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　　临沧市临翔区工业和信息化局2022年预算公开目录

　　第一部分 临翔区工业和信息化局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临翔区工业和信息化局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区工业和信息化局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临翔区工业和信息化局于2011年5月设立，为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级，主要职责是：

　　1.贯彻落实国家、省、市、区工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全区国民经济和社会发展总体规划，制定工业和信息化产业专项规划和年度计划。

　　2.研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新。

　　3.拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出区级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

　　4.监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

　　5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　6.依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

　　7.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织拟订工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；协调服务好工业园区和特色园区开发建设。

　　8.拟订煤炭发展战略、行业规划，负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全区节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

　　9.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

　　10.拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

　　11.协助上级无线电管理机构做好无线电管理工作。执行无线电频率规划，鼓励无线电频谱资源的科学研究和开发利用，推广有利于环境保护的无线电先进技术，提高无线电频谱资源的经济社会效益。

　　12.完成区委（区政府）交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　临翔区工业和信息化局共设置8个内设机构，分别是：

　　1.办公室

　　2.经济运行股

　　3.工业股

　　4.技术创新发展规划与园区管理股

　　5.节能管理股

　　6.中小企业股

　　7.信息资源与无线电管理股

　　8.煤炭行业管理股

　　（三）重点工作概述

　　1.抓项目建设。认真落实《临沧市临翔区新型工业化三年攻坚行动计划（2020—2022年）》，围绕新型工业化要求，促进传统骨干产业、巩固提升和发展新型产业，深入贯彻创新驱动发展战略，推动协同创新，增强企业技术创新能力，促进全区制造业高质量发展，围绕产业基础和产业链提升重点，抓好续建、新建项目，促进全区工业发展，积极争取省、市工业和信息化发展政策和专项扶持政策，推动工业项目实施、技术改造、全产业链发展。围绕锗、高岭土等新材料和大健康产业，以全产业链为主线，完善项目库建设，全力加强主导产业培育。

　　2.抓项目招商。突出锗、高岭土、茶叶、坚果、畜禽、中药材等优势资源的全产业链开发，切实加强工业项目的招商引资工作。年内，组织、参与一批招商活动，组织、参与一批产品推介展会。在新型工业化领导小组的统筹安排下，积极协调自然资源、财政、税务、住建、人社、金融机构等各部门和乡镇提供好项目落地的要素保障，落实兑现各项优惠政策。

　　3.抓民营经济和企业培育。加强对全区企业排查、调研。对规上企业、具备成长潜力的企业精准建档立卡，精准培育，年内力争新增规上工业企业10户。落实民营经济发展各项政策，积极协调市场监管、工商联、人社、农业农村、地方产业办、供销社、金融等部门充分发挥部门项目、资金优势形成合力，大力推进对中小微企业、民营经济的扶持。

　　4.抓营商环境优化。根据《临翔区工业经济发展工作方案》，在新型工业化领导小组的统筹安排下，围绕全区新型工业化三年攻坚行动计划（2020—2022年）和重点工作目标，积极做好服务企业发展工作，协调各部门、乡（镇、街道）按照职责分工，发挥优势、整合资源、各尽其责、抓好落实。认真落实全区服务企业发展的工作机制，以问题为导向，切实帮助企业解决实际困难问题。

　　5.抓清欠成果巩固。抓好清欠复核，督促主体单位加强与企业的沟通协调，积极筹措资金，解决有分歧欠款，积极处理投诉，建立长效机制，严防新增拖欠。

　　6.抓新基建建设。协调电信、移动、铁塔、住建、综合执法、电力等相关部门，推进5G网络建设，2022年计划建设5G基站244个，实现主城区全覆盖，乡镇全覆盖。协调发改、商务、自然资源等有关部门加快充电基础设施建设，积极抓好新能源汽车推广使用工作。

　　7.抓共建。加强与临沧工业园区的对接联系，沟通协调，充分挖掘资源优势，整合利用各项政策资金，做到优势互补，实现高效运转，充满活力。加快推进临沧市工业园区、昆明高新区、华中科技大学等单位的合作，加强技术支撑和科研成果转化运用，推动全区工业经济的高质量发展。

　　8.抓工业经济运行监测分析。紧盯目标任务，强化监测、分析，加强与统计、税务等部门的协作，确保完成好各项目标任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员15人，其中：离休 0人，退休 15人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入8318811.56元，其中：一般公共预算8318811.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

　　与上年对比减少166131.81元，下降1.96%，主要原因是2022年财政核算公积金、工会经费和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分，故财务总收入下降。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入8318811.56元，其中：本年收入8318811.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8318811.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少166131.81元，下降1.96%，主要原因是2022年财政核算公积金、工会经费和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分，故财政拨款收入下降。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 8318811.56元。财政拨款安排支出 8318811.56元，其中：1.基本支出5318811.56元，与上年对比减少116131.81元，下降2.14%，主要原因是2022年财政核算公积金、工会经费和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分，故部门预算总支出下降。2.项目支出3000000.00元，与上年对比减少50000.00元，下降1.64%，主要原因是2022年核拨的项目资金减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2011301“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）-行政运行（项）”支出3883227.00元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

　　2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出474720.00元。主要用于在职职工单位部分基本养老保险费缴费支出；

　　3.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出125780.72元。主要用于在职职工单位部分职业年金缴费支出；

　　4.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出4320.00元。主要用于退休遗属生活补助支出；

　　5.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）- 其他社会保障和就业支出（项）”支出12716.84元。主要用于在职职工单位部分失业保险、工伤保险缴费支出；

　　6.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 行政单位医疗（项）”支出244263.49元。主要用于在职职工单位部分行政人员医疗保险费支出；

　　7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 事业单位医疗（项）”支出85073.51元。主要用于在职职工单位部分事业人员医疗保险费支出；

　　8.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 公务员医疗补助（项）”支出118410.00元。主要用于在职职工单位部分公务员医疗补助支出；

　　9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出14260.00元。主要用于在职职工大病保险支出；

　　10.2150899“资源勘探工业信息等支出（类）－支持中小企业发展和管理支出（款）-其他支持中小企业发展和管理支出（项）”支出3000000.00元。主要用于中小企业发展和管理支出；

　　11.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出支持中小企业发展和管理支出（款）-住房公积金（项）”支出356040.00元。主要用于在职职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出4936569.56元（基本支出4936569.56元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1206156.00元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴1169772.00元，主要用于在职职工津贴补贴支出；30103奖金552105.00元，主要用于在职职工奖金支出；30107绩效工资577272.00元，主要用于在职职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费474720.00元，主要用于在职职工基本养老保险费缴费支出；30109职业年金缴费125780.72元，主要用于在职职工职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费329337.00元，主要用于在职职工医疗保险费支出；30111公务员医疗补助缴费118410.00元，主要用于在职职工公务员医疗补助支出；30112其他社会保障缴费26976.84元，主要用于职工大病保险、失业保险、工伤保险缴费支出；30113住房公积金356040.00元，主要用于在职职工住房公积金支出。

　　2.302商品和服务支出527922.00元（基本支出377922.00元，项目支出150000.00元），主要用于工业和信息工作各项工作办公支出。其中：30201办公费142700.00元，主要用于日常办公用品、书报杂志、办公耗材等支出；30205水费3000.00元主要用于单位水费的支出；30207邮电费22800.00元，主要用于单位电话费、上网费、电子政务等支出；30211差旅费30000.00元，主要用于单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费和市内交通费；30217公务接待费60000.00元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用；30228工会经费50622.00元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30231公务用车运行维护费25000.00元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出；30239其他交通费用193800.00元，主要用于公务交通补贴支出。

　　3.303对个人和家庭的补助4320.00元。其中：30305生活补助4320.00元，主要用于遗属生活补助支出。

　　4.312对企业补助2850000.00元。其中：31204费用补贴2850000.00元，主要用于中小企业发展和管理支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无经济社会事业发展事项。

　　（四）与省级配套事项

　　无与省级配套事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额189362.00元，其中：政府采购货物预算189362.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区工业和信息化局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85000.00元，较上年减少4240.00元，下降4.75%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临翔区工业和信息化局2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临翔区工业和信息化局2022年公务接待费预算为60000.00元，较上年减少4240.00元，下降6.60%，国内公务接待批次为63次，共计接待590人次。下降原因是单位厉行节约，严格执行公务接待费开支范围、开支标准。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临翔区工业和信息化局2022年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）工业和信息工作各项工作经费

　　1.项目名称：工业和信息工作各项工作经费

　　2.立项依据：《临沧市临翔区人民政府关于下达2021年度全区社会经济发展33工作目标任务的通知》（临翔政发〔2021〕11号）

　　3.项目实施单位：临沧市临翔区工业和信息化局

　　4.项目基本概况：项目实施主要是紧盯规模以上工业增加值及增速、工业固定资产投资、全社会用电量、民营经济、单位生产总值能耗下降等重点工作目标，强化服务，细化措施，抓好各项指标任务的落实。

　　5.项目实施内容：加强工业经济运行监测，加强规模以上工业统计及培育升规工作。增加工业固定资产投资。实现规上工业增加值增速。促进民营经济发展、抓好节能降耗工作。积极向上争取项目资金，抓好小微企业贷款扶持工作。引导企业开展清洁生产，推动规上企业的清洁生产认证工作。加强统筹协调，主城区5G网络商用。

　　6.资金安排情况：项目资金100000.00元由临翔区财政局全额拨款。

　　7.项目实施计划：2022年开展节能减排、清洁生产、民营经济发展、加强规模以上工业统计及培育升规工作，主城区5G网络商用，协调服务好工业园区和特色园区开发建设等各项工作。

　　8.项目实施成效：实现规上工业增加值增速，主城区5G网络商用，企业节能降耗，开展清洁生产，确保企业充分释放产能，使企业健康有序发展。

　　（二） 2022年工业和信息化发展专项资金

　　1.项目名称：2022年工业和信息化发展专项资金

　　2.立项依据：《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区新型工业化三年攻坚行动计划（2020-2022年）》的通知》（临翔办发〔2020〕40号）

　　3.项目实施单位：临沧市临翔区工业和信息化局

　　4.项目基本概况：项目实施主要是用于工业项目前期、项目申报、企业以奖代补、企业贷款贴息、企业升规等。

　　5.项目实施内容：扶持龙头民营企业的科技创新和技术改造，确保民营经济产业结构优化升级、发展领域更加广阔。积极鼓励民营经济加大技术创新及科技研发费用投入，不断提高民营经济的自主创新能力。

　　6.资金安排情况：项目资金2900000.00元由临翔区财政局全额拨款。

　　7.项目实施计划：2022年加大对民营经济的扶持力度，加快培育发展民营企业，通过民营工业企业主营业务收入上台阶奖励、专精特新和中小企业建设项目补助、企业升规奖励等资金扶持，着力破解制约民营经济发展的突出困难和问题，切实帮助民营企业降低成本，不断优化发展环境，促进全区民营经济健康发展。

　　8.项目实施成效：为巩固提升临翔区传统骨干产业，加快培育新兴产业，通过民营工业企业主营业务收入上台阶奖励、专精特新和中小企业建设项目补助、企业升规奖励等资金扶持，从而把工业打造成带动全区经济社会高质量发展的引擎和关键支撑，实现工业强区战略目标，使民营经济发展有一个更加宽松、更加优惠的政策环境。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临翔区工业和信息化局2022年机关运行经费安排377922.00元，与上年对比减少16038.48元，下降4.07%，主要原因是2022年工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分,故2022年机关运行经费较上年下降。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，临翔区工业和信息化局资产总额159185.53元，其中，流动资产121885.04元，固定资产28167.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9132.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少430860.87元，下降73.02%，主要原因是2021年计提资产折旧及2021年财政应返还还额度为0，故资产总额下降。其中固定资产减少22043.18元，流动资产减少410810.19元，无形资产增加1992.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53090203200100111