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临沧市临翔区妇女联合会2020年预算公开目录
第一部分 临沧市临翔区妇女联合会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
第二部分 临沧市临翔区妇女联合会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
临沧市临翔区妇女联合会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临翔区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的社会群众团体，是区委和区政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能一是紧密围绕区委和区政府的中心任务，团结、动员、组织全区妇女群众积极投身改革开放和社会主义三个文明建设，指导全区各级妇联及党政群机关、科教文卫等事业单位妇女委员会开展妇女儿童工作，促进经济发展和社会进步，为维护我区改革发展稳定大局服务；二是宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全区广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观、弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各行各业先进妇女，积极开展对妇女科学技术及生产劳动技能的教育和培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；三是代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政。关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委和政府反映社情民意；维护妇女儿童合法权益；四是坚持为妇女儿童服务、为基层服务、加强与社会各界的联系，协调推动建立社会化的工作格局，动员全社会为妇女儿童办实事、办好事。
（二）机构设置情况
2020年临翔区妇女联合会内设3个机构，即：办公室、发展维权股和妇女儿童工作委员会办公室。2018年1月设立临沧市临翔区妇女儿童发展中心，为临沧市临翔区妇女联合会下属股级公益一类事业单位，加挂临沧市临翔区妇联网络和新媒体中心牌子。
（三）重点工作概述
1.团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。
2.教育和引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高妇女综合素质。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。
3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。
4.维护妇女儿童合法权益，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
5.加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
6.根据妇女儿童工作委员会办公室的职能要求，积极协调成员单位开展工作。
7.结合脱贫攻坚和乡村振兴工作，积极开展相关技能培训，依托小额担保贷款、妇女发展循环金等项目工作，为广大妇女群众搭建创业就业平台。
8.承办区委、区政府和上级部门交办的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
人员编制5名（其中：行政编制3人，事业编制2人），实有人员9人（行政人员7人，事业人员2人）；退休人员2人，离休人员0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 145.56万元，其中：一般公共预算财政拨款145.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加26.91万元，增加了22.68%，主要原因分析主要原因：人员增加，人员经费、日常公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入145.56万元，其中:本年收入145.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.56万元（本级财力145.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加26.91万元，增加了22.68%，主要原因分析主要原因：人员增加，人员经费、日常公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出145.56万元。财政拨款安排支出 145.56万元，其中，基本支出135.56万元，与上年对比增加26.91万元，增加了22.68%，主要原因分析人员增加，人员经费、日常公用经费增加。项目支出10万元，与上年对比持平无增长。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1.208社会保障和就业支出15.08万元。主要用于20805行政事业单位养老支出。其中：用于20809901 其他社会保障和就业支出0.27万元，2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出14.81万。
2.210卫生健康支出10.26万元。主要用于21011行政事业单位医疗支出。其中：2101101行政单位医疗5.6万元；2101102事业单位医疗1.87万元，2101103公务员医疗补助2.52万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.27万元。
3.201 一般公共服务支出109.11万元。主要用于20129 群众团体事务；其中：2012901行政运行99.11万元；2012999其他群众团体事务支出10万元。
4.221住房保障支出11.11万元。主要用于22102住房改革支出。2210201住房公积金11.1万元用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
其中：基本支出135.56万元，项目支出10万元。
1.工资福利支出13.9万元（其中：基本支出130.9万元，项目支出0万元）。主要用于：基本工资28.54万元（其中：基本支出28.54万元，项目支出0万元）。
津贴补贴64.02万元（其中：基本支出64.02万元，项目支出0万元）。
奖金1.89万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费14.81万元（其中：基本支出14.81万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费7.47万元（其中：基本支出7.47万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费0.55元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）。
住房公积金11.1万元（其中：基本支出11.1万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出14.65万元（其中：基本支出4.65万元，项目支出10万元）。主要用于：
办公费1.3万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0.4万元）。
印刷费1万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.5万元）。
水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。
邮电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
差旅费0.58万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0.28万元）。
租赁费1.92万元（其中：基本支出 0万元，项目支出1.92万元）。
会议费0.8万元（其中：基本支出 0万元，项目支出0.8万元）。
培训费4.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.6万元）。
公务接待费2万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出1.5万元）。
工会经费1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。
（二）与中央配套事项
2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。六、政府采购预算情况
2020年本部门无政府采购预算，所以无数据
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年持平无增长，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
本单位2020年公务接待费预算为2万元，较上年持平无增长，国内公务接待批次为30次，共计接待250人次。
增减变化原因：主要是严格执行中共中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及市委、市政府相关条例的规定，对经费使用的申报、审核、审批、报销各环节进行规范，本着勤俭支出的原则，严格控制各项经费的开支，强化对“三公”经费的审核管理
3.公务用车购置及运行维护费
本单位2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平，其中：公务用车购置费预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平。年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称：妇女儿童“人均一元钱”工作经费
（二）立项依据：云发〔2013〕18号中共云南省委关于以改革创新精神加强新形势下工会共青团妇联工作的意见
（四）项目基本概况：2020年紧扣全面建成小康社会目标任务，贯彻新发展理念，以引领服务联系为主责，以深化改革为动力，以制度建设为抓手，以党的建设为保障，面向基层、面向妇女群众，多做扶贫助困的工作，多做雪中送炭的工作，多做化解矛盾的工作，多做凝聚人心的工作，不断增强政治性、先进性、群众性，团结引领广大妇女贯彻落实中央、省委、市委、区委和市妇联作出的各项决策部署，努力开创全区妇女工作发展新局面。
（五）项目实施内容：在全区妇女儿童群体中，一是开展宣传培训：开展妇女健康知识、禁毒防艾知识、妇女持家理财知识、劳务输出培训、农业实用科技知识等宣传培训活动；二是做好贫困妇女儿童的关爱救助活动：做好“两癌”筛查，对因病致贫的单亲母亲、孤儿、留守儿童进行关怀救助。通过一系列的宣传培训活动，鼓励城乡妇女改变观念，树立自尊、自信、自立、自强的品格，积极参与社会发展和经济建设中来。
（六）资金安排情况：资金安排10万元
（七）项目实施计划： 1.到重点村（社区）开展家政服务、商品流通等知识的培训共10期.2.开展劳务输出培训共10期。3.对各村（社区)妇联主席进行妇联工作业务培训共2期。
（八）项目实施成效：教育和引导广大妇女发扬“四自”精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。组织开展妇联工作调研不少于2次，调研内容围绕妇联工作重点，对重点工作乡（镇、街道）妇联开展情况进行调研督导，推动工作目标任务的落实。召开至少1次执委会，全面总结上年度工作情况，查找工作中存在的不足及问题，围绕中心、服务大局，贴近妇女、重心下移，推动全区妇联工作取得新进展。促进广大妇女家庭人均年收入在原来基础上增收10%以上，全市区大妇女满意度达到90%以上。组织开展各类技能培训活动不少于20场次（农业科技培训、特种养殖培训、林下种植培训、家政服务培训、外出务工法律知识培训、人居环境提升培训等），培训人数2000人以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费安排4.65万元，与上年数2.1万元，增加了2.55万元，增加了54.83%，分析主要原因：人员增加，财政补助的工会经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
2020年部门预算严格按照区财政局预算绩效管理的相关要求，认真编制项目绩效目标，确保绩效目标的科学性、合理性和可考核性等。同时，健全完善预算绩效管理制度，以绩效目标为导向，提升绩效管理质量，加强绩效目标的跟踪管理，积极开展绩效自评工作。
监督索引号53090200671300111
滇公网安备 53090202000019号
