监督索引号53090200671301000

　　临沧市临翔区妇女联合会2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临翔区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的社会群众团体，是区委和区政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能：一是紧密围绕区委和区政府的中心任务，团结、动员、组织全区妇女群众积极投身改革开放和社会主义三个文明建设，指导全区各级妇联及党政群机关、科教文卫等事业单位妇女委员会开展妇女儿童工作，促进经济发展和社会进步，为维护我区改革发展稳定大局服务；二是宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全区广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观、弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各行各业先进妇女，积极开展对妇女科学技术及生产劳动技能的教育和培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；三是代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政。关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委和政府反映社情民意；维护妇女儿童合法权益；四是坚持为妇女儿童服务、为基层服务、加强与社会各界的联系，协调推动建立社会化的工作格局，动员全社会为妇女儿童办实事、办好事。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。

　　2.教育和引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高妇女综合素质。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

　　3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。

　　4.维护妇女儿童合法权益，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

　　5.加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

　　6.根据妇女儿童工作委员会办公室的职能要求，积极协调成员单位开展工作。

　　7.结合精准扶贫工作，积极开展相关技能培训。

　　8.承办区委、政府和上级部门交办的各项工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2019年临翔区妇女联合会决算编制单位1个，其中内设4个机构，即：办公室、发展和组织联络股、维权和家庭儿童股、妇儿工委办综合股。1个事业机构即：妇女儿童发展中心，为临沧市临翔区妇女联合会下属股级公益一类事业单位，加挂临沧市临翔区妇联网络和新媒体中心牌子。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临翔区妇女联合会2019年年末实有人员编制5人（其中：行政编制3人，事业编制2人），实有行政人员6人，事业人员2人；退休人员2人，离休人员0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区妇女联合会部门2019年度收入合计135.71万元。其中：财政拨款收入129.95万元，占总收入的95.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.76万元，占总收入的4.24%。与上年同期对比增加了3.16万元，增加了2.38%，其中：财政拨款收入比上年同期同期增加35.02万元，增加36.89%；其他收入比上年同期同期减少6.2万元，减少51.84%。主要原因：机构改革人员变动社会保障和就业、住房公积金等人员经费收入增加；

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区妇女联合会部门2019年度支出合计145.09万元。其中：基本支出114.61万元，占总支出的78.99%；项目支出30.48万元，占总支出的21.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期对比增加5.81万元，增加了4.17%，其中：基本支出比上年同期同期增加14.44万元，增加14.42%；项目支出比上年同期同期减少8.63万元，减少22.07%。主要原因：机构改革人员变动社会保障和就业、住房公积金等人员经费支出增加；

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出114.61万元。与上年同期对比增加了14.44万元，增加了14.42%，主要原因机构改革人员变动社会保障和就业、住房公积金等人员经费支出增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.08%，人均基本支出19.1万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.48万元。与上年同期对比减少8.63万元，减少22.07%，主要原因：项目经费减少和其他支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1、全市人均妇女人均一元工作经费10.08万元2、妇女儿童发展规划监测评估经费4.5万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出131.03万元,占本年支出合计的90.31%。与上年同期对比增加15.44万元，增加了13.35%，主要原因：机构改革人员变动社会保障和就业、住房公积金等人员经费支出增加；

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出106.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.22%。比上年同期同期增加11.26万元，增加11.83%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、办公设备购置、基础设施建设。

　　2.社会保障和就业（类）支出10.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。比上年同期同期增加1.33万元，增加15.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、归口管理的行政单位离退休费。

　　3.卫生健康（类）支出7.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。比上年同期同期增加2.63万元，增加51.37%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

　　4.住房保障（类）支出6.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。比上年同期同期增加1.86万元，增加37.73%。主要用于在职职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.5万元，完成预算的25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实中央省和市委、市政府有关厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.22万元，下降30.56%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平无增长；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平无增长；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降30.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位认真贯彻落实中央省和市委、市政府有关厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.5万元。其中：

　　国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：省妇联、省妇儿工委办到我区调研维权工作推进情况、妇女儿童之家建设情况及查看巾帼创业示范基地创建情况发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区妇女联合会部门2019年机关运行经费支出9.27万元，与上年同期对比增加了0.93万元，增加了11.15%,增加的主要原因是用于办公费、劳务费、培训费、工会经费、其他交通费用等。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区妇女联合会部门资产总额10.51万元，其中，流动资产4.30万元，固定资产原值10.74万元，固定资产净值6.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.23万元，其中;流动资产减少4.36万元，固定资产净值增加0.13万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少的原因：货币资金减少

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额1.51万元,其中：政府采购货物支出1.51万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　根据财政预算管理要求，认真对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全面梳理和优化支出流程，逐步建立预算编制和执行相应的制度，在依法依规、安全可靠的前提下，突出重点，切实抓好项目支出。自评结果为优秀。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200671301111

临沧市临翔区妇女联合会2019年部门决算公开表.xls