监督索引号53090200630301000

　　临沧市临翔区发展和改革局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、 部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全区经济社会发展的建议；受区人民政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划报告。

　　2．研究国内外经济形势，进行宏观经济的分析、预测，汇总分析全区国民经济和社会发展情况；研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

　　3．研究分析财政政策和金融政策的执行情况；组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规，监督检查价格政策的执行；研究提出地方性价格政策，制定和调整由区级管理的重要商品价格和收费；实施价格认证工作。

　　4．研究临翔区经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进我区总体经济体制改革。

　　5．提出临翔区全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局。安排上级分配的和区级财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向。引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出我区利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；安排国家拨款的建设项目；协调重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；组织开展全区重大基本建设项目的前期工作和重点项目稽查工作。

　　6．研究分析国内外市场状况，负责我区重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品、原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、化肥、食糖、药品、能源产品等重要物资和商品的储备；提出现代物流业发展的战略和规划。

　　7．做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、体育、卫生等社会事业以及国防经济动员与国民经济的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展中的重大问题。

　　8．推进产业结构战略性调整升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟定煤炭、电力等能源发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

　　9．研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全区地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

　　10．研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

　　11．参与我区有关法规的起草和实施。

　　12．推进可持续发展战略，研究拟定资源节约和综合利用的规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

　　13．承办区委、区人民政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.落实政策措施，促进经济健康平稳增长。今年以来，区发展改革局在区委、区政府的正确领导下，主动适应和把握经济发展新常态，落实省、市、区各项政策措施，提出了2020年31项主要经济目标任务并细化分解。为有效应对疫情带来的影响，及时采取有效措施，牵头草拟了《临沧市临翔区人民政府关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行27条措施的意见》、《临翔区推动高质量跨越发展实施方案》、《临沧市临翔区“十四五”规划编制工作方案》等政策文件并按程序审定印发实施。今年，虽然受疫情影响，地区生产总值增速实现“扭负为正”。

　　2.抓实项目谋划储备。一是储备了一批“补短板、增动力”重点前期项目。针对疫情防控暴露出来的短板和不足，在继续做好“五网”基础设施、产业发展项目储备的同时，加强应急管理体系、公共卫生、物资生产及储备、冷链物流等重点领域项目储备，把项目挤进国家和省规划笼子、资金盘子。2020年列入全省“补短板、增动力”省级重点前期项目13个，总投资325.6亿元。上报市级“补短板、增动力”重点前期项目98个，总投资1058亿元。二是认真筛选省、市“四个一百”重点建设项目。共列入省级“四个一百”重点建设项目2项，总投资28亿元；我区共储备上报市级“四个一百”重点建设项目53项，总投资456.9亿元。三是抓实专项债券申报及储备。2020年第一批地方政府专项债券上报项目20项，总投资77亿元，专项债券资金需求29.9亿元。获发行项目2个，额度1.7亿元；2020年第二批次地方政府专项债券上报项目44项，总投资206.19亿元，资金需求90.86亿元。获发行项目3个，额度8.1亿元。四是谋划包装一批“十四五”规划项目。梳理共储备“十四五”规划（第十稿）项目1232项，规划总投资4116亿元，“十四五”期间规划完成投资3026亿元。

　　3.重点项目加快推进。一是加快31项重大项目建设。截至12月27日，已累计到位上级补助资93879.42万元，累计完成投资274231.88万元。二是全力抓好列入省级重点项目。市第二人民医院加快推进，累计完成投资12900万元；临沧主城区忙畔片区棚户区改造及配套基础设施建设项目前期工作基本结束。列入2020年“补短板、增动力”省级重点前期11项，总投资119.9亿元。全区共争取到地方政府专项债券、抗疫特别国债、中央和省预算内资金13亿元，成为临翔发展史上得到上级支持力度最大、额度最高的一次项目资金支持。

　　4.采取精准施策，脱贫攻坚工作取得实效。紧紧围绕“两不愁三保障”目标，认真落实区委关于脱贫攻坚的各项部署和要求。今年3月，通过挂钩单位积极争取和省、市有关部门大力支持，列入临沧市临翔区农村扶贫公路2019年第一批中央预算内投资项目建设规模2.5公里、总投资214万元的“曼岗村大箐公路”开工建设，2020年5月，曼岗村大箐公路竣工，并在6月初完成验收。2020年持续抓好后续产业扶持、就业帮扶等相关工作，不断巩固提升脱贫质量和易地扶贫搬迁组织化程度。于8月10日完成了“十三五”易地扶贫搬迁评估核查工作，35个安置点均合格，并按要求提交国家发改委。按照“宜耕则耕、宜草则草、宜林则林”的原则，扎实做好宅基地复垦复绿扫尾工作，于2020年4月底完成了建档立卡贫困户宅基地复垦复绿扫尾工作。

　　5.持续推进优化营商环境工作情况。为贯彻落实优化营商环境工作，针对省级2019年营商环境评估发现问题和“红黑榜”存在问题，制定了《临翔区优化营商环境集中整治工作方案》，对8类存在问题进行任务分解，明确牵头责任部门。

　　6.全面推进价格管理工作，营造良好价格环境。一是加强市场价格监管。切实加强对城市供水、供电、供气和物业的价格监管，规范价格行为，营造良好价格环境。二是关注市场的变化，加强价格监测。按照云南省2020年价格监测工作重点，加强市场巡视，开展新冠疫情防控期间重要商品价格应急监测工作，重点对农产品、生猪、粮、油、肉、禽、蛋、菜、果等与群众生活密切相关的民生商品和服务价格、重要能源及工业品市场价格进行监测。三是做好行政事业性收费管理工作。按照国家、省取消、免征和降低一些行政事业性收费，有增有减原则。完成2019年全区行政事业性收费统计工作，累计收费2000多万元。四是严格做好降低涉企收费减负工作。按照降费政策，1至10月份，继续降低30%的6项涉企收费共减少收费500多万元。五是切实降低企业用电成本。全年一般工商业及大工业用电户共降低电费支出成本496万元。五是做好价格服务工作。按照《价格认定规定》，认真开展涉案财物的价格认定工作。

　　7.落实首长责任制，确保粮食市场供应安全。一是扎实做好市场价格监测上报工作，把城内2个超市和12个粮油平价销售点作为市场价格监测点，结合市场动态价格调查，按时上报市场价格情况。期间，临翔区大米、面粉、面条、食用油、米制品等未出现价格暴涨和供应断档等异常情况，供应正常、价格稳定，无抢购异常情况。二是加强市场粮油质量监管，注重粮油质量安全，在重大节日期间真落实24小时值班制度，举报投诉电话保持24小时畅通，做到节日期间粮油质量安全零事故、零投诉。三是认真开展粮食库存检查，确保存粮数量检查结果账实相符。四是由区发展改革局、财政局、临翔区粮食收储经营总公司召开会议研究2020年区级储备粮到期轮换相关问题，上报轮换请示，并获得区人民政府的轮换批复。五是截至目前，陆续共发出《调运区级救灾储备物资通知》（调运平）27份，涉及帐篷、棉被、棉大衣、毛毯、急救包、食用油、大米的出库调运，用于应对新型冠状肺炎病毒疫情及自然灾害。

　　8.“美丽县城”及特色小镇工作。我区“美丽县城”工作领导小组办公室下设于区发改局，“美丽县城”指挥部下设于区住建局，2020年3月结合我区实际，重新梳理“美丽县城”建设项目79项，总投资34.65亿元。其中：“干净”14项，投资6.36亿元；“宜居”58项，投资19.16亿元；“特色”7项，投资9.13亿元。截至目前，累计向上争取资金1.61亿元，累计完成投资10.8亿元，城市功能设施进一步完善，“美丽县城”建设成果初步显现。列入省级特色小镇2个：南美拉祜风情小镇和昔归普洱茶小镇。项目于2017年9月28日开工建设，建设年限为2017至2020年，估算总投资24.36亿元。截至目前，累计完成投资7.5亿元。列入市级特色小镇2个：博尚亚微电影小镇和碗窑土陶文化旅游小镇（10月份命名）。项目于2019年1月开工建设，累计完成投资1.2亿元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区发展和改革局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　办公室

　　县域经济综合股

　　体改法规规划股

　　社会投资股（区国民经济动员办公室）

　　行政审批与金融信用股（区委财经委员会办公室）

　　农村经济发展股

　　扶贫协调股

　　交通环境股（区生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）

　　能源发展股

　　数字经济股（产业发展股）

　　粮食经贸流通股

　　粮食物资储备股

　　价格收费管理股

　　价格监测调查股

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区发展和改革局2020年末实有人员编制37人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员32人。其中：离休2人，退休30人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区发展和改革局2020年度收入合计1,702.10万元。比上年同期增加879.22万元，增长106.85%。其中：财政拨款收入1,494.78万元，占总收入的87.82%,比上年同期增加752.58万元，增长101.40%；上级补助收入0万元，占总收入的0%,与上年同期持平；事业收入0万元，占总收入的0%,与上年同期持平；经营收入0万元，占总收入的0%,与上年同期持平；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%,与上年同期持平；其他收入207.32万元，占总收入的12.18%,比上年同期增加126.64万元，增长156.97%。收入增加的主要原因是：人员经费增加,“十四五”规划编制费及项目前期工作经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区发展和改革局2020年度支出合计1,593.64万元。比上年同期增加240.29万元，增长17.76%。其中：基本支出595.91万元，占总支出的37.39%，比上年同期增加2.1万元，增长0.35%；项目支出997.73万元，占总支出的62.61%，比上年同期增加238.18万元，增长31.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，与上年同期持平。支出增加的主要原因是：人员经费增加,“十四五”规划编制费及项目前期工作经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出595.91万元。比上年同期增加2.1万元，增长0.35%。主要原因为人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出541.98万元，占基本支出的90.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.93万元，占基本支出的9.05%。平均工资福利支出14.85万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出997.73万元。比上年同期增加238.18万元，增长31.36%，主要原因为“十四五”规划编制费及项目前期工作经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1．一般公共服务支出：991.73万元，主要用于支付各单位项目前期工作经费、2020年第三批政府专项债券咨询费、“十四五”规划编制费、云南壹百度茶叶有限公司绿色循环补助资金、亚微会展中心建设项目前期工作经费、临翔区圈内乡南赛河村美丽乡村建设资金；2．节能环保支出：6.00万元，主要用于电动汽车充电基础设施建设规划编制费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款支出983.98万元，占本年支出合计的61.74%。与上年对比增加303.61万元,增长44.62%。增加的主要原因为人员经费增加,“十四五”规划编制费及项目前期工作经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出820.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.4%。比上年同期增加267.07万元，增长48.25%。主要用于保工资、保日常运转的支出，开展项目前期工作相关经费支出，推动我区重大项目的建设，促进社会事业的发展；

　　2.社会保障和就业（类）支出66.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。比上年同期增加3.43万元，增长5.48%。主要用于在职人员的社会保险和职业年金支出；

　　3.卫生健康（类）支出58.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。比上年同期增加10.24万元，增长21.23%。主要用于在职人员的医疗保险费支出；

　　4.节能环保（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。比上年同期增加6万元，增长0%。主要用于电动汽车充电基础设施建设规划编制费；

　　5.住房保障（类）支出32.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。比上年同期减少2.56万元，下降7.24%。主要用于在职人员的住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.50万元，支出决算为27.74万元，完成预算的85.35%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.46万元，完成预算的98.40%；公务接待费支出决算为25.28万元，完成预算的84.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我部门认真按照中央八项规定的要求，倡导厉行节约，严格控制公务接待次数和人数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.15万元，下降0.54%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降1.60%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降0.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我部门认真按照中央八项规定要求，倡导厉行节约，严格控制公务接待次数和人数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.46万元，占8.86%；公务接待费支出25.28万元，占91.14%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.46万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障本单位相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费25.28万元。其中：

　　国内接待费支出25.28万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待168批次（无外事接待批次），接待人次526人（无外事接待人次）。主要用于完成区委区政府的工作任务以及接待上级部门到我区调研、检查、指导工作。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区发展和改革局2020年机关运行经费支出53.93万元，比上年同期增加39.32万元，增长269.13%,主要原因为人员工资增加、区级财政拨入机关事业单位公用经费增加及2019年、2020两年工会经费均在2020年缴纳。部门机关运行经费主要用于办公费、租车费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区发展和改革局资产总额812.94万元，其中，流动资产790.83万元，固定资产22.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加256.87万元，其中固定资产增加0.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加原因为项目前期工作经费增加及新购入电视机一台。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1.17万元，其中：政府采购货物支出1.17万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临翔区发展和改革局项目绩效自评金额210万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费210万元，支出23.63万元，支出率11.25% 。

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　1.项目绩效目标设立情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，发改各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表11

（三）项目支出绩效自评表

　　详见附表12

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200630301111