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临沧市临翔区发展和改革局2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区发展和改革局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2.提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全区财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。

5.提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻省、市级下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央和省级财政性资金投资计划。规划重大建设项目和生产力布局，按照规定权限审批、备案重大建设项目。建立重大项目督导推进机制，制订和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟全区推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订区储备物资品种目录、发展规划。

11.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

14.贯彻实施国家、省和市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、区列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.落实推进“数字临翔”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。组织开展考核评价工作。

16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、连接南亚东南大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

17.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全区粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出区级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全区粮食流通统计及军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担区级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施规划和全区粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

18.负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全区能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、备案中央、省、市规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理，监测区域内外石油市场供求变化，提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作，制定开展本区与境外能源资源的发展规划，协调本区和境外能源开发利用工作，按照规定对电网建设进行管理，拟订电网发展规划，制定年度计划、政策并组织实施。负责电力体制改革相关工作。

19.承担临翔区推进“一带一路”建设工作领导小组、临翔区建设中国面向南亚东南亚辐射中心领导小组、临翔区生态文明建设排头兵工作领导小组、临翔区推动长江经济带发展领导小组、临翔区西部大开发领导小组等有关具体工作。

20.承办区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、县域经济综合股、体改法规规划股、社会投资股（区国民经济动员办公室）、行政审批与金融信用股（区委财经委员会办公室）、农村经济发展股、扶贫协调股、交通环境股（区生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）、能源发展股、数字经济股（产业发展股）、粮食经贸流通股、粮食物资储备股、价格收费管理股、价格监测调查股。所属单位3个，分别是：

1.临沧市临翔区项目管理中心

2.临沧市临翔区数字经济中心

3.临沧市临翔区人防信息保障中心

（三）重点工作概述

1.抓好主要经济指标工作。对标目标责任考核指标任务，继续加强经济运行监测和调度，加强与区工信、区商务、区农业农村局、区住建、区交通等部门以及各乡（镇、街道）紧密协作，深入挖潜增效，及时查漏补缺，有效推动经济持续稳定增长。

2.抓好固定资产投资工作。对照高质量发展和补短板强弱项要求，深入挖掘新型基础设施领域、新能源领域、社会补短板领域、产业项目等未来投资增长空间，全力确保实现2024年目标任务。

3.抓好项目建设工作。重点关注地方政府专项债券资金额度，最大限度地争取地方政府专项债券资金支持积极向上汇报对接，争取上级主管部门在项目建设资金上的支持，推动项目建设，谋划2024年向上争取资项目48项，总投资131.04亿元，资金需求38.69亿元。

4.抓好新能源建设工作。谋划储备竹芭山45兆瓦发电项目二期、博尚机场43.2兆瓦光伏发电工程、博尚镇160兆瓦光伏发电项目二期、章驮乡300兆瓦、马台共享储能站等一批新能源项目，推动项目建设，完成能源类固定资产投资工作。

5.抓好优化营商环境工作。继续推进优化营商环境“暖心行动”、组织开展“营商环境不优”专项整治、政务服务便民领域存在问题专项整治、百场座谈千家市场主体等活动，抓好营商环境建设，持续构建亲清政商关系，增强企业长期发展信心，以高水平营商环境保障推动临翔经济高质量发展。

6.抓好粮食安全工作。继续开展粮食等专项监督检查，加强粮油市场监管，增强和提高依法行政能力，做好应急保障、稳供保价工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制14人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休2人，退休37人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9476442.88元，其中：一般公共预算7955686.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入1520756.56元。

与上年对比增加2237841.37元，主要原因为:一是上年结转结余项目收入增加；二是区住建局人防办职能划入区发改局（机构改革），人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9456442.88元，其中:本年收入7955686.32元，上年结转收入1500756.56元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7955686.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2217841.37元，主要原因为:一是上年结转结余项目收入增加；二是区住建局人防办职能划入区发改局（机构改革），人员经费和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 9476442.88元。财政拨款安排支出 9456442.88元，其中：基本支出7545686.32元，与上年对比增加819084.81，主要原因为区住建局人防办职能划入区发改局（机构改革），人员经费和公用经费增加；项目支出1910756.56元，与上年对比增加1398756.56，主要原因为上年结转结余项目收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010401“一般公共服务支出（类）-发展与改革事务（款）-行政运行（项） ”支出4735479.72元。主要用于在职人员工资及日常公用经费开支；

2.2010499“一般公共服务支出（类）-发展与改革事务（款）-其他发展与改革事务支出（项）”支出1850756.56元。主要用于数字经济专项规划项目、绿美项目、五彩澜沧江项目前期工作及日常经济运行的开支；

3.2030603“国防支出（类）-国防动员（款）-人民防空（项）”支出50000元。主要用于人民防空工作的各项开支；

4.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支1098711.12元。主要用于机关离退休人员工资开支；

5.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支22535.42元。主要用于事业离退休人员工资开支；

6.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出616824.96元。主要用于在职职工缴纳基本养老保险费单位部分开支；

7.2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出23402.40元。主要用于遗属人员生活补助开支；

8 .2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出9503.26元。主要用于在职人员工伤保险、失业保险开支；

9.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出271277.41元。主要用于在职行政人员基本医疗保险单位部分开支及离休人员医疗统筹费；

10.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出82438.67元。主要用于在职事业人员基本医疗保险单位部分开支；

11.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出195120.32元。主要用于在职及退休人员医疗补助开支；

12.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗（项）”支出27774.32元。主要用于在职人员及退休人员大病保险单位部分开支；

13.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出462618.72元。主要用于在职人员缴纳住房公积金单位负担部分开支；

14.2220499“粮油物资储备支出（类）-粮油储备（款）-其他粮油储备支出（项）”支出10000.00元。主要用于粮食各项工作的开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5823204.66元（基本支出5823204.66元，项目支出0元）。

其中，30101基本工资1544076.00元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴1352976.00元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金527811.00元，主要用于行政人员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）及年终一次性奖金支出；30107绩效工资812784.00元，主要用于在职事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费616824.96元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费273716.08元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费195120.32元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助开支；30112其他社会保障缴费37277.58元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险、大病保险以及退休人员大病保险支出；30113住房公积金462618.72元，主要用于在职人员单位负担部分住房公积金开支；

2.302商品和服务支出2408589.28元（基本支出497832.72元，项目支出1910756.56元），主要用于日常公用经费的开支及项目前期工作经费。其中：30201办公费146000.00元，主要用于购买办公用品；30202印刷费517500.00元，主要用于支付印刷费；30203咨询费500000.00元，主要用于支付项目的建设规划编制费；30205水费13516.56元，主要用于支付水费；30207邮电费7000.00元，主要用于支付办公电话费及内外网费；30211差旅费298240.00元，主要用于支付职工因公出差的费用报销；30214租赁费30000.00元，主要用于宣传活动租用物品费及应急储备物资仓库租金；30217公务接待费40000.00元，主要用于支付公务接待的相关费用；30218专用材料费10000.00元，主要用于支付演练服装的相关费用；30226劳务费100000.00元，主要用于支付大学生志愿者和临时工工资及区级应急救灾储备物资委托保管费；30227委托业务费380000.00元，主要用于支付每月项目开工现场点会议布置费；30228工会经费63732.72元，主要用于支付每年应缴区工会的工会经费；30231公务用车运行维护费75000.00元，主要用于支付单位公车的加油费、维修费、保险费及过路费；30239其他交通费用227600.00元，主要用于支付在职公务员的公务交通补贴；

3.303对个人和家庭的补助1224648.94元（基本支出1224648.94元，项目支出0元）。其中：30301离休费287436.00元，主要用于支付离休人员工资；30302退休费833810.54元，主要用于支付原渠道发放退休人员工资；30305生活补助23402.40元，主要用于支付遗属人员生活补助；30307医疗费补助80,000.00元，主要用于离休人员医疗统筹费；

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区发展和改革局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区发展和改革局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区发展和改革局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额101500.00元，其中：政府采购货物预算31000.00元、政府采购服务预算70500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115000.00元，较上年增加65000.00元，增长130%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区发展和改革局2024年公务接待费预算为40000.00元，较上年增加15000.00元，增长60%，国内公务接待批次为25次，共计接待275人次。

增加的原因:由于区住建局人防办职能划入区发改局（机构改革），接待费次数增加，支出增大。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为75000.00元，较上年增加50000.00元，增长200%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费75000.00元，较上年增加50000.00元，增长200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因:由于区住建局人防办职能划入区发改局（机构改革），划转2辆公务用车，公务用车保有量增大，故支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）五彩澜沧江项目建设前期工作经费

1.项目名称：五彩澜沧江项目建设前期工作经费

2.立项依据：中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发《临沧市“五彩澜沧江”保护发展若干政策》的通知

3.项目实施单位：临沧市临翔区发展和改革局

4.项目基本概况：扎实推进“五彩澜沧江”保护发展，加大向上争取力度。

5.项目实施内容：保障2024年五彩澜沧江项目建设前期工作有序推进。

6.资金安排情况：年度预算安排资金50000.00元。

7.项目实施计划：有序开展2024年五彩澜沧江项目建设前期工作，保障向上争取项目产生的各项开支。

8.项目实施成效：积极争取中央、省级发展壮大村级集体经济项目，盘活未承包到户的土地、森林、荒地等资源性资产，盘活财政资金、涉农资金投入形成的资源资产，明晰产权，通过创办产业基地、乡村旅游项目和招商、租赁、入股合作等方式增加村集体经济收益。制定完善农民土地流转扶持政策，加快健全农业社会化服务体系，引导农户依法依规流转承包地，增加群众收益。

（二）日常经济运行经费

1.项目名称：日常经济运行经费

2.立项依据：《关于给予安排日常经济运行费的请示》

3.项目实施单位：临沧市临翔区发展和改革局

4.项目基本概况：保障我区2024年向上争取20个以上项目、1亿元以上项目资金的各项工作开展。

5.项目实施内容：保障2024年日常经济工作正常运行。资金主要用于保障日常办公费，出差费，劳务费及其他交通费等。

6.资金安排情况：年度预算安排资金50000.00元。

7.项目实施计划：建立项目台账，形成督导推进机制，制定和落实项目推进计划方案，持续推进项目落地。

8.项目实施成效：抓好2024年全区经济社会发展目标谋划，持续推进绿美临翔建设，加大项目推进力度，一是推动城市基础设施建设、二是推进社会事业项目、三是重点抓实产业项目，保障日常经济工作正常运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区发展和改革局2024年机关运行经费安排497832.72元，与上年对比增加50809.44元，增长11.37%，主要原因为区住建局人防办职能划入区发改局（机构改革），日常支出增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区发展和改革局资产总额14264911.69元，其中，流动资产664277.84元，固定资产1101851.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程12498781.96元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12744988.72元，其中固定资产增加664907.16元，在建工程增加12498781.96元，流动资产减少418700.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090203200200111