一、部门基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年第一季度统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制26人，事业编制9人。在职实有34人，其中： 财政全供养 34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 34人，其中： 离休 2人，退休 32人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
二、2020部门一季度预算执行收支情况
2020年一季度基本支出情况：2020年一季度基本支出123.77万元,相比去年同期增长13.43%，主要原因是今年人员有所增加。其中：邮电费1万元，水费1.36万元，差旅费0.99万元，劳务费0.27万元，机关事业单位公用经费支出共计3.62万元；基本工资支出32.66万元；津贴补贴支出67.75万元；社会保险费支出3.8万元；住房公积金支出8.41万元；离休费支出7.53万元；
2020年一季度项目支出情况：2020年一季度项目支出0万元。
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2019年部门预算公开工作的通知》（临翔财预发〔2019〕10号）文件要求，现将我单位一季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
附件：区发改局2020年第一季度预算执行情况统计表.xlsx
临沧市临翔区发展和改革局
2020年4月20日
滇公网安备 53090202000019号
