中国共产党临沧市临翔区委员会党校2020年3季度预算执行情况信息公开
按照《临沧市临翔区财政局关于做好部门预算相关信息公开工作的通知》要求，结合《临沧市临翔区财政局关于对区委党校2020年部门预算的批复》（临翔财发〔2020〕5号）文件，现将中国共产党临沧市临翔区委员会党校2020年3季度预算执行情况公开说明如下：
一、基本情况
中国共产党临沧市临翔区委员会党校内设4 个机构（党政办公室、干部教育培训股、基础理论研究股、后勤管理股），在职人员15人（参照公务员法管理人员5人，专业技术人员9人，工勤人员1人）,离退休人员8人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
二、2020年预算执行情况
2020年初预算数275.12万元，三季度当季预算执行数84.39万元，完成年初预算30.67%，累计执行数402.97万元，累计完成年初预算146.47%。
2020年基本支出年初预算数265.12万元，三季度当季预算执行数74.56万元，完成年初预算28.12%，累计执行数188.14万元，累计完成年初预算70.96%，与去年同期相比增加28.65万元，主要原因是在职人员较去年同期增加3人，工资及社会保险缴费较2019年增加。
2020年项目支出年初预算数10万元，三季度当季预算执行数9.83万元，完成年初预算98.3%，累计执行数214.83万元，累计完成年初预算2148.3%，与去年同期相比增加209.47万元，增加的主要原因是追加预算财政安排用于运转类工作经费5万元和用于新校办公设备采购经费200万元。
中国共产党临沧市临翔区委员会党校
2020年10月18日
滇公网安备 53090202000019号
