目 录
第一部分 临翔区发展和改革局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
九、“三公”经费预算情况说明
第二部分 临翔区发展和改革局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
第一部分 临翔区发展和改革局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
(1)拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全区经济社会发展的建议；受区人民政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划报告。
(2)研究国内外经济形势，进行宏观经济的分析、预测，汇总分析全区国民经济和社会发展情况；研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。
(3)研究分析财政政策和金融政策的执行情况；组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规，监督检查价格政策的执行；研究提出地方性价格政策，制定和调整由区级管理的重要商品价格和收费；实施价格认证工作。
(4)研究临翔区经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进我区总体经济体制改革。
(5)提出临翔区全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局。安排上级分配的和区级财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向。引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出我区利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；安排国家拨款的建设项目；协调重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；组织开展全区重大基本建设项目的前期工作和重点项目稽查工作。
(6)研究分析国内外市场状况，负责我区重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品、原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、化肥、食糖、药品、能源产品等重要物资和商品的储备；提出现代物流业发展的战略和规划。
(7)做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、体育、卫生等社会事业以及国防经济动员与国民经济的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展中的重大问题。
(8)推进产业结构战略性调整升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟定煤炭、电力等能源发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。
(9)研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全区地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。
(10)研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。
(11)参与我区有关法规的起草和实施。
(12)推进可持续发展战略，研究拟定资源节约和综合利用的规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。
(13)承办区委、区人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
2018年共有行政编制25人，工勤编制2人；事业管理编制9人，年末实有行政人员29人，工勤人员2人；事业管理人员8人；离休干部2人。
（三）重点工作概述
以列入省、市“四个一百”项目为重点，扎实推进项目建设。实行处级领导挂钩重点项目制度，35个前期项目、57个重点续建和新开工项目均有1名处级领导挂钩、1个部门负责，及时研究解决项目推进中遇到的困难问题；恒基广场、金旭之光等项目竣工投入使用。大临铁路顺利推进。大临铁路临翔段施工单位已全面开展桥、隧、涵洞等主体工程建设，临翔段所有隧道均已全部进洞，14座桥梁开工建设2座，4个站点中的临沧站已开工建设，台阶工程、截水沟设置工程措施基本完成。认真落实粮食首长负责制。300万公斤粮食增储轮换有序推进，组织粮食销售检查3次，粮食产品抽检2次，制定了《临翔区区级储备粮管理办法》，忙畔储备库“10.7”地震加固改造及2015年“危老仓库”维修改造功能提升工程项目已完工并组织初验。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制 27人，事业编制9人。在职实有39人，其中：财政全供养 39人，
离退休人员 2人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 697.19万元，其中：一般公共预算697.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 697.19万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款697.19万元（本级财力697.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 697.19万元。本级财力安排支出 697.19万元，其中，基本支出677.19万元，项目支出20万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组：
基本支出677.19万元：
（1）一般公共服务支出475.64万元，其中2010401行政运行475.64万元；社会保障和就业支出118.66万元，其中2080501行政单位离退休22.86万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费64.2万元，2080506机关事业单位职业年金缴费25.68万元，2080801死亡抚恤2.8万元，2089901其他社会保障和就业支出3.08万元；医疗卫生与计划生育支出44.36万元，其中2101101行政事业单位医疗29.68万元，2101102事业单位医疗5.59万元，2101103公务员医疗补助8.18万元，2101109其他行政事业单位医疗支出0.88万元，住房保障支出38.52万元，其中2210201住房公积金38.52万元。
项目支出20万元：
（1）2010405日常经济运行调节费10万元；
（2）2010499其他发展与改革事务支出5万元；
（3）2220105粮食信息统计3万元；
（4）2220106粮食专项业务活动2万元
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组:
基本支出677.19万元:
工资福利支出：628.94万元,其中：基本工资130.81万元，津贴补贴313.63万元，奖金8.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.21万元，职业年金缴费25.68万元，职工基本医疗保险缴费27.28万元，公务员医疗补助缴费8.18万元，其他社会保障缴费3.97万元，住房公积金38.52万元，医疗费8万元。
商品和服务支出：42.57万元，其中办公费18.65万元，印刷费5万元，委托业务费5万元，工会经费6.42万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他商品和服务支出5万元；对个人和家庭的补助25.67万元（离休费22.86万元，生活补助2.8万元）。
2、项目支出20万元：其中办公经费10万元，委托业务费5万元，其他商品和服务支出5万元。
五、省对下专项转移支付情况
列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
临翔区发展和改革局2018年基本支出677.19万元（其中工资福利支出628.89万元，商品和服务支出22.57万元，对个人和家庭的补助25.67万元），2017年基本支出642.87万元，与上年对比增加5.33%，主要原因是调薪增资。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年项目支出20万元，2017年项目支出25万元，与上年对比下降20%，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排
2018年用于机关运行经费支出22.57万元，2017年机关运行经费支出18.25万元，与上年相比增加4.32万元，增幅23.67%；其中办公经费13.65万元，与上年相比减少2.1万元，减幅13.33%；工会经费6.42万元，与上年相比减少0.64万元，减幅9.06%，主要原因是调薪增资；公务用车运行经费2.5万元，与2017年支出2.5万元持平。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2万元，减少的主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费。具体情况如下:
（一）因公出国（境）费
2018年临翔区发展和改革局因公出国（境）预算数0万元，2017年预算数0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2018年临翔区发展和改革局公务用车购置经费预算数0万元，2017年预算数0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比2017年预算数减少2万元，经费主要用于车辆燃油、保险、维修的支出。
（三）公务接待费
2018年临翔区发展和改革局公务接待费预算数31万元，与2017年预算数持平，经费主要用于接待上级对项目的检查和调研。
第二部分 临翔区发展和改革局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
滇公网安备 53090202000019号
