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临沧市临翔区发展和改革局2021年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区发展和改革局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全区经济社会发展的建议；受区人民政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划报告。

2.研究国内外经济形势，进行宏观经济的分析、预测，汇总分析全区国民经济和社会发展情况；研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3.研究分析财政政策和金融政策的执行情况；组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规，监督检查价格政策的执行；研究提出地方性价格政策，制定和调整由区级管理的重要商品价格和收费；实施价格认证工作。

4.研究临翔区经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进我区总体经济体制改革。

5.提出临翔区全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局。安排上级分配的和区级财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向。引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出我区利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；安排国家拨款的建设项目；协调重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；组织开展全区重大基本建设项目的前期工作和重点项目稽查工作。

6.研究分析国内外市场状况，负责我区重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品、原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、化肥、食糖、药品、能源产品等重要物资和商品的储备；提出现代物流业发展的战略和规划。

7.做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、体育、卫生等社会事业以及国防经济动员与国民经济的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展中的重大问题。

8.推进产业结构战略性调整升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟定煤炭、电力等能源发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

9.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全区地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

10.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

11.参与我区有关法规的起草和实施。

12.推进可持续发展战略，研究拟定资源节约和综合利用的规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

13.承办区委、区人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区发展和改革局是政府组成部门，为正科级，加挂临沧市临翔区委财经委员会办公室、临沧市临翔区粮食和物资储备局牌子，下属1个股所事业单位：临沧市临翔区项目管理中心。临沧市临翔区发展和改革局设下列内设机构：办公室、县域经济综合股、体改法规规划股、社会投资股（区国民经济动员办公室）、行政审批与金融信用股（区委财经委员会办公室）、农村经济发展股、扶贫协调股、交通环境股（区生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）、能源发展股、数字经济股（产业发展股）、粮食经贸流通股、粮食物资储备股、价格收费管理股、价格监测调查股。

（三）重点工作概述

1.认真抓好政策落实。认真贯彻落实中央、省、市应对新冠肺炎疫情稳定经济运行条政策措施的意见及支持实体经济发展的若干措施，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，巩固夯实全面建成小康社会成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。

2.认真抓好分析研判。牢固树立分析研判思维，定期分析研判经济发展态势，每月至少分析研究1次经济运行情况，超前分析研判当前经济指标情况，科学预测经济运行走向，进一步提高统计监测和分析研判水平，为经济运行科学决策提供参数支撑，努力保持经济运行在合理区间。

3.认真抓好项目建设。牢固树立“找项目、制项目、干项目、用项目”和“把资源变项目、把需要变项目”的思维，通过“找项目”培训找到的一批成熟项目，尽快组织相关职能部门开展项目前期。围绕省、市“四个一百”重点项目和“补短板、增动力”省级重点前期项目，持续抓好竣工项目、在建项目、项目开工，力争每月都新开工一批项目，并将投资计划落实到人、细化到月，抢抓工期，确保圆满完成年度投资目标任务。全面抓好今年209个重点项目建设，确保38个在建项目按期竣工，102个项目开工建设，年内实现投资增长18%以上。

4.认真抓好市场监测。落实涉企收费各项优惠政策措施，持续做好粮油、蔬菜、建筑材料等重要商品市场价格监测，确保市场物价平稳，居民价格消费总水平累计涨幅控制在3%以内。

5.认真抓好能源和粮食安全。严格粮食行政首长责任制，对标对表梳理考核指标体系，对接区直有关部门按照职责分工抓好落实；全面完成区级储备粮的轮换工作。继续抓好辖区内在建小水电站和光伏电站安全监管，加快推进新能源充电桩建设。

6.认真抓“十四五”规划工作。按程序抓好抓实我区“十四五”规划各项工作，春节前将区委、区政府审定后的《纲要（草案）》提交区人民代表大会审议。审议并作出决议后，向全区发布实施。4月底前，将全区“十四五”规划的重要文件编辑成书，印发区级各部门贯彻落实。

7.认真抓易地扶贫后续工作。临翔区“十三五”易地扶贫搬迁圆满收官，下步工作中，我们将持续抓好后续扶持各项工作，做好“易地扶贫搬迁”的后半篇文章，确保易地扶贫搬迁与乡村振兴战略有效衔接取得实效。

8.加快数字化发展。大力推进“数字临翔”建设，发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有竞争力的数字产业。

9.进一步优化营商环境。全面贯彻落实国家《优化营商环境条例》，进一步加强市场主体保护，提升政务服务水平。围绕营商环境考核内容，明确各指标部门责任目标，做好营商环境指标优化提升的全过程管理。

10.深入推进信用建设。强化“事前、事中、事后”环节信用监管，全面推行以信用为基础的新型监管机制，发挥信用在创新监管机制、提高监管能力方面的基础性作用。加强政务诚信建设和诚信宣传教育，着力打造“信用临翔”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制25人，事业编制9人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中： 离休2人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入7,598,011.37元，其中：一般公共预算7,598,011.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1,048,176.65元，主要原因为:一是根据中共临沧市临翔区委机构编制委员会印发《中共临沧市临翔区委机构编制委员会关于区纪委监委等单位机构编制调整的通知》（临翔编发〔2020〕10号）要求，临翔区发展和改革局原核定行政编制26名，调整后，核定行政编制25名，导致人员经费减少;二是项目前期工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7,598,011.37元，其中:本年收入7,598,011.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,598,011.37元（本级财力7,598,011.37元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,048,176.65元，主要原因为:一是根据中共临沧市临翔区委机构编制委员会印发《中共临沧市临翔区委机构编制委员会关于区纪委监委等单位机构编制调整的通知》（临翔编发〔2020〕10号）要求，临翔区发展和改革局原核定行政编制26名，调整后，核定行政编制25名，导致人员经费减少;二是项目前期工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出7,598,011.37元。财政拨款安排支出7,598,011.37元，其中：基本支出6,398,011.37元，与上年对比减少148,176.65元，主要原因为人员编制减少导致基本支出减少；项目支出1,200,000.00元，与上年对比减少900,000.00元，主要原因为项目前期工作经费有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行 4,216,930.53元，主要用于在职人员工资及日常公用经费开支。

2.2010405一般公共服务支出-发展与改革事务-日常经济运行调节100,000.00元，主要用于日常经济运行调节的各项开支。

3.2010499一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出600,000.00元，主要用于粮食各项工作及项目前期工作的各项开支。

4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休276,636.00元，主要用于机关离退休人员公用经费开支。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出624,787.20元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费单位部分开支。

6.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出93,126.48元，主要用于在职职工缴纳职业年金单位部分开支。

7.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤29,652.00元，主要用于遗属人员生活补助开支。

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗417,126.54元，主要用于在职行政人员基本医疗保险单位部分开支。

9.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗96,319.58元，主要用于在职事业人员基本医疗保险单位部分开支。

10.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助157,580.64元，主要用于在职公务员医疗补助开支。

11.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,262.00元，主要用于在职人员及退休人员大病医疗单位部分开支。

12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金468,590.40元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

13.2220403粮油物资储备支出-粮油储备-储备粮(油)库建设500,000.00元，主要用于我区粮库智能化改造，加强和规范我区粮食行业信息化建设。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资1,280,652.00元（其中：基本支出1,280,652.00元，项目支出0元）。

2.30102津贴补贴1,466,712.00元（其中：基本支出1,466,712.00元，项目支出0元）。

3.30103奖金655,519.00元（其中：基本支出655,519.00元，项目支出0元）。

4.30107绩效工资367,956.00元（其中：基本支出367,956.00元，项目支出0元）。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费624,787.20元（其中：基本支出624,787.20元，项目支出0元）。

6.30109职业年金缴费93,126.48元（其中：基本支出93,126.48元，项目支出0元）。

7.30110职工基本医疗保险缴费433,446.12元（其中：基本支出433,446.12元，项目支出0元）。

8.30111公务员医疗补助缴费157,580.64元（其中：基本支出157,580.64元，项目支出0元）。

9.30112其他社会保障缴费31,155.13元（其中：基本支出31,155.13元，项目支出0元）。

10.30113住房公积金468,590.40元（其中：基本支出468,590.40元，项目支出0元）。

11.30201办公费72,700.00元（其中：基本支出24,300.00元，项目支出48,400.00元）。

12.30202印刷费10,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元）。

13.30203咨询费500,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出500,000.00元）。

14.30205水费21,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，项目支出14,000.00元）。

15.30207邮电费42,000.00元（其中：基本支出37,200.00元，项目支出4,800.00元）。

16.30211差旅费45,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出40,000.00元）。

17.30214租赁费15,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出15,000.00元）。

18.30217公务接待费10,000元（其中：基本支出4,000.00元，项目支出6,000.00元）。

19.30226劳务费84,200.00元（其中：基本支出36,000.00元，项目支出48,200.00元）。

20.30227委托业务费500,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出500,000.00元）。

21.30228工会经费78,098.40元（其中：基本支出78,098.40元，项目支出0元）。

22.30231公务用车运行维护费30,600.00元（其中：基本支出25,000.00元，项目支出5,600.00元）。

23.30239其他交通费用223,600.00元（其中：基本支出215,600.00元，项目支出8,000.00元）。

24.30301离休费276,636.00元（其中：基本支出276,636.00元，项目支出0元）。

25.30305生活补助29,652.00元（其中：基本支出29,652.00元，项目支出0元）。

26.30307医疗费补助80,000.00元（其中：基本支出80,000.00元，项目支出0元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额131,000.00元，其中：政府采购货物预算48,400.00元、政府采购服务预算82,600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计315,250.00元，较上年减少9,750元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区发展和改革局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区发展和改革局2021年公务接待费预算为290,250元，较上年减少9,750元，下降3%，国内公务接待批次为23次，共计接待78人次。减少的原因 ：继续严格执行中央八项规定，厉行节约，严控接待标准、接待次数等降低公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区发展和改革局2021年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目前期工作经费

1.项目名称：项目前期工作经费

2.立项依据：《关于请求给予帮助解决2020年项目前期工作经费的请示》

3.项目实施单位：临翔区发展和改革局

4.项目基本概况：为认真贯彻落实中央、省、市对稳投资工作的总体部署，扎实推进全区今年重大项目建设，积极做好稳投资各项工作，区发改局梳理包装了一批符合投向的新增地方政府专项债券项目，完成项目的前期工作。

5.项目实施内容：实现在规定时间内完成可研编制及审批、用地预审、规划选址、环评等项目前期工作。

6.资金安排情况：年度预算安排资金500000元。

7.项目实施计划：建立重大项目督导推进机制，制定和落实重大项目推进计划方案，继续推进重点项目建设，加强项目前期经费管理，提高资金使用效益。

8.项目实施成效：做好项目各项前期工作，地方政府专项债券得已成功发行。

（二）粮食各项工作经费

1.项目名称：粮食各项工作经费

2.立项依据：《临沧市发展和改革委员会关于组织开展2019年全市粮食流通行政执法宣传月活动的通知》、《临沧市发展和改革委员会关于印发< 临沧市2019年粮食流通监督大检查活动月工作方案>的通知》、《关于印发< 临沧市2019年国家粮食流通统计调查制度执行情况专项检查工作方案>的通知》、《临沧市临翔区发展和改革局关于请求给予帮助解决租用救灾物资储备仓库费用的请示》、《临沧市临翔区发展和改革局关于请求给予帮助解决区级应急救灾储备物资委托保管费用的请示》。

3.项目实施单位：临翔区发展和改革局

4.项目基本概况：加快“优质粮食工程”建设，扎实开展粮食库存数量和质量大清查，创新完善执法监管，加强储备基础设施和信息化建设。

5.项目实施内容：用于粮油统计、粮食食品安全检查、粮食执法、救灾物资仓库租用费以及应急救灾储备物资委托保管费。

6.资金安排情况：年度预算安排资金100000元。

7.项目实施计划：有序开展每年粮油统计、粮食食品安全检查、粮食执法、租用仓库存储救灾物资以确保储备物资储存安全。

8.项目实施成效：保证全区粮油质量安全、粮油市场价格平稳，确保粮油调查统计报表数据真实有效，全面推进我区法治粮食工作，提升粮食流通现代化水平。

（三）粮库智能化升级改造补助资金

1.项目名称：粮库智能化升级改造补助资金

2.立项依据：《临沧市发改委关于开展粮库智能化升级改造项目终验的通知》、《临沧市财政局 临沧市发展和改革委员会关于下达2017年粮库智能化升级改造补助资金的通知》。

3.项目实施单位：临翔区发展和改革局

4.项目基本概况： 完成我区粮库智能化升级改造。

5.项目实施内容：切实推进粮库智能化升级改造，加强和规范我区粮食行业信息化建设。

6.资金安排情况：年度预算安排资金500000元。

7.项目实施计划：按照《云南省粮库智能化升级改造项目实施方案》规定的时间和建设内容组织项目实施，严格遵守粮食工程建设标准和技术规范，精心组织施工，确保工程质量和资金使用安全，确保完成各项建设任务和绩效目标。

8.项目实施成效：促进粮库规范化、智能化管理，为全面提升粮食流通能力现代化水平，确保我区粮食安全奠定更加坚实的基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区发展和改革局2021年机关运行经费安排115,500元，占基本支出的1.81%,与上年对比减少7,000元，下降5.71%，主要原因为在职人员退休2人，人员减少故日常开支减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53090200630300111