，2024年总收入没有上年结转结余收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6749667.31元，其中:本年收入6749667.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6749667.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少5028113.02元，下降74.49%，主要原因是2023年财政拨款收入有上年结转省级专项资金，2024年财政拨款收入没有上年结转结余收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 6809667.31元。财政拨款安排支出 6749667.31元，其中：基本支出5699667.31元，与上年对比增加283786.98元，增5.24%，主要原因是2024年增加退休人员原渠道发放退休费，故基本支出较2023年增加；项目支出1050000.00元，与上年对比减少5311900.00元，下降83.50%，主要原因是2023年财政拨款收入有上年结转省级专项资金，2024年财政拨款收入没有上年结转结余收入，故项目支出下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2011301“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）-行政运行（项）”支出3725082.76元。主要用于人员经费、公用经费支出；

2.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）”支出50000.00元。主要用于开展工信各项工作支出；

3.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出350015.52元。主要用于行政退休人员原渠道发放退休费支出；

4.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出130499.88元。主要用于事业退休人员原渠道发放退休费支出；

5.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出484260.48元。主要用于在职职工单位部分基本养老保险费缴费支出；

6.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出262750.47元。主要用于在职职工单位部分职业年金缴费支出；

7.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出4320.00元。主要用于遗属生活补助支出；

8.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出10777.79元。主要用于在职职工单位部分失业保险、工伤保险缴费支出；

9.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出121647.71元。主要用于在职职工单位部分行政人员医疗保险费支出；

10.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出93242.88元。主要用于在职职工单位部分事业人员医疗保险费支出；

11.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出134621.20元。主要用于职工单位部分公务员医疗补助支出；

12.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出19253.26元。主要用于职工大病保险支出；

13.2150899“资源勘探工业信息等支出（类）－支持中小企业发展和管理支出（款）－其他支持中小企业发展和管理支出（项）”支出1000000.00元。主要用于中小企业发展和管理支出；

14.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出363195.36元。主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4885924.15元（基本支出4885924.15元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1271712.00元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴860364.00元，主要用于在职职工津贴补贴支出；30103奖金336487.00元，主要用于行政人员奖金和行政人员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）支出；30107绩效工资927612.00元，主要用于在职职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费484260.48元，主要用于在职职工基本养老保险费缴费支出；30109职业年金缴费262750.47元，主要用于在职职工职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费214890.59元，主要用于在职职工医疗保险费支出；30111公务员医疗补助缴费134621.20主要用于职工公务员医疗补助支出；30112其他社会保障缴费30031.05元，主要用于职工大病保险、失业保险、工伤保险缴费支出；30113住房公积金363195.36元，主要用于在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出378907.76元（基本支出328907.76元，项目支出50000.00元），主要用于工业和信息各项工作办公支出。其中：30201办公费46247.00元，主要用于日常办公用品、书报杂志、办公耗材等支出；30207邮电费13200.00元，主要用于单位电话费、网络通讯费等支出；30211差旅费20000.00元，主要用于单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费和市内交通费等支出；30217公务接待费40000.00元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用；30226劳务费39053.00元，主要用于公益性岗位和志愿者工资；30228工会经费52007.76元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30231公务用车运行维护费25000.00元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出；30239其他交通费用143400.00元，主要用于公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助484835.40元（基本支出484835.40元，项目支出0元），主要用于原渠道发放退休费和遗属生活补助支出。其中：30302退休费480515.40元，主要用于原渠道发放退休费；30305生活补助4320元，主要用于遗属补助支出。

4.312对企业补助1000000.00元。其中：31204费用补贴1000000.00元，主要用于中小企业发展和管理支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临翔区工业和信息化局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临翔区工业和信息化局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临翔区工业和信息化局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额25000.00元，其中：政府采购货物预算5000.00元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区工业和信息化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65000.00元，较上年减少18000.00元,下降21.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区工业和信息化局2024年因公出国（境）费预算为0元，本年预算与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区工业和信息化局2024年公务接待费预算为40000.00元，较上年减少18000.00元，下降31.03%，国内公务接待批次为42次，共计接待450人次。下降原因是单位厉行节约，严格执行公务接待费开支范围、开支标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区工业和信息化局2024年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，本年预算与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，本年预算与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费25000.00元，本年预算与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 工业和信息化发展专项资金

1.项目名称：工业和信息化发展专项资金

2.立项依据：《临沧市临翔区人民政府关于印发临翔区2023年推动经济稳进提质27 条政策措施的通知》（临翔政发〔2023 〕52 号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区工业和信息化局

4.项目基本概况： 项目实施主要是用于工业项目前期、项目申报、企业以奖代补、企业贷款贴息、企业升规等。

5.项目实施内容：扶持龙头民营企业的科技创新和技术改造，确保民营经济产业结构优化升级、发展领域更加广阔。积极鼓励民营经济加大技术创新及科技研发费用投入，不断提高民营经济的自主创新能力。

6.资金安排情况：项目资金1000000.00元由临翔区财政局全额拨款。

7.项目实施计划：2024年对民营经济的扶持，加快培育发展民营企业，通过民营工业企业、专精特新和中小企业建设项目补助、企业升规奖励等资金扶持，着力破解制约民营经济发展的突出困难和问题，切实帮助民营企业降低成本，不断优化发展环境，促进全区民营经济健康发展。

8.项目实施成效：通过奖补扶持，增强民营企业家发展信心，使民营经济发展有一个更加宽松、更加优惠的政策环境。

(二)综合工作经费

1.项目名称：综合工作经费

2.立项依据：《临沧市临翔区人民政府关于下达2023年度全区社会经济发展32工作目标任务的通知》（临翔政发[2023]21号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区工业和信息化局

4.项目基本概况：项目实施主要是紧盯规模以上工业增加值及增速、工业固定资产投资、全社会用电量、民营经济、单位生产总值能耗下降等重点工作目标，强化服务，细化措施，抓好各项指标任务的落实。

5.项目实施内容：加强工业经济运行监测，加强规模以上工业统计及培育升规工作。增加工业固定资产投资。实现规上工业增加值。促进民营经济发展、抓好节能降耗工作。积极向上争取项目资金，抓好小微企业贷款扶持工作。引导企业开展清洁生产。协助上级无线电管理机构做好无线电管理工作，推进信息技术的推广应用；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设。

6.资金安排情况：项目资金50000.00元由临翔区财政局全额拨款。

7.项目实施计划： 2024年开展节能减排、清洁生产、民营经济发展、加强规模以上工业统计及培育升规工作，协调服务好工业园区和特色园区开发建设等各项工作。

8.项目实施成效：实现规模以上工业增加值、工业固定资产投资、全社会用电量、民营经济、单位生产总值能耗下降等重点工作目标，抓好各项指标任务的落实。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区工业和信息化局2024年机关运行经费安排328907.76元，与上年对比减少47113.52元，下降12.53%，主要原因是2023年职工调出和退休，公用经费下降，故2024年机关运行经费下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临翔区工业和信息化局资产总额162201.69元，其中，流动资产8750.00元，固定资产146701.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6750.06元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1966.00元，其中流动资产增加6774.10元,固定资产减少5371.66元，无形资产增加563.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090203200100111