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临沧市临翔区工业和信息化局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临翔区工业和信息化局于2011年5月设立，为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级，主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、市、区工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全区国民经济和社会发展总体规划，制定工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2.研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新。

3.拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出区级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

4.监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

7.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织拟订工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；协调服务好工业园区和特色园区开发建设。

8.拟订煤炭发展战略、行业规划，负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全区节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

9.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10.拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

11.协助上级无线电管理机构做好无线电管理工作。执行无线电频率规划，鼓励无线电频谱资源的科学研究和开发利用，推广有利于环境保护的无线电先进技术，提高无线电频谱资源的经济社会效益。

完成区委（区政府）交办的其他任务

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.工业经济运行平稳有序

2021年全区规模以上工业企业完成规上工业总产值502681万元，规上工业增加值可比价增速8.7%（确认数），全市排名第四名。不含电规上工业增加值可比价增速12.9%，全市排名第一名。完成全部工业投资121549万元（含省返，省返18523万元），同比下降7.6%，全市排第6；能源以外工业投资93541万元，同比下降0.8%，全市排第5。完成全社会用电量实际7.47亿千瓦时，同比增长10.3%，其中工业用电量完成2.22亿千瓦时，同比增长32.1 %，商业用电量完成2.21亿千瓦时，同比增长33.1%，居民用电量完成2.23亿千瓦时，同比增长6.7 %。完成电信业务总量（错月）增速25.4%。规模以上互联网和相关服务、软件和信息技术服务业经营收入(错月)实现营业收入2793万元，同比增长21.0%。

2.科学编制规划，谋划工业发展新蓝图

科学编制《临翔区“十四五”工业经济发展规划》（初稿），2021-2025年紧紧围绕实现“四个倍增”“六个提升”这一总体发展目标，全力打造三大产业体系，推进工业经济创新发展，谋划工业项目97个，累计总投资243.48亿元；园区基础设施及配套服务设施56个，累计总投资320.14亿元。着力抓好锗产业园规划、陶瓷产业及产业园规划，积极配合抓好临翔区生物产业园规划工作。围绕工业用地这个发展瓶颈问题，对接区自然资源局提出全区工业用地空间规划布局建议，共规划工业用地约13325亩，并对接10个乡镇街道结合实际做好工业用地规划布局。对接区住建局提出临翔区燃气综合利用项目专项规划工业用气意见，为工业发展奠定了基础。

3.加快推进新型工业化，推动工业经济高质量发展

抓好各项重点工作中项目推进，草拟了《临翔区重点产业全产业链和配套发展实施方案》，突出抓好全区四个主导产业集群，注重抓好工业项目策划、培育、申报工作，动态管理工业项目库。制定了《临翔区工业和信息化局贯彻落实乡村振兴示范区兴边富民示范区国家可持续发展示范区建设任务责任分解方案》，全力推进12个重点项目。抓实项目入库入统。做好工业投资项目的服务协调工作，促进项目早开工、早竣工、早投产，指导帮助企业及时做好入库资料，抓好工业投资项目入库统计工作，2021年工业项目储备22个，新开工入库项目14个。

4.强招商，促进工业稳投资

全力落实新型工业化三年攻坚行动计划，狠抓工业投资。进一步建立完善工业项目储备库，重点谋划储备一批市场前景看好，带动能力强劲的工业骨干项目，增强工业经济发展后劲。围绕高岭土、茶叶、禽畜、中医药、新型建材，充分利用区位、资源、产业等优势，积极做好项目包装推介，面向全国、全省精准招商、高位招商。2021年招商签约工业项目数5个，工业项目招商落地项目4个。

5.促培育，壮大工业发展新动能

2021年缅宁府肉食品公司、临沧华文工业材料有限公司、云南源临尚品食品有限公司、临沧市翔林松香有限公司和临沧粤电能源有限公司5户企业已升规成功。

6.重培训，锻造工业发展人才队伍

2021年组织临翔区现代工业企业家培训3场次，培训全区规模以上工业企业、部分规下企业主要负责人及相关业务人员等约339人。协调组织企事业单位人才职称申报，2021年初级职称申报10人，其中 ，技术员4人、助理工程师6人、推荐工程师申报4人，从而推动我区中小企业人才队伍建设。

7.严监管，保障安全生产和生态环境

2021年严格落实监管责任，认真组织开展安全生产和生态环境保护工作，区内工业生产、项目建设中未发生较大以上生产安全事故，辖区内工业企业未发生重大环境事故。

（1）全区现有496家加工企业，其中规模以上30家，年初与规上企业、电力企业和民爆企业签订安全承诺书。2021年来以多种形式开展安全生产隐患检查工作，在春节、“两会”、五一、中秋、国庆、汛期等重要时段按照市、区部署和有关要求，认真组织好开展各时段、节点安全生产大检查。重点检查规模以上企业及一般企业抽查58家次，水电站7座18次，民爆企业1家4次，提出建议意见243多条，现场查出一般隐患28条，要求企业立即整改。安全生产月期间，对辖区领域内企业进行抽查，共抽查企业18户，提出建议20条，有4户重点企业开展了综合应急演练。深入1户工业企业调研天然气进工业企业安全监管情况，落实天然气使用企业安全责任制。开展食盐专营专项检查活动，全年检查一次食盐批发企业。

(2)狠抓辖区内涉电企业公共安全隐患整改消除跟踪检查协调工作。完成市政府交办10件重大安全隐患整改中的6件隐患整改工作，完成电力部门报送区政府交办的2件涉电重大安全隐患整改工作，上报16期进展情况。配合协调完成其他电力隐患消除工作。

(3)狠抓环保监管职责。一是抓好环保督察反馈问题整改落实。认真落实省、市、区环保整改要求，主动对标对表，制定《临沧市临翔区工业和信息化局关于省生态环保执法检查整改落实专项工作方案》，成立《临翔区工业和信息化局落实污染天气应急管控措施工作专班》，认真履行监管职责，落实企业环保主体责任，督促企业认真整改环保问题。省生态环境联合执法检查反馈问题37户工业企业234条，完成整改31户，212条；未完成整改6户，22条。省级督导帮扶反馈问题4户，整改完成4户。督促4户企业完成在线监测和与环保部门联网，1户企业安装环保设备。今年来对相关企业落实扬尘治理工作执行情况检查100余次，发现问题督促限时立即整改，通过持续整治，相关企业原料覆盖不到位、喷淋设施不完全使用等问题得到整治。二是配合完成由省发改委牵头对我区“两高”企业的情况调查核实工作。三是认真落实河（湖）长制工作,完成蚂蚁堆乡忙杏河巡河清河12次，完成平村乡民乐河、田心河、候子箐河、平村河的防汛督查工作。

(4)树理念，积极打造绿色产业。牢固树立绿色发展理念，打好“绿色能源牌”，积极推进能源汽车推广应用，目前为止累计建成投运充电站点19个，80个充电桩，充电功率5294千瓦。2021年临翔区共新建直流充电桩48桩（62枪），11充电站点，总功率4280千瓦；全区共落户新能源汽车861辆，其中：大型车63辆，小型车798辆。2021年新增新能源汽车481辆（小型车）。完成市级自愿性清洁生产审核企业1户，省级清洁生产合格企业1户。2户企业被评为2021年临沧“十大十佳名优农产品加工企业”。抓好工业和信息化节能管理及监察。

8.强化高效精准服务，助力民营经济高质量发展

2021年我局多措并举、多管齐下，全面加强民营经济的服务保障工作，推动民营经济不断发展壮大。一是组织、指导企业开展2021年专项资金申报工作。制定《临翔区工业和信息化发展专项资金管理办法（试行）》《临翔区工业和信息化发展专项资金竞争性分配办法（试行）》，组织企业申报临翔区工业和信息化发展专项资金，2021年度第一批区工业和信息化发展专项资金申报企业9户，确定奖补扶持6户，奖补扶持资金174.96万元。二是帮助企业协调解决融资难题。2021年全区排查出有资金需求的民营企业17户，协调10户企业参加沪农商行服务助力临翔乡村振兴研讨会，帮助企业解决资金需求，推荐沪农商银行贷款17户、符合贷款条件2户，发放贷款100万元。做好“贷免扶补”创业小额贷款和小微企业创业担保贷款申报工作。推荐申报“贷免扶补”20万元创业小额贷款企业31户，申报贷款金额620万元；推荐申报小微企业300万元创业担保贷款企业7户，申报贷款金额2100万元。共发放贷款265万元。协调做好中小微企业信贷引导资金贷款1户，贷款金额300万元，正在办理贷款手续。继续协调银行积极开展中小微企业风险补偿贷款工作，主动跟踪贷款进度和结果，有效推进中小企业风险补偿贷款。三是抓好企业反映困难问题收集、交办工作。全区第一次交办30户39个问题（市级交办8户9个问题，区级交办22户）企业反映的困难问题主要涉及7个方面问题，政策方面10个，资金方面9个，原料方面1个，矿权方面3个，用地方面7个，人员方面5个，其它方面4个，39个企业反映困难问题，已解决19个，正在解决14个，因条件限制逐步解决6个。四是认真抓好拖欠企业账款投诉工作。全区涉及2个部门7户企业，涉及拖欠账款1862.63万元，核实金额1816.63万元，截至目前偿还736.88万元，欠款余额1079.75万元。五是认真组织开展省级专精特新“小巨人”和“成长”企业申报工作，2021年获得省级认定专精特新“成长”企业 6户。六是组织推荐第九届云南省级民营经济先进单位和先进个人，推荐省级民营经济先进单位2户，省级民营经济先进个人1名。七是积极开展优化企业用电活动。开展“为企业做实事”优化企业用电活动，制定工作方案，成立工作专班，现已完成21户规上工业企业用电调查，2021年1至12月市场交易用户1755户，其中大工业用户45户，一般工商业1710户，参加交易电量14260.67万千瓦时，为客户节省电费开支1482.87万元，其中大工业872.2万元，一般工商业610.66万元。

9.加速推进新基建建设，力促两化融合新格局

一是积极协调推进5G网络建设。草拟《临翔区信息基础设施建设实施方案》。截止2021年12月累计共建设完成5G基站208个站设备安装，开通5G站208个，其中乡镇已完成5G基站建设34个，实现主城区全覆盖，重点乡镇逐步推进。二是补齐网络短板。实施4G补盲提速工程，推进农村偏远地区、新建高速公路和铁路沿线临翔乡村度假区等区域4G网络深度覆盖和扩容提速。全区涉及90个行政村（其中89个行政村、1个社区）、703个自然村，覆盖率为100%；通宽带互联网覆盖702个自然村，覆盖率为99.8%。临翔区涉及A级以上景区6家，主景区4G及宽带网络已全覆盖；12个乡村旅游示范村，4G网络及宽带网络均已全覆盖。全区学校、村级卫生室均实现有线宽带和4G 网络覆盖。三是认真开展“蜘蛛网”整治工作。起草了《关于进一步做好强弱电乱拉乱接、电箱、窨井盖破损、电力通信设施乱贴乱画整治工作的通知》，进一步加强强弱电乱拉乱接、电箱、窨井盖破损、电力通信设施乱贴乱画等问题的专项整治工作，确保顺利通过国家卫生城市创建。强电设施整治方面，动力表整改24户，照明表整改80户，铝塑线更换（BLV-16，800米）（BLV-25,400米）（BLV-35,150米），线路整改42户，涉及电缆分接箱清洗162处，台变卫生清理43台。弱电设施整治方面，整治44条主干道105.75公里，119条次干道140.56公里，背街小巷418条142公里，整治光交箱682个，更换窨井盖267个。粘贴宣传标语1920条。四是指导规模以上工业企业进入云南两化融合评估诊断系统完成自评及中小企业上云上平台，临翔区24户规上企业完成两化融合评估诊断；中小企业上云上平台完成注册登记37户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区工业和信息化局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为临翔区工业和信息化局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。临沧市临翔区工业和信息化局设8个内设机构,分别是：

1、办公室

2、经济运行股

3、工业股

4、技术创新发展规划与园区管理股

5、节能和电力管理股

6、中小企业股

7、信息资源与无线电管理股

8、煤炭行业管理股

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区工业和信息化局2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.临翔区工业和信息化局2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临翔区工业和信息化局2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区工业和信息化局2021年度收入合计738.62万元。其中：财政拨款收入738.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年同期减少74.79万元，同比下降9.19%，下降主要原因是：2021年市工信局没有拨无线电管理经费，故收入也随之减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区工业和信息化局2021年度支出合计778.70万元。其中：基本支出501.81万元，占总支出的64.44%；项目支出276.89万元，占总支出的35.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年同期减少0.32万元，同比下降0.04%，下降主要原因是：2021年市工信局没有拨无线电管理经费，故支出也随之减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出501.81万元。比上年同期增加8.07万元，同比增长1.63%，增长主要原因是：2021年工业经济运行监测、节能降耗、服务民营经济、陶瓷3D打印项目现场点筹备、督促企业整改环保问题等工作的开展，基本支出也随之增加。包括1.基本工资、津贴补贴等人员经费支出461.96万元，占基本支出的92.06%,其中：（1）工资福利支出461.05万元:基本工资120.69万元、津贴补贴133.97万元、奖金55.25万元、绩效工资40.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.35万元、职工基本医疗保险缴费28.34万元、公务员医疗补助缴费10.43万元、其他社会保障缴费2.34万元、住房公积金30.88万元。（2）对个人和家庭的补助0.91万元:生活补助0.46万元、奖励金0.45万元。2办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.85万元，占基本支出的7.94%。办公费1.07万元、水费0.2万元、邮电费2.22万元、差旅费2.07万元、公务接待费0.21万元、劳务费0.46万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用19.29万元、其他商品和服务支出1.83万元。平均工资福利支出14.87万元，日常公用人均开支1.29万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区工业和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出276.89万元。比上年同期减少8.39万元，同比下降2.94%，下降主要原因是：2021年市工信局没有拨无线电管理经费，故项目支出也随之减少。项目支出主要用于开展陶瓷3D打印项目现场点筹备工作、2019年升限升规工业企业奖励、民营工业企业主营业务收入上台阶奖励、专精特新和中小企业建设项目补助及工业和信息各项工作。其中：办公费1.39万元、手续费0.01万元、水费0.13万元、邮电费0.06万元、差旅费3.55万元、租赁费0.87万元、培训费2.80万元、公务接待费2.24万元、劳务费0.85万元、公务用车运行维护费0.11万元、其他商品和服务支出0.15万元、生活补助0.27万元、办公设备购置4.30万元、对企业补助260.16万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区工业和信息化局2021年度一般公共预算财政拨款支出778.63万元，占本年支出合计的99.99%。比上年同期减少0.27万元，同比下降0.03%，下降主要原因是：2021年市工信局没有拨无线电管理经费，支出也随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出402.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.65%。比上年同期减少12.97万元，同比下降3.12%，主要用于：

（1）2011301行政运行392.16万元，其中：基本工资120.69万元、津贴补贴133.97万元、奖金55.25万元、绩效工资40.80万元、奖励金0.45万元、失业保险0.63万元、工伤保险0.52万元、办公费1.07万元、水费0.20万元、邮电费2.22万元、差旅费2.07万元、公务接待费0.21万元、劳务费0.46万元、工会经费10.00万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用19.29万元（公务交通补贴和租车费）、其他商品和服务支出1.83万元。

（2）2011399其他商贸事务支出10.00万元，其中：办公费0.52万元、手续费0.01万元、水费0.13万元、邮电费0.06万元、差旅费3.33万元、培训费2.78万元、公务接待费2.24万元、劳务费0.82万元、公务用车运行维护费0.11万元。

2.社会保障和就业（类）支出38.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。比上年同期增加24.00万元，同比增长162.05%，主要用于：

（1）2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出38.35万元。

（2）2080599款项其他行政事业单位离退休支出0.03万元。

（3）2080801款项死亡抚恤0.43万元。

3.卫生健康（类）支出39.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。比上年同期减少0.82万元，同比下降2.01%，主要用于：

（1）2101101款项行政单位医疗20.11万元。

（2）2101102款项事业单位医疗8.23万元。

（3）2101103款项公务员医疗补助10.43万元。

（4）2101199款项其他行政事业单位医疗支出1.19万元。

4.资源勘探工业信息等（类）支出类266.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.27%。比上年同期减少8.88万元，同比下降3.22%，主要用于：

（1）2150508款项无线电及信息通信监管1.66万元。

（2）2150899款项其他支持中小企业发展和管理支出265.16万元(2019年升限升规工业企业奖励资金140.16万元、民营工业企业主营业务收入上台阶奖励15.00万元、临茶印象专精特新和中小企业建设项目补助100.00万元、陶瓷3D打印项目现场点筹备工作经费5.00万元、工业和信息化各项工作经费5.00万元）。

5.住房保障（类）支出30.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。比上年同期减少0.60万元，同比下降1.91%，主要用于2210201款项按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金30.88万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区工业和信息化局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.92万元，支出决算为5.06万元，完成预算的56.72%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为2.61万元，完成预算的104.40%；公务接待费支出决算为2.45万元，完成预算的38.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，加强公务用车管理，减少接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.00万元，下降16.50%。其中：本年本单位未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。公务用车购置及运行费支出决算减少0.93万元，下降26.27%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降2.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委、区委“三公”经费相关规定， 本着艰苦奋斗，勤俭节约，加强公务用车管理，减少接待支出，从严控制“三公”经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.61万元，占51.58%；公务接待费支出2.45万元，占48.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年本单位未发生因公出国境事件,故无因公出国境支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年本单位未购置公务用车,故无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出2.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展服务民营经济、省级专精特新“小巨人”和“成长”企业申报、辖区内涉电企业公共安全隐患整改消除跟踪检查协调、企业环保督察反馈问题整改落实、安全生产、节能降耗、陶瓷3D打印项目现场点筹备、无线电监管等工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出2.45万元。其中：

国内接待费支出2.45万元，其中：外事接待费支出0万元，本年本单位未发生外事接待支出，共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次，本年本单位无外事接待批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人，本年本单位无外事接待人次）。主要用于华中科技大学定点帮扶调研、景洪市科技和工信局工业园区建设暨高新科技企业考察学习、云南远方陶瓷公司高岭土产业考察、江西景德镇陶瓷大学陶瓷产业调研、日本株式会社机场调研等工作产生的接待22批次及256人次的公务接待餐费、住宿费等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区工业和信息化局2021年机关运行经费支出39.85万元，比上年同期减少3.10万元，同比下降7.22%。下降主要原因是单位坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费1.07万元、水费0.20万元、邮电费2.22万元、差旅费2.07万元、公务接待费0.21万元、劳务费0.46万元、工会经费10.00万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用19.29万元、其他商品和服务1.83万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧临翔区工业和信息化局资产总额70.19万元。其中，流动资产12.19万元，固定资产56.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.72万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40.58万元，同比下降36.63%，其中：固定资产与上年持平，无增减；流动资产减少41.08万元，同比下降77.12%；无形资产增加0.50万元，同比增长40.98%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。2021年资产总额减少主要原因是：2021年流动资产中的财政应返还额度没有结余，故资产总额较上年减少。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.14万元，其中：政府采购货物支出5.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.14万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年临翔区工业和信息化局项目绩效自评金额276.82万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费276.82万元，支出276.82万元，支出率100%，综合评价为优秀。

1、项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2、绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，工业和信息化各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3、综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区工业和信息化局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090203200101111